| 索引號(hào)： | 111521280116196184/202410-00005 | 組配分類： | 財(cái)政預(yù)算/決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 | 主題分類： | 其他 / 其他 |
| 名稱： | 2023年度鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局決算公開(kāi) | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 2024-10-17 | 發(fā)布日期： | 2024-10-17 |
2023年度鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局決算公開(kāi)
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2023年度部門主要工作完成情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策，擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，指導(dǎo)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行和協(xié)調(diào),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。
（二）負(fù)責(zé)保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、分析、預(yù)測(cè)、協(xié)調(diào)及宏觀調(diào)控工作。組織協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)煤電油運(yùn)綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
（三）負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資管理。負(fù)責(zé)提出全旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權(quán)限審核報(bào)送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門核準(zhǔn)備案的項(xiàng)目，備案權(quán)限內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
（四）指導(dǎo)全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，承擔(dān)工業(yè)園區(qū)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、考核評(píng)價(jià)等工作。
（五）負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)管理。組織落實(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策。提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)準(zhǔn)入制度。組織實(shí)施工業(yè)布局調(diào)整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費(fèi)品工業(yè)行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全旗民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（六）指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實(shí)施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導(dǎo)推進(jìn)再生資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（七）推動(dòng)工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)，參與國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市有關(guān)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理和品牌培育。
（八）負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信息化工作。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展規(guī)劃和政策措施。推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。承擔(dān)工業(yè)領(lǐng)域的信息化及信息安全、電子商務(wù)、電子認(rèn)證工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全旗通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施共建及網(wǎng)絡(luò)資源共享。負(fù)責(zé)電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行、管理。
（九）推進(jìn)全旗大數(shù)據(jù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。擬訂并組織實(shí)施全旗大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃和政策，引導(dǎo)大數(shù)據(jù)在各領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用。統(tǒng)籌全旗電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。推動(dòng)全旗信息數(shù)據(jù)資源共享。
（十）推進(jìn)工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展。貫徹落實(shí)工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)。擬訂促進(jìn)工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)措施。協(xié)調(diào)工業(yè)中小企業(yè)融資擔(dān)保相關(guān)工作。
（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、外商投資工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。負(fù)責(zé)擬訂相關(guān)政策。研究商務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，制定發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（十二）負(fù)責(zé)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)商貿(mào)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（十三）負(fù)責(zé)市場(chǎng)體系建設(shè)工作。研究提出促進(jìn)全旗市場(chǎng)體系建設(shè)的措施方法，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，推進(jìn)商業(yè)體系建設(shè)工作。推進(jìn)牧區(qū)市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施牧區(qū)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)牧區(qū)工作。
（十四）牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全旗市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，配合推動(dòng)市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、大型商貿(mào)（會(huì)展）活動(dòng)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)工作。
（十五）負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控工作。組織實(shí)施全旗重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理，建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制。監(jiān)測(cè)分析全旗市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況。調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。負(fù)責(zé)肉類等重要商品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。依法對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
