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目 錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。擬訂全旗人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。

2.負(fù)責(zé)人力資源開(kāi)發(fā)管理工作。擬訂全旗人力資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃、政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂人才培養(yǎng)、引進(jìn)政策，擬訂全旗人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。擬訂全旗統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)旗屬民辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)申報(bào)、審批和管理工作。組織落實(shí)就業(yè)援助制度。牽頭組織落實(shí)全旗高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)工作。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策、標(biāo)準(zhǔn)和基金管理、監(jiān)督制度并組織實(shí)施。編制全旗社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，貫徹落實(shí)相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃，按照國(guó)家要求建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。負(fù)責(zé)全旗離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金資金監(jiān)督管理工作。組織實(shí)施基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)基金和就業(yè)專項(xiàng)資金、人才開(kāi)發(fā)資金等的監(jiān)督檢查工作。對(duì)企業(yè)（職業(yè)）年金、個(gè)人儲(chǔ)蓄性養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理運(yùn)營(yíng)實(shí)施監(jiān)管。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查。建立基金（資金）監(jiān)督舉報(bào)系統(tǒng)，受理投訴舉報(bào)，協(xié)助有關(guān)部門查處基金管理方面的違紀(jì)案件。負(fù)責(zé)全旗就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警以及信息引導(dǎo)等工作。

6.負(fù)責(zé)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

7.推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才和技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，組織開(kāi)展職稱評(píng)審工作。落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策。負(fù)責(zé)全旗高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和博士后管理、留學(xué)回國(guó)人員管理服務(wù)工作。落實(shí)吸引國(guó)（境）外專家、留學(xué)人員來(lái)旗（回旗）工作政策。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)外國(guó)人來(lái)華工作相關(guān)事宜。負(fù)責(zé)旗人才開(kāi)發(fā)基金使用管理。落實(shí)技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用、激勵(lì)和職業(yè)資格制度的相關(guān)政策，建立職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)機(jī)制。

8.負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事管理工作。會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)全旗事業(yè)單位人事制度改革。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全旗事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理制度，并組織實(shí)施。擬訂政府序列事業(yè)單位人才引進(jìn)政策。按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、崗位聘用事宜。負(fù)責(zé)相關(guān)人員調(diào)配、股級(jí)干部任免、辭聘解聘等事宜。負(fù)責(zé)全旗事業(yè)單位考核、獎(jiǎng)懲、申訴、培訓(xùn)等事宜。按上級(jí)有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)表彰獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)工作。

9.負(fù)責(zé)事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)工資管理工作。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策，建立健全企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤政策落實(shí)，推動(dòng)牧區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題人員福利和離退休政策。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)牧民工管理工作。貫徹執(zhí)行農(nóng)牧民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)牧民工相關(guān)政策落實(shí)，維護(hù)農(nóng)牧民工合法權(quán)益。

11.負(fù)責(zé)職業(yè)健康所涉及的勞動(dòng)用工監(jiān)管工作；依據(jù)職業(yè)病診斷結(jié)果，做好職業(yè)病人的社會(huì)保障工作。參與事故調(diào)查處理工作并對(duì)企業(yè)用工及傷亡人員賠償情況進(jìn)行監(jiān)督。將有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)列入事業(yè)單位工作人員普法教育的重要內(nèi)容和培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

12.負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

13.完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，落實(shí)國(guó)家職業(yè)資格制度，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

    二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、調(diào)解仲裁管理股、就業(yè)促進(jìn)股、基金資金監(jiān)管股、勞動(dòng)監(jiān)察股。本部門（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局綜合保障中心、鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障維權(quán)中心。   

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局部門本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

（一）堅(jiān)定不移加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。堅(jiān)持把學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，持續(xù)強(qiáng)化理論武裝。黨組書(shū)記落實(shí)第一責(zé)任人責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”，帶頭貫徹落實(shí)黨中央決策部署，引領(lǐng)黨員干部忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”。深化行風(fēng)建設(shè)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，我局意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域總體平穩(wěn)。