（十六）負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易管理工作。擬訂全旗促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施,指導(dǎo)全旗貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，依法組織國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市對(duì)外貿(mào)易相關(guān)商品、技術(shù)進(jìn)出口計(jì)劃管理。
（十七）負(fù)責(zé)進(jìn)出口貿(mào)易工作。執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)、成套設(shè)備進(jìn)出口貿(mào)易政策和加工貿(mào)易管理辦法。依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備出口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作。
（十八）負(fù)責(zé)服務(wù)貿(mào)易管理工作。執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作。落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展規(guī)劃、政策的措施。負(fù)責(zé)全旗會(huì)展業(yè)促進(jìn)工作。
（十九）負(fù)責(zé)全旗對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。加強(qiáng)與俄羅斯、蒙古國(guó)和“一帶一路”沿線國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作。依法管理對(duì)外承包工程、外派勞務(wù)、對(duì)外投資開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）。承擔(dān)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市安排的對(duì)外援助工作事項(xiàng)。
（二十）指導(dǎo)和管理全旗外商投資工作。會(huì)同有關(guān)部門制定利用外商投資的政策措施和發(fā)展規(guī)劃。依法配合上級(jí)承擔(dān)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更等事項(xiàng)的備案工作。負(fù)責(zé)外商投資促進(jìn)相關(guān)工作。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。
（二十一）完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
（二十二）有關(guān)職責(zé)分工。
1.與旗委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室有關(guān)職責(zé)分工
旗工信局（旗商務(wù)局）負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信息化工作，推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)資源共建共享。旗委網(wǎng)信辦負(fù)責(zé)全旗信息化推進(jìn)工作。
2.與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工
關(guān)于化工行業(yè)管理，旗工信局（旗商務(wù)局）負(fù)責(zé)石油化工和煤化工的行業(yè)管理。旗發(fā)改委負(fù)責(zé)煉油、煤制燃料和燃料乙醇的行業(yè)管理。
3.與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、藥品流通管理、酒類流通等方面的職責(zé)分工
（1）旗商務(wù)局負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序相關(guān)工作。負(fù)責(zé)擬訂酒類流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
（2）旗市場(chǎng)監(jiān)管局依據(jù)上級(jí)授權(quán)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷執(zhí)法，承擔(dān)打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品等工作。負(fù)責(zé)酒類流通監(jiān)管和酒類食品安全。
（3）旗商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。旗市場(chǎng)監(jiān)管局在藥品監(jiān)督管理工作中，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
4.與旗發(fā)改委（旗糧食和物資儲(chǔ)備局）、供銷合作社聯(lián)合社在重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理方面的職責(zé)分工
（1）旗商務(wù)局負(fù)責(zé)肉類儲(chǔ)備管理。
（2）旗供銷合作社聯(lián)合社負(fù)責(zé)邊銷茶儲(chǔ)備管理。
（3）旗發(fā)改委（旗糧食和物資儲(chǔ)備局）負(fù)責(zé)救災(zāi)物資及其他重要物資儲(chǔ)備管理。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室（法制辦公室）、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與工業(yè)園區(qū)管理股、投資規(guī)劃與中小企業(yè)管理股、行業(yè)綜合管理股、信息化管理股、商貿(mào)流通和市場(chǎng)運(yùn)行股、商貿(mào)服務(wù)和市場(chǎng)體系建設(shè)股、外資外經(jīng)外貿(mào)股共8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級(jí)、鄂溫克族自治旗工業(yè)和商務(wù)事業(yè)發(fā)展中心。
2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級(jí)、鄂溫克族自治旗工業(yè)和商務(wù)事業(yè)發(fā)展中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級(jí) |
財(cái)政撥款的行政單位 |
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2 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和商務(wù)事業(yè)發(fā)展中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2023年度部門主要工作完成情況
（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2023年，全旗規(guī)模以上工業(yè)增加值增速為5.3%，位列全市第8位。
2023年，全旗社會(huì)消費(fèi)品零售總額32.16億元，同比增長(zhǎng)3.2%，總量位列全市第2位，創(chuàng)歷史新高。
（二）重點(diǎn)任務(wù)完成情況
1.聚力穩(wěn)中求進(jìn)，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。及時(shí)對(duì)我旗規(guī)上工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)測(cè)，定期盤點(diǎn)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，積極主動(dòng)服務(wù)企業(yè)，打通企業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)，牢牢穩(wěn)住工業(yè)基本盤。市、旗兩級(jí)工信加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，在企業(yè)提質(zhì)升級(jí)、政策支持和助企紓困等方面加大力度，確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。全旗13戶規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值164.24億元，同比增長(zhǎng)2.4%。分產(chǎn)品看，累計(jì)生產(chǎn)原煤4846.54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%，原煤產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。累計(jì)發(fā)電253.22億千瓦時(shí)，同比下降0.2%。累計(jì)生產(chǎn)乳制品1231.83噸，同比增長(zhǎng)18.9%。
2.聚力項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)工業(yè)發(fā)展基石。積極為蒙東能源公司備案敏東一礦輔助提升及運(yùn)輸系統(tǒng)無(wú)軌化改造項(xiàng)目，宏陽(yáng)畜牧公司備案南屯肉牛屠宰及精深加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目。重點(diǎn)協(xié)調(diào)推進(jìn)伊敏電廠長(zhǎng)距離供熱工程（海拉爾熱電廠）、伊敏露天礦3500萬(wàn)噸/年生產(chǎn)系統(tǒng)完善、敏東一礦封閉式儲(chǔ)煤場(chǎng)建設(shè)EPC總承包工程項(xiàng)目、大雁礦業(yè)集團(tuán)公司第三煤礦通風(fēng)系統(tǒng)改造、旗畜禽糞污資源化利用推進(jìn)、欣綠洲民族食品有限公司草原短尾羊＋共享工廠屠宰加工項(xiàng)目進(jìn)程。積極推動(dòng)百盛包裝擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)智能化工廠、東能智能高低壓絕緣開(kāi)關(guān)柜、領(lǐng)佩廢舊利用等項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。我旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資全年累計(jì)完成15.74億元，位列全市第四，同比增長(zhǎng)51.4%。
3.聚力轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)發(fā)展。全力穩(wěn)定煤炭、電力生產(chǎn)，支持伊敏煤電公司擴(kuò)能、增容項(xiàng)目，全面做好能源保供工作，完成伊敏電廠長(zhǎng)距離供熱工程，促進(jìn)煤、電、水、灰、土、熱循環(huán)利用，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條。積極引導(dǎo)企業(yè)走“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、創(chuàng)新型”發(fā)展道路。成功為綠祥公司申報(bào)自治區(qū)綠色工廠示范單位，爭(zhēng)取補(bǔ)貼資金50萬(wàn)元；為伊敏煤電有限公司申報(bào)“北疆工匠”稱號(hào)，爭(zhēng)取支持資金10萬(wàn)元；助力野田鐵牛成功申報(bào)2023年創(chuàng)新型中小企業(yè)，指導(dǎo)企業(yè)積極申報(bào)“專精特新”示范企業(yè)。在全市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)考核中位列全市第五。
4.聚力兩化融合，推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)集約集聚發(fā)展。積極組織旗域內(nèi)11家規(guī)上企業(yè)開(kāi)展數(shù)字化評(píng)估診斷工作，助力企業(yè)提升智能化數(shù)字化水平。積極推動(dòng)伊敏露天礦的礦用卡車無(wú)人化升級(jí)改造，已完成8臺(tái)172噸級(jí)無(wú)人駕駛礦用卡車改造，突破無(wú)人駕駛感知、規(guī)劃及車身控制方面的技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)安全員下車、全工況、全時(shí)段常態(tài)化運(yùn)輸作業(yè)能力提升目標(biāo)。配合市通建辦深入巴彥嵯崗蘇木、伊敏河鎮(zhèn)、伊敏蘇木和輝蘇木等地開(kāi)展電信普遍服務(wù)電信公司建設(shè)試點(diǎn)驗(yàn)收工作。協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)做好5·19中國(guó)旅游日·呼倫貝爾馬文化樂(lè)園啟動(dòng)日、6·18瑟賓節(jié)、草原音樂(lè)節(jié)、《非遺里的中國(guó)》內(nèi)蒙古篇直播拍攝信號(hào)保障工作。
5.聚力綠色低碳，助力工業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。深入綠祥、蒙力、野田鐵牛等工業(yè)企業(yè)，指導(dǎo)企業(yè)制定能源管理、能源計(jì)量管理等規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)管理。根據(jù)綠色工廠評(píng)價(jià)通則，幫助企業(yè)查找綠色化改造工作不足之處，推動(dòng)企業(yè)綠色低碳發(fā)展。同時(shí)，配合市工信局對(duì)內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)有限公司、山高城市服務(wù)（鄂溫克族自治旗）有限公司開(kāi)展工業(yè)企業(yè)節(jié)能監(jiān)察。
6.聚力攻堅(jiān)克難，扎實(shí)推進(jìn)開(kāi)發(fā)區(qū)閑置資源要素大起底工作。充分發(fā)揮開(kāi)發(fā)區(qū)閑置資源要素大起底工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室綜合協(xié)調(diào)作用。6月底，我旗開(kāi)發(fā)區(qū)閑置資源要素大起底整改任務(wù)已全部完成。停產(chǎn)企業(yè)4戶，長(zhǎng)期停建項(xiàng)目12個(gè)，均已通過(guò)出售、租賃等方式全部盤活。
7.聚力效能提升，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。一是牢固樹(shù)立“企業(yè)為本，服務(wù)為先”的發(fā)展理念，將2023年定為“企業(yè)服務(wù)增效年”，對(duì)8個(gè)重點(diǎn)企業(yè)、6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行“一對(duì)一”“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的幫扶機(jī)制，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室、責(zé)任人，精準(zhǔn)對(duì)接企業(yè)需求，制定個(gè)性化服務(wù)清單。二是認(rèn)真整理國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市出臺(tái)的相關(guān)政策，形成《助企紓困政策文件匯編》，積極開(kāi)展“我送政策進(jìn)企業(yè)，提質(zhì)增效促發(fā)展”服務(wù)活動(dòng)，為企業(yè)上門服務(wù)答疑，打通企業(yè)政策應(yīng)用“最后一公里”。三是組織旗域內(nèi)15家企業(yè)，參加由內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳主辦，呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院、呼倫貝爾市教育局、
8.聚力精準(zhǔn)培育，推動(dòng)商貿(mào)企業(yè)升規(guī)納統(tǒng)。強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、信息共享、不斷跟蹤監(jiān)測(cè)、精準(zhǔn)培育，密切關(guān)注商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，將喜堂、海堂、伊海石油、益豐祥智、恒運(yùn)和伊源達(dá)汽車銷售6家企業(yè)納入限上庫(kù)，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，全面完成呼倫貝爾市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，升歸納統(tǒng)數(shù)量位列完成全市目標(biāo)任務(wù)的旗市區(qū)第一。為2022年度5家升規(guī)納統(tǒng)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)電腦，并為零售額增速較快的益豐祥泰汽車銷售有限公司爭(zhēng)取獎(jiǎng)勵(lì)資金5萬(wàn)元。
9.聚力政企聯(lián)動(dòng)，力促消費(fèi)持續(xù)回暖。一是開(kāi)展形式多樣的消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)。年初以來(lái)，開(kāi)展了“多彩鄂溫克熱鬧過(guò)大年”八大主題迎新春系列年貨節(jié)活動(dòng)、“迎新春賀新年線上年貨節(jié)”、以“兔攜好運(yùn)來(lái)·新春年貨集”為主題的線上年貨集等系列活動(dòng)；積極組織商超、汽車銷售等58家商貿(mào)企業(yè)開(kāi)展“活力內(nèi)蒙古 樂(lè)享消費(fèi)”內(nèi)蒙古2023年消費(fèi)提振年暨呼倫貝爾