（二）堅(jiān)定不移落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)質(zhì)量。一是穩(wěn)步推進(jìn)就業(yè)目標(biāo)。截至目前，全旗城鎮(zhèn)新增就業(yè)1100人。城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員再就業(yè)696人，城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)383人。失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)重點(diǎn)企業(yè)13家，企業(yè)職工流失率控制在2.98%，企業(yè)就業(yè)人數(shù)基本保持穩(wěn)定。二是搭建招聘服務(wù)平臺(tái)。舉辦線上線下招聘會(huì)31場(chǎng)，達(dá)成就業(yè)意向66人。零工市場(chǎng)改建成功并投入使用，并與星火零工就業(yè)服務(wù)平臺(tái)完成對(duì)接。三是加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。組織開(kāi)展就業(yè)技能培訓(xùn)班21期，城鎮(zhèn)就業(yè)技能培訓(xùn)281人，農(nóng)牧區(qū)轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力227人。創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班8期，培訓(xùn)合格120人。簡(jiǎn)化手續(xù)、降低門檻，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放力度，全年共發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款22筆，合計(jì)725萬(wàn)元，完成責(zé)任目標(biāo)的103.5%。組織企業(yè)職工全員安全培訓(xùn)、企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)，推進(jìn)技能人才統(tǒng)計(jì)工作。四是加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理。做好失業(yè)保險(xiǎn)參保征繳工作，保障失業(yè)保險(xiǎn)待遇正常發(fā)放。全旗失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)35427人，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3216.80萬(wàn)元，完成責(zé)任目標(biāo)的162.7%。

（三）堅(jiān)定不移完善社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)，兜底民生保障。一是落實(shí)各類參保任務(wù)。全旗參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)46174人，其中企業(yè)職工20117人（不含離退休），參加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)5927人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)23459人，工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)26228人，參加失業(yè)保險(xiǎn)35427人，社會(huì)保障卡持卡總?cè)藬?shù)達(dá)13萬(wàn)余人。二是認(rèn)真做好企業(yè)職工工齡認(rèn)定和退休審核工作。審核認(rèn)定企業(yè)職工檔案425份，在編人員勞動(dòng)合同制身份視同工齡認(rèn)定109人，432名企業(yè)職工辦理養(yǎng)老退休。三是困難群體幫扶方面。為4872名困難人口（低保戶3911人、特困人員27人、計(jì)劃生育特殊困難群體59人、重癥殘疾875人）代繳57.47萬(wàn)元養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。為358名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金316.43萬(wàn)元，并為其申報(bào)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)61.54萬(wàn)元，發(fā)放取暖補(bǔ)貼8.80萬(wàn)元。為160人發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金104.90萬(wàn)元。為284人發(fā)放職業(yè)技能提升補(bǔ)貼42萬(wàn)元。四是職業(yè)年金發(fā)放情況。及時(shí)歸集職業(yè)年金基金，實(shí)現(xiàn)符合條件的參保人員職業(yè)年金待遇全面發(fā)放，已發(fā)放職業(yè)年金待遇716.84萬(wàn)元。五是加強(qiáng)基金風(fēng)險(xiǎn)防控。開(kāi)展警示教育月活動(dòng)、社?；鸸芾韱?wèn)題專項(xiàng)整治和提升年活動(dòng)，對(duì)就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題核查整改。追回多領(lǐng)冒領(lǐng)人員48人，涉及金額135.44萬(wàn)元。六是工傷保險(xiǎn)方面，共計(jì)收到工傷認(rèn)定申請(qǐng)備案登記127件（其中工亡7件），受理工傷認(rèn)定申請(qǐng)104件。