10.聚力夯實(shí)基礎(chǔ)，推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是全力打造賽克社區(qū)和圖庫(kù)蓮兩個(gè)國(guó)家級(jí)城市一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)，成功入選全國(guó)第三批城市一刻鐘便民生個(gè)活圈試點(diǎn)。二是全面提升汽車城品質(zhì)功能。為了不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，旗政府投入150余萬(wàn)元，在汽車城入口設(shè)立標(biāo)志性建筑1座，汽車城平面總的導(dǎo)引圖1個(gè)，各路口4S店的指引牌3個(gè)，各4S店品牌宣傳的燈桿旗128個(gè)，進(jìn)一步完善了汽車城的基礎(chǔ)設(shè)施，提升了汽車城服務(wù)功能。三是加快發(fā)展牧區(qū)電子商務(wù)新業(yè)態(tài)。市旗兩級(jí)商務(wù)局和巴彥塔拉達(dá)斡爾民族鄉(xiāng)聯(lián)合舉辦“牧民電商實(shí)操培訓(xùn)班”，以實(shí)操培訓(xùn)為重點(diǎn)，培育本土優(yōu)秀牧區(qū)電商帶貨主播、運(yùn)營(yíng)人才，進(jìn)一步推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)牧產(chǎn)品向縱深發(fā)展。積極組織農(nóng)畜產(chǎn)品加工企業(yè)參加2023“呼倫貝爾·禮‘上網(wǎng)’來(lái)”牛羊季電商促銷活動(dòng)，不斷擴(kuò)大企業(yè)知名度和企業(yè)銷售渠道。四是不斷提升餐飲業(yè)品牌化發(fā)展。積極組織企業(yè)申報(bào)“內(nèi)蒙古味道”認(rèn)定工作，鄂溫克賓館、綠祥等7家企業(yè)獲首批內(nèi)蒙古味道認(rèn)定主體，優(yōu)品供應(yīng)鏈管理有限公司授權(quán)銷售渠道，牧民達(dá)西授權(quán)宣推官，特色蒙餐街授權(quán)美食街，邀請(qǐng)網(wǎng)紅主播對(duì)鄂溫克賓館、都蘭蒙餐等7家獲批“內(nèi)蒙古味道”授權(quán)的企業(yè)和蒙餐街進(jìn)行宣傳推廣，進(jìn)一步提升鄂溫克特色美食的知名度和影響力，促進(jìn)餐飲業(yè)的發(fā)展。五是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金113.9萬(wàn)元，支持企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
11.聚力交流合作，推動(dòng)建設(shè)國(guó)家向北開(kāi)放重要橋頭堡。統(tǒng)籌推進(jìn)建設(shè)國(guó)家向北開(kāi)放重要橋頭堡工作，建立聯(lián)系工作機(jī)制，制定《
12.聚力精準(zhǔn)謀劃，持續(xù)推進(jìn)招商引資合作洽談。召開(kāi)專題會(huì)議，研究部署招商引資工作，結(jié)合
13.聚力行業(yè)管理，確保企業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示批示精神、全面落實(shí)上級(jí)安全生產(chǎn)工作部署，調(diào)整安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，全面深入工業(yè)、商務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展隱患排查治理，同時(shí)，配合應(yīng)急、消防等部門做好安全隱患排查。重點(diǎn)圍繞城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩?、加油站、再生資源等領(lǐng)域，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，強(qiáng)化安全防范措施，堅(jiān)決遏制各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。全年共對(duì)工業(yè)企業(yè)、商務(wù)流通領(lǐng)域企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)督促檢查 53次，配合應(yīng)急管理局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、屬地政府開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查71次。將享自然農(nóng)牧發(fā)展有限公司、中石油新城區(qū)加油站和
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度收入、支出決算總計(jì) 1,170.19萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 443.42萬(wàn)元，增長(zhǎng) 61.01%，變動(dòng)原因：追加政府消費(fèi)券項(xiàng)目資金、財(cái)政專項(xiàng)資金。與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 461.80萬(wàn)元，增長(zhǎng) 65.19%。其中：
（一）收入決算總計(jì) 1,170.19萬(wàn)元。包括：
1.本年收入決算合計(jì) 1,156.12萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 457.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.58%，變動(dòng)原因：本年度存在應(yīng)付未付資金，本年度予以支出；財(cái)政專項(xiàng)資金比上年度有所增加；所屬三級(jí)單位人員增加。
2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.07萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 3.90萬(wàn)元，增長(zhǎng) 38.30%，變動(dòng)原因：本年度有應(yīng)付未付資金5萬(wàn)多，因此結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年增長(zhǎng)。
（二）支出決算總計(jì) 1,170.19萬(wàn)元。包括：
1.本年支出決算合計(jì) 1,164.43萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 470.11萬(wàn)元，增長(zhǎng) 67.71%，變動(dòng)原因：本年度存在應(yīng)付未付資金，本年度予以支出；財(cái)政專項(xiàng)資金比上年度有所增加。
2.結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5.76萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：暫存代扣代繳新考錄職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。與上年決算相比，減少8.31萬(wàn)元，減少59.06%，變動(dòng)原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，按要求支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度本年收入決算合計(jì) 1,156.12萬(wàn)元，其中：
本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1,156.12萬(wàn)元，占 100.00%；
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；
本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；
本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；
本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。
圖1.收入決算圖
三、支出決算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度本年支出決算合計(jì) 1,164.43萬(wàn)元，其中：
本年基本支出 947.53萬(wàn)元，占 81.37%；
本年項(xiàng)目支出 216.90萬(wàn)元，占 18.63%；
本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；
本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；
本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。
圖2.支出決算圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 1,170.19萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 443.42萬(wàn)元，增長(zhǎng) 61.01%，變動(dòng)原因：追加政府消費(fèi)券項(xiàng)目資金、財(cái)政專項(xiàng)資金；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 461.80萬(wàn)元，增長(zhǎng) 65.19%，變動(dòng)原因：追加政府消費(fèi)券項(xiàng)目資金、財(cái)政專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 1,164.43萬(wàn)元。與年初預(yù)算 726.77萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 160.22%。其中：
（一）一般公共服務(wù)（201）
一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 704.02萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 297.13萬(wàn)元。其中：
1．商貿(mào)事務(wù)（13）行政運(yùn)行（01）。年初預(yù)算211.24萬(wàn)元，支出決算489.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加政府消費(fèi)券280萬(wàn)元，追加蒙餐特色街區(qū)項(xiàng)目業(yè)務(wù)委托費(fèi)32.1萬(wàn)元及職工零星增資。
2．商貿(mào)事務(wù)（13）事業(yè)運(yùn)行（50）。年初預(yù)算195.66萬(wàn)元，支出決算214.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.55%。決算書與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加職工艱苦邊遠(yuǎn)等零星增資。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 182.78萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 40.37萬(wàn)元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）。年初預(yù)算99.66萬(wàn)元，支出決算99.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.26%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加遺屬補(bǔ)助，由工資性支出調(diào)劑。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）。年初預(yù)算1.45萬(wàn)元，支出決算1.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在差異。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）。年初預(yù)算41.29萬(wàn)元，支出決算41.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.19%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：預(yù)算編制不準(zhǔn)確。
4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算3.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加原職工職業(yè)年金做實(shí)費(fèi)用。
5．撫恤（08）死亡撫恤（01）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算36.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加退休職工死亡撫恤。
（三）衛(wèi)生健康支出（210）
衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 24.10萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 0.38萬(wàn)元。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）。年初預(yù)算16.21萬(wàn)元，支出決算16.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中繳存基數(shù)變更支出增加，其余工資科目調(diào)劑。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算7.52萬(wàn)元，支出決算7.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中繳存基數(shù)變更支出增加，其余工資科目調(diào)劑。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出（215）
資源勘探工業(yè)信息等支出類決算數(shù)為 130萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 60萬(wàn)元。其中：
1．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（08）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（99）。年初預(yù)算70萬(wàn)元，支出決算130萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。
（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類決算數(shù)為 86.9萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加41萬(wàn)元。其中：
1．商業(yè)流通事務(wù)（02）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（99）。年初預(yù)算45萬(wàn)元，支出決算86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的209.76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金41萬(wàn)元。
2．涉外發(fā)展服務(wù)支出（06）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（99）。年初預(yù)算0.9萬(wàn)元，支出決算0.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在差異。
（六）住房保障支出（221）
住房保障支出類決算數(shù)為 36.62萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 1.22萬(wàn)元。其中：
1．住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算37.83萬(wàn)元，支出決算36.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動(dòng)，公積金支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 947.53萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 572.93萬(wàn)元。主要包括：基本工資82.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼134.77萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.76萬(wàn)元、績(jī)效工資11.46萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.33萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.03萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.25萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7.72萬(wàn)元、住房公積金73.18萬(wàn)元、其他工資福利支出10.60萬(wàn)元、退休費(fèi)98.57萬(wàn)元、撫恤金36.82萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 374.60萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)7.13萬(wàn)元、電費(fèi)1.01萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.96萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.77萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.84萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.32萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)32.10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.23萬(wàn)元、福利費(fèi)4.35萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.67萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出282.80萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置7.32萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 216.90萬(wàn)元，其中：