（四）堅(jiān)定不移做好人事人才工作，強(qiáng)化人才支撐。一是推進(jìn)政府序列管理專業(yè)人才引進(jìn)工作，完成2022年綜合崗、衛(wèi)生、教育系統(tǒng)全部人才引進(jìn)工作，共引進(jìn)34人。2023年綜合崗人才引進(jìn)工作（第一批）23人已全部上崗，第二批3名補(bǔ)錄人員現(xiàn)已全部上崗。教育系統(tǒng)10名引進(jìn)人才和衛(wèi)生系統(tǒng)8名引進(jìn)人才均已上崗。二是深化事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作。2022年綜合崗位公開(kāi)招聘擬錄用的44名事業(yè)單位工作人員已全部上崗。2023年綜合崗位公開(kāi)招聘工作已全面啟動(dòng)，第一批18名工作人員已經(jīng)上崗。衛(wèi)生專業(yè)崗位公開(kāi)招聘工作全部完成，招聘7名專業(yè)技術(shù)人員，教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘幼兒園和中小學(xué)教師16人。三是組織開(kāi)展職稱評(píng)審工作。全旗共完成高級(jí)職稱申報(bào)53人，中級(jí)職稱申報(bào)88人，基層定向高級(jí)職稱4人。中蒙醫(yī)高級(jí)職稱申報(bào)3人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)高級(jí)職稱申報(bào)社會(huì)化14人，衛(wèi)生基層定向1人,衛(wèi)生基層定向一線人員補(bǔ)報(bào)1人。初級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)49人，初級(jí)專業(yè)技術(shù)資格認(rèn)定通過(guò)14人。農(nóng)牧民職稱評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)備案核準(zhǔn)6人（其中初級(jí)4人，中級(jí)2人）。四是開(kāi)展2023年度鄂溫克族自治旗“專家服務(wù)基層”活動(dòng)。培訓(xùn)嘎查及基地牧戶及技術(shù)人員70余人，輻射帶動(dòng)將超過(guò)500人，提高鄂溫克族自治旗牲畜疫病防控水平。五是開(kāi)展所屬干部人事檔案數(shù)字化工作，累計(jì)完成數(shù)字化處理2500卷。專項(xiàng)審核事業(yè)編制檔案1966本。管理流動(dòng)人員檔案5848份，流動(dòng)人員人事檔案管理服務(wù)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)上線錄入5119份，錄入工作已完成，剩余檔案為合同制等特殊人員檔案，無(wú)需錄入。六是做好事業(yè)單位工資管理。為2244人調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，月人均增資929元。審批薪級(jí)晉升工資，事業(yè)編審批3967人，人均增資額82元；編外人員573人，人均增資額54元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，我旗全旗2022年度事業(yè)單位年平均工資約為112558元，其中義務(wù)教育教師年平均工資約為127125元，中小學(xué)教師年平均工資約為127865元。

（五）堅(jiān)定不移維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。一是依法受理勞動(dòng)保障監(jiān)察投訴。接待來(lái)電，來(lái)訪197起，受理咨詢投訴105人次，協(xié)調(diào)處理勞動(dòng)投訴舉報(bào)案件18件，為120名勞動(dòng)者追討被拖欠的勞動(dòng)報(bào)酬395.62萬(wàn)余元。立案1起，涉及勞動(dòng)者47名，涉案金額50.8萬(wàn)元。全國(guó)欠薪線索平臺(tái)接收有效線索5條，為5名勞動(dòng)者追討被拖欠的勞動(dòng)報(bào)酬1.26萬(wàn)元。自治區(qū)欠薪線索平臺(tái)接收有效線索2條，為5勞動(dòng)者追討被拖欠的勞動(dòng)報(bào)酬10.92萬(wàn)元。二是依法調(diào)處勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件。共接待案件338件，其中出具不予受理52件:未進(jìn)入仲裁程序案外調(diào)解156件，進(jìn)入仲裁程序受理案件130件，受理案件中結(jié)案130件。全年結(jié)案率100%、調(diào)解率75%、一裁終局率72%，線上辦案率100%。三是做好和諧勞動(dòng)關(guān)系建設(shè)工作。2023年度新簽、續(xù)簽集體合同及工資集體合同合法性審查律達(dá)到100%。新勞動(dòng)用工備案企業(yè)共審查112家。四是持續(xù)做好根治欠薪工作。開(kāi)展專項(xiàng)檢查3次，在建項(xiàng)目勞資員規(guī)范勞動(dòng)用工管理培訓(xùn)會(huì)議3次，日常執(zhí)法檢查過(guò)程中法制宣傳138次。在建項(xiàng)目勞動(dòng)用工規(guī)范化管理工作有序推進(jìn)，在建工程項(xiàng)目農(nóng)民工工資專用賬戶管理制度全部落實(shí)。代表自治區(qū)順利通過(guò)國(guó)家根治拖欠農(nóng)牧民工工資專項(xiàng)工作組實(shí)地核查。五是加強(qiáng)勞動(dòng)保障信用守信激勵(lì)、失信懲戒和“紅黑名單”、“雙公示”工作。在“信用內(nèi)蒙古”、“信用呼倫貝爾”網(wǎng)站公示6家企業(yè)行政處罰信息，納入黑名單系統(tǒng)管理單位6家。六是做好各類服務(wù)熱線、投訴舉報(bào)平臺(tái)線索辦理。受理12345市民熱線工單599件。內(nèi)蒙古政務(wù)服務(wù)集約化管理平臺(tái)接收留言19條，全部辦結(jié)。接待受理各級(jí)轉(zhuǎn)辦信訪案件15件，均按期答復(fù)處理。