（一）對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出 216.90萬(wàn)元。主要包括：費(fèi)用補(bǔ)貼216萬(wàn)元、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.90萬(wàn)元。
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 6.98萬(wàn)元，支出決算 6.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的 88.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 6.46萬(wàn)元，支出決算 5.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的 87.77%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.52萬(wàn)元，支出決算 0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 6.19萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.67萬(wàn)元，占 91.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.52萬(wàn)元，占 8.40%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.67萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.67萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為2輛。與上年決算相比減少 1.52萬(wàn)元，減少 21.14%，變動(dòng)原因：縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.52萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.52萬(wàn)元，接待7批次，24人次，開(kāi)支內(nèi)容：上級(jí)調(diào)研檢查等公務(wù)接待費(fèi)用；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.44%，變動(dòng)原因：上級(jí)調(diào)研檢查等公務(wù)接待次數(shù)及接待人數(shù)較上年增多。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，變動(dòng)原因：本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門）2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 374.60萬(wàn)元。比上年決算相比，增加 249.28萬(wàn)元，增長(zhǎng) 198.91%，變動(dòng)原因：本年度追加政府消費(fèi)券費(fèi)用280萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度政府采購(gòu)支出總額 13.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 7.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 5.56萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 12.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 8.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的64.62%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的88.74%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 截至2023年12月31日，本部門共有車輛 2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 1輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。
十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金216.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） 2023年度在決算中反映7個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共7個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.2023年自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金（第二批）目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項(xiàng)目?jī)?nèi)容為2023年指導(dǎo)呼倫貝爾綠祥清真肉食品有限責(zé)任公司成功申報(bào)自治區(qū)綠色工廠示范單位，獲得獎(jiǎng)補(bǔ)資金50萬(wàn)元，用于綠色化發(fā)展提升改造；2022年伊敏煤電有限責(zé)任公司劉忠輝同志榮獲“北疆工匠”稱號(hào)，我局幫助伊敏煤電有限責(zé)任公司工會(huì)成功申報(bào)自治區(qū)企業(yè)工匠人才培育項(xiàng)目補(bǔ)助資金10萬(wàn)元，用于企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及培養(yǎng)高級(jí)技能人才。指標(biāo)符合考察要求。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2023年度）
|
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|
項(xiàng)目名稱 |
當(dāng)年專項(xiàng)-呼財(cái)資〔2023〕617號(hào)呼倫貝爾市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金（第二批）預(yù)算指標(biāo)的通知 |
||||||||||
|
主管部門 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） |
實(shí)施單位 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
按照呼財(cái)資〔2023〕617號(hào)文件要求，及時(shí)足額發(fā)放項(xiàng)目資金 |
預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部使用到位，資金到位率100%。 |
||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
計(jì)量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
企業(yè)工匠人才培訓(xùn)項(xiàng)目企業(yè)數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
家 |
7.5 |
7.5 |
|
|
綠色示范項(xiàng)目企業(yè)數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
家 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
滿足企業(yè)工匠人才培訓(xùn)項(xiàng)目要求 |
定性 |
|
滿足 |
滿足 |
|
7.5 |
7.5 |
|
||
|
滿足綠色實(shí)發(fā)醒目要求 |
定性 |
|
滿足 |
滿足 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金發(fā)放率 |
定性 |
|
足額 |
足額 |
|
5 |
5 |
|
||
|
資金發(fā)放及時(shí)性 |
定性 |
|
及時(shí) |
及時(shí) |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
企業(yè)工匠人才項(xiàng)目資金 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|
||
|
綠色示范項(xiàng)目資金 |
反向 |
小于等于 |
50 |
20 |
萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
提高收支管理水平 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
10 |
10 |
|
|
|
社會(huì)效益 |
提高對(duì)企業(yè)服務(wù)水平 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
10 |
10 |
|
||
|
可持續(xù)影響 |
促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)性 |
定性 |
|
促進(jìn) |