第二部分  部門（單位）決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度收入、支出決算總計(jì) 956.56萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 21.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.25%，變動(dòng)原因：社會(huì)保障和就業(yè)支出決算增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 161.20萬(wàn)元，增長(zhǎng) 20.27%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 956.56萬(wàn)元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 943.82萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 167.64萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.60%，變動(dòng)原因：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。

    2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 12.75萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 6.44萬(wàn)元，減少 33.56%，變動(dòng)原因：上年社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人部分本年度全部支出。

    （二）支出決算總計(jì) 956.56萬(wàn)元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 945.94萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 167.12萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.46%，變動(dòng)原因：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。

    2.結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10.63萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行和其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。與上年決算相比，減少 5.91萬(wàn)元，減少 35.74%，變動(dòng)原因：上年社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人部分本年度全部支出。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度本年收入決算合計(jì) 943.82萬(wàn)元，其中： 

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 943.82萬(wàn)元，占 100.00%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%； 

    本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

圖1.收入決算圖

單位：萬(wàn)元

    三、支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度本年支出決算合計(jì) 945.94萬(wàn)元，其中：

    本年基本支出 638.95萬(wàn)元，占 67.55%；

    本年項(xiàng)目支出 306.99萬(wàn)元，占 32.45%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

圖2.支出決算圖

單位：萬(wàn)元

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 956.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 21.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.25%，變動(dòng)原因：社會(huì)保障和就業(yè)支出決算增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 161.32萬(wàn)元，增長(zhǎng) 20.29%，變動(dòng)原因：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 945.94萬(wàn)元。與年初預(yù)算 935.56萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 101.11%。其中：

    （一）一般公共服務(wù)（類）

    一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 472.97萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 118.86萬(wàn)元。其中：

    1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 10.00萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心調(diào)劑執(zhí)法大隊(duì)辦公用房維修改造費(fèi)用10.00萬(wàn)元。

2．組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 433.71萬(wàn)元，支出決算 264.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 60.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算農(nóng)牧民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金200.00萬(wàn)元未使用。

3.組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 158.12萬(wàn)元，支出決算 198.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 125.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度人才引進(jìn)事業(yè)編制人員，事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)增加。

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 392.60萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加129.69萬(wàn)元。其中：

1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 74.88萬(wàn)元，支出決算 235.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 313.97%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：“三支一扶”補(bǔ)助資金預(yù)算數(shù)為本級(jí)財(cái)政匹配資金，決算數(shù)含上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 28.24萬(wàn)元，支出決算 28.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 51.57萬(wàn)元，支出決算 52.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 102.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)決算支出增加。

    4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 3.25萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：有一名人員退休時(shí)為其繳納職業(yè)年金。

5.就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算 41.58萬(wàn)元，支出決算 26.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 63.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：就業(yè)見(jiàn)習(xí)生人數(shù)小于預(yù)算人數(shù)。

6.就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 66.64萬(wàn)元，支出決算46.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 69.84%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人才儲(chǔ)備人數(shù)少于預(yù)算人數(shù)。

    （三）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 35.29萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 0.36萬(wàn)元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 34.93萬(wàn)元，支出決算 35.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 101.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整后繳費(fèi)金額增加。