促進(jìn) |
|
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
企業(yè)滿意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
100 |
100.0 |
|
||||||||
2.2023年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項(xiàng)目計(jì)劃完成金瑞影視文化傳媒公司實(shí)施的消費(fèi)促進(jìn)項(xiàng)目，此項(xiàng)目開(kāi)展“活力呼倫貝爾 樂(lè)享品質(zhì)消費(fèi)”“逐夢(mèng)草原五一車展”“2023年中秋國(guó)慶汽車展銷會(huì)”等系列車展；及全順報(bào)廢汽車回收拆解提升改造項(xiàng)目，現(xiàn)已竣工投入使用。兩個(gè)項(xiàng)目已全部完成，并給予兩家企業(yè)補(bǔ)貼資金18萬(wàn)元，指標(biāo)符合考察要求。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2023年度）
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|
項(xiàng)目名稱 |
當(dāng)年專項(xiàng)-呼財(cái)貿(mào)〔2023〕895號(hào)（關(guān)于下達(dá)2023年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知） |
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|
主管部門 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） |
實(shí)施單位 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
按照呼財(cái)貿(mào)〔2023〕895號(hào)（關(guān)于下達(dá)2023年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知）文件要求及時(shí)發(fā)放項(xiàng)目資金 |
預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部使用到位，資金到位率100%。 |
||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
計(jì)量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助資金 |
正向 |
大于等于 |
18 |
18 |
萬(wàn)元 |
7.5 |
7.5 |
|
|
補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
家 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
舉辦十一車展提升惠民力度 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
7.5 |
7.5 |
|
||
|
汽車回收拆解提升改造 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金及時(shí)發(fā)放 |
定性 |
|
及時(shí) |
及時(shí) |
|
5 |
5 |
|
||
|
資金足額發(fā)放 |
定性 |
|
足額 |
及時(shí) |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
呼倫貝爾市金瑞影視文化傳媒科技有限公司 |
反向 |
小于等于 |
8 |
8 |
萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|
||
|
鄂溫克族自治旗全順報(bào)廢汽車回收拆解有限公司 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10 |
萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
促進(jìn)消費(fèi)提升 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
10 |
10 |
|
|
|
社會(huì)效益 |
提升社會(huì)效益 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
10 |
10 |
|
||
|
可持續(xù)影響 |
效益增長(zhǎng) |
定性 |
|
增長(zhǎng) |
增長(zhǎng) |
|
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
企業(yè)滿意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
100 |
100.0 |
|
||||||||
3.2022年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為23萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金全部支出到位，資金到位率100%，集貿(mào)云商實(shí)施的“呼倫貝爾mall”項(xiàng)目，是平臺(tái)型、多用戶電子商務(wù)商城，是以聚焦服務(wù)，呼倫貝爾本土企業(yè)、商家，通過(guò)向商家提供“軟件”服務(wù)、“物流配送”服務(wù)等，引導(dǎo)和服務(wù)商家，實(shí)現(xiàn)線上批發(fā)與零售兼營(yíng)的電子商務(wù)商城，該項(xiàng)目已建設(shè)完成并投入使用，指標(biāo)符合考察要求。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2023年度）
|
|||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
當(dāng)年專項(xiàng)-呼財(cái)貿(mào)〔2023〕953號(hào)（關(guān)于下達(dá)2022年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金） |
||||||||||
|
主管部門 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） |
實(shí)施單位 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
按照呼財(cái)貿(mào)〔2023〕953號(hào)（關(guān)于下達(dá)2022年自治區(qū)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知）文件要求發(fā)放資金 |
預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部使用到位，資金到位率100%。 |
||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
計(jì)量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助資金金額 |
正向 |
大于等于 |
23 |
23 |
萬(wàn)元 |
7.5 |
7.5 |
|
|
補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
家 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
服務(wù)線上企業(yè)數(shù)量提升 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
7.5 |
7.5 |
|
||
|
服務(wù)消費(fèi)者數(shù)量提升 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金及時(shí)發(fā)放 |
定性 |
|
及時(shí) |
及時(shí) |
|
5 |
5 |
|
||
|
資金足額發(fā)放 |
定性 |
|
足額 |
足額 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
發(fā)放補(bǔ)助金額 |
反向 |
小于等于 |
23 |
23 |
萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|
||
|
通過(guò)項(xiàng)目資金發(fā)放降低企業(yè)成本 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
促進(jìn)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
10 |
10 |
|
|
|
社會(huì)效益 |
提高地區(qū)電子商務(wù)能力 |
定性 |
|
提高 |
提高 |
|
10 |
10 |
|
||
|
可持續(xù)影響 |
降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本 |
定性 |
|
降低成本 |
降低成本 |
|
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
企業(yè)滿意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
100 |
100.0 |
|