    （四）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 45.08萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 0.82萬(wàn)元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 45.90萬(wàn)元，支出決算 45.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 98.21%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：住房公積金決算支出減少。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 638.95萬(wàn)元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi) 562.50萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 76.45萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 306.99萬(wàn)元，其中：

    （一）商品和服務(wù)支出 73.07萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

    （二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助233.92萬(wàn)元。主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

    八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 3.00萬(wàn)元，支出決算 1.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的 57.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 2.50萬(wàn)元，支出決算 1.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的 60.70%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.50萬(wàn)元，支出決算 0.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的 40.66%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因一是本年度減少接待事項(xiàng)；二是油卡充值減少。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1.72萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.52萬(wàn)元，占 88.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.20萬(wàn)元，占 11.81%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.52萬(wàn)元。其中：

    （1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.52萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為2 輛。與上年決算相比，減少 -0.03萬(wàn)元，減少 -2.17%，變動(dòng)原因：與上年相比本年汽油費(fèi)減少。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.20萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.20萬(wàn)元，接待2 批次，13 人次，開(kāi)支內(nèi)容：協(xié)助開(kāi)展人社領(lǐng)域2023年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專項(xiàng)整治核查工作和開(kāi)展根治拖欠農(nóng)民民工工資專項(xiàng)督查檢查；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.20萬(wàn)元，變動(dòng)原因：上年度未發(fā)生接待事項(xiàng)，本年度發(fā)生兩次接待事項(xiàng)。

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

    十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 76.45萬(wàn)元。比上年決算相比，減少 60.35萬(wàn)元，減少 -44.11%，變動(dòng)原因：勞務(wù)費(fèi)減少，勞務(wù)費(fèi)為見(jiàn)習(xí)生工資補(bǔ)貼及人才儲(chǔ)備生活補(bǔ)助支出，本年度列為項(xiàng)目支出。

    十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度政府采購(gòu)支出總額 8.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 5.20萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 5.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 62.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  5.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 62.57%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的37.88%。

    十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 1輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。

    十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 8個(gè)，共涉及資金 306.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，共涉及資金 0.00萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

    組織對(duì)“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門（單位）評(píng)價(jià)（此處即為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出 146.14萬(wàn)元，政府性基金支出 0.00萬(wàn)元。其中，對(duì)“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目通過(guò)績(jī)效自評(píng)來(lái)檢查“三支一扶”志愿者補(bǔ)助資金是否發(fā)放到位，是否嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼，繳納各類保險(xiǎn)，通過(guò)績(jī)效自評(píng)，完成“三支一扶”志愿者招募計(jì)劃，完成“三支一扶”志愿者人員能力提升專項(xiàng)計(jì)劃培訓(xùn)，確保高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃資金實(shí)行?？顚Ｓ?，資金撥付嚴(yán)格按程序管理、使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。通過(guò)績(jī)效自評(píng)來(lái)檢查就業(yè)見(jiàn)習(xí)工資補(bǔ)貼是否發(fā)放到位，是否嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼，確保見(jiàn)習(xí)生補(bǔ)貼資金實(shí)行?？顚Ｓ?，通過(guò)績(jī)效自評(píng)，深入貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)關(guān)于高校畢業(yè)生等青年就業(yè)的決策部署，通過(guò)對(duì)就業(yè)見(jiàn)習(xí)生發(fā)放工資補(bǔ)貼，完成就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位招募計(jì)劃，促進(jìn)青年就業(yè)率，提升高校畢業(yè)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。資金撥付嚴(yán)格按程序管理、使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。通過(guò)績(jī)效自評(píng)來(lái)檢查高校畢業(yè)生中小企業(yè)人才儲(chǔ)備補(bǔ)助資金是否發(fā)放到位，是否嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼，通過(guò)績(jī)效自評(píng)，完成高校畢業(yè)生中小企業(yè)人才儲(chǔ)備發(fā)放生活補(bǔ)助工作，鼓勵(lì)高校畢業(yè)生到中小企業(yè)和基層社會(huì)團(tuán)體以及民辦非企業(yè)單位就業(yè)，人才儲(chǔ)備計(jì)劃資金實(shí)行?？顚Ｓ茫Y金撥付嚴(yán)格按程序管理、使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

    （二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門） 2023年度在決算中反映 8個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及 0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共 4個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1. “三支一扶”補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100.00分。全年預(yù)算數(shù)為 68.83萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 68.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)工作，確保三支一扶補(bǔ)助資金按月及時(shí)發(fā)放，社保按時(shí)繳納。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：鄂溫克族自治旗將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政部 人力資源和社會(huì)保障部關(guān)于印發(fā)《高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃中央財(cái)政補(bǔ)助資金管理辦法》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃、社區(qū)民生工作志愿者服務(wù)計(jì)劃補(bǔ)助資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金的使用和管理，要求旗財(cái)政局按要求匹配資金，按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼。確保高校畢業(yè)生”三支一扶“計(jì)劃補(bǔ)助資金充分發(fā)揮引導(dǎo)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)的作用。

2.2023年呼財(cái)社[2023]518號(hào)下達(dá)2023年市本級(jí)財(cái)政“三支一扶”高校畢業(yè)生補(bǔ)助資金的通知項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 98.33分。全年預(yù)算數(shù)為 44.54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為37.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的 83.34%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成年度高校畢業(yè)生”三支一扶“計(jì)劃招募計(jì)劃，為基層輸送一批急需緊缺人才。開(kāi)展高校畢業(yè)生”三支一扶“計(jì)劃人員培訓(xùn)，提升高校畢業(yè)生”三支一扶”計(jì)劃人員基層能力素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：鄂溫克族自治旗將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政部 人力資源和社會(huì)保障部關(guān)于印發(fā)《高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃中央財(cái)政補(bǔ)助資金管理辦法》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃、社區(qū)民生工作志愿者服務(wù)計(jì)劃補(bǔ)助資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金的使用和管理，要求旗財(cái)政局按要求匹配資金，按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼。確保高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金充分發(fā)揮引導(dǎo)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)的作用。

3.人才儲(chǔ)備生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 98.02分。全年預(yù)算數(shù)為 6.24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 6.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成為應(yīng)屆及三年未工作畢業(yè)生人數(shù)發(fā)放生活補(bǔ)助，鼓勵(lì)引導(dǎo)高校畢業(yè)生到中小企業(yè)和基層社會(huì)團(tuán)體以及民辦企業(yè)單位就業(yè)，推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)業(yè)就業(yè)工程和人才強(qiáng)區(qū)工程。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：鄂溫克族自治旗將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)蒙古自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高校畢業(yè)生中小企業(yè)人才儲(chǔ)備工作的通知》（內(nèi)人社發(fā)[2014]134號(hào)）有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范高校畢業(yè)生中小企業(yè)人才儲(chǔ)備計(jì)劃補(bǔ)助資金的使用和管理，要求旗財(cái)政局按要求匹配資金，按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼，鼓勵(lì)引導(dǎo)高校畢業(yè)生到中小企業(yè)和基層社會(huì)團(tuán)體以及民辦企業(yè)單位就業(yè)，推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)業(yè)就業(yè)工程和人才強(qiáng)區(qū)工程。

4.見(jiàn)習(xí)生工資補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100.00分。全年預(yù)算數(shù)為 26.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 26.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：深入貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)關(guān)于高校畢業(yè)生等青年就業(yè)的決策部署，通過(guò)對(duì)就業(yè)見(jiàn)習(xí)生發(fā)放工資補(bǔ)貼，促進(jìn)青年就業(yè)率，提升高校畢業(yè)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：鄂溫克族自治旗將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位募集計(jì)劃實(shí)施方案》（內(nèi)人社發(fā)[2022]38號(hào)）有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼資金的使用和管理，要求旗財(cái)政局按要求匹配資金，按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼，充分發(fā)揮相關(guān)部門和社會(huì)各方面力量，構(gòu)筑多元崗位募集通道，完善一體化見(jiàn)習(xí)服務(wù)品臺(tái)，把有意愿的用人單位、高校畢業(yè)生和失業(yè)青年都組織到見(jiàn)習(xí)活動(dòng)中。

    （三）部門（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    以A項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為 100.00分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2023年度）

項(xiàng)目名稱：“三支一扶”補(bǔ)助資金

主管部門：鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（部門）

2024年 4 月 9 日

（蓋章）

2023年“三支一扶”補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

“三支一扶”補(bǔ)助資金

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)工作，確保三支一扶補(bǔ)助資金按月及時(shí)發(fā)放，社保按時(shí)繳納。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：完成推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)工作，確保三支一扶補(bǔ)助資金按月及時(shí)發(fā)放，社保按時(shí)繳納。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)來(lái)檢查“三支一扶”志愿者補(bǔ)助資金是否發(fā)放到位，是否嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼，繳納各類保險(xiǎn)，通過(guò)績(jī)效自評(píng)，完成“三支一扶”志愿者招募計(jì)劃，完成“三支一扶”志愿者人員能力提升專項(xiàng)計(jì)劃培訓(xùn)，確保高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃資金實(shí)行?？顚Ｓ?，資金撥付嚴(yán)格按程序管理、使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)74.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款74.88萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)68.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款68.83萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)68.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款68.83萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

高校畢業(yè)生“三支一扶”補(bǔ)助資金根據(jù)招募在崗人員，按照文件要求及實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)核算，項(xiàng)目資金全年預(yù)算資金68.83萬(wàn)元，全年執(zhí)行68.83萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。根據(jù)文件要求，資金全部用于高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃人員生活補(bǔ)貼及安家費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼提標(biāo)等專項(xiàng)資金支出。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活費(fèi)，繳納各類保險(xiǎn)。

（三）項(xiàng)目資金管理情況。

高校畢業(yè)生“三支一扶”補(bǔ)助資金分為生活補(bǔ)貼資金及一次性安家費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼提標(biāo)資金等專項(xiàng)資金支出，中央、自治區(qū)及盟市下達(dá)補(bǔ)助資金實(shí)行專項(xiàng)管理，專款專用，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)使用，旗縣匹配資金分配科學(xué)，下達(dá)及時(shí)，撥付合規(guī)，使用規(guī)范，執(zhí)行準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，全面落實(shí)責(zé)任，提高了財(cái)政資金使用效益。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)三支一扶志愿者人員數(shù)量，目標(biāo)值大于等于57人，實(shí)際完成57人，分值7.5，得分7.5。

2)三支一扶社保補(bǔ)貼人數(shù)，目標(biāo)值大于等于57人，實(shí)際完成57人，分值7.5，得分7.5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)補(bǔ)貼發(fā)放完成率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。

4)社保繳納完成率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7.5，得分7.5。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

6)資金撥付及時(shí)率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，目標(biāo)值小于等于54.73萬(wàn)元，實(shí)際完成48.68萬(wàn)元，分值5，得分5。

8)社保補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，目標(biāo)值小于等于20.15萬(wàn)元，實(shí)際完成20.15萬(wàn)元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)工作，目標(biāo)值有效推進(jìn)，實(shí)際完成有效推進(jìn)，分值10，得分10。

10)保障三支一扶志愿者基本生活，目標(biāo)值效果明顯，實(shí)際完成效果顯著，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

11)為基層輸送培養(yǎng)青年人才優(yōu)化基層人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

12)三支一扶志愿者滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成98%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，等級(jí)為A。

四、存在問(wèn)題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。

無(wú)。

（二）資金管理使用存在問(wèn)題

無(wú)。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

鄂溫克族自治旗將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政部 人力資源和社會(huì)保障部關(guān)于印發(fā)《高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃中央財(cái)政補(bǔ)助資金管理辦法》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃、社區(qū)民生工作志愿者服務(wù)計(jì)劃補(bǔ)助資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金的使用和管理，要求旗財(cái)政局按要求匹配資金，按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼。確保高校畢業(yè)生”三支一扶“計(jì)劃補(bǔ)助資金充分發(fā)揮引導(dǎo)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)的作用。

（二）措施及辦法。

無(wú)。

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：黃穎           聯(lián)系電話：0470-8817517

第五部分 部門（單位）決算表

    見(jiàn)附件。