||||||||
4.2021年外貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項(xiàng)目計(jì)劃完成呼倫貝爾利星汽車銷售有限公司2021年增加注冊(cè)資本人民幣貳仟貳佰萬(wàn)元，申請(qǐng)專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，實(shí)際完成新增注冊(cè)資本，企業(yè)符合近兩年內(nèi)增資且形成實(shí)際投入的外商投資企業(yè)，給予獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元，指標(biāo)符合考察要求。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2023年度）
|
|||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2021年外貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目 |
||||||||||
|
主管部門 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） |
實(shí)施單位 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
鼓勵(lì)高質(zhì)量引進(jìn)外資，優(yōu)化外商投資環(huán)境，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)區(qū)域開(kāi)放平臺(tái)，穩(wěn)住外資基本盤 |
預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部發(fā)放到位，資金到位率100%。 |
||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
計(jì)量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
增資外商企業(yè)數(shù)量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
家 |
5 |
5 |
|
|
增資金額 |
正向 |
大于等于 |
2800 |
2800 |
萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
企業(yè)性質(zhì) |
定性 |
|
外經(jīng)企業(yè) |
外經(jīng)企業(yè) |
|
5 |
5 |
|
||
|
注資時(shí)間 |
定性 |
|
2021年 |
2021年 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)注資 |
定性 |
|
及時(shí) |
及時(shí) |
|
5 |
5 |
|
||
|
及時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì) |
定性 |
|
及時(shí) |
及時(shí) |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
資金撥付比例 |
反向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
資金撥付金額 |
反向 |
等于 |
20 |
20 |
萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
高質(zhì)量引進(jìn)外資 |
定性 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
10 |
10 |
|
|
|
社會(huì)效益 |
促進(jìn)企業(yè)社會(huì)效益 |
定性 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
10 |
10 |
|
||
|
生態(tài)效益 |
優(yōu)化外商投資環(huán)境 |
定性 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
5 |
5 |
|
||
|
可持續(xù)影響 |
對(duì)外貿(mào)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的影響 |
定性 |
|
提升 |
提升 |
|
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
企業(yè)滿意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
100 |
100 |
|
||||||||
5.2022年內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項(xiàng)目計(jì)劃完成開(kāi)展2022首屆“五·一”惠民車展，提升銷售數(shù)量300輛，研發(fā)預(yù)制菜餐品參展次數(shù)提升9次，促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)提升，實(shí)際完成開(kāi)展2022首屆“五·一”惠民車展，提升銷售數(shù)量300輛，研發(fā)預(yù)制菜餐品參展次數(shù)提升9次，促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)提升，指標(biāo)符合考察要求。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2023年度）
|
|||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展專項(xiàng)資金 |
||||||||||
|
主管部門 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局（部門） |
實(shí)施單位 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
提升餐飲品牌知名度、促進(jìn)企業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)提升 |
開(kāi)展2022首屆“五·一”惠民車展，提升銷售數(shù)量300輛，研發(fā)預(yù)制菜餐品參展次數(shù)提升9次，項(xiàng)目資金全部支出到位，資金到位率100%。 |
||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)方向 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
計(jì)量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
惠民車站銷售數(shù)量提升 |
正向 |
大于等于 |
300 |
300 |
輛 |
7.5 |
7.5 |
|
|
研發(fā)預(yù)制餐品參展次數(shù)提升 |
正向 |
大于等于 |
9 |
9 |
次 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
促進(jìn)餐飲汽車行業(yè)發(fā)展 |
定性 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
7.5 |
7.5 |
|
||
|
促進(jìn)消費(fèi)提高社會(huì)消費(fèi)品零售總額 |
定性 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金發(fā)放及時(shí)性 |
定性 |
|
及時(shí) |
及時(shí) |
|
5 |
5 |
|
||
|
車展開(kāi)展及時(shí)性 |
定性 |
|
及時(shí) |
及時(shí) |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
補(bǔ)助資金發(fā)放率 |
反向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
0 |
|
||
|
補(bǔ)助資金發(fā)放金額 |
反向 |
等于 |
25 |
25 |
萬(wàn)元 |
5 |
0 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
銷售額穩(wěn)步提升 |
定性 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
10 |
10 |
|
|
|
社會(huì)效益 |
促進(jìn)汽車美食品牌度提升 |
定性 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
10 |
10 |
|
||
|
生態(tài)效益 |
促進(jìn)汽車美食行業(yè)發(fā)展 |
定性 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
5 |
5 |
|
||
|
可持續(xù)影響 |
推動(dòng)企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)展各類活動(dòng) |
定性 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
企業(yè)滿意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
100 |
90.0 |
|
||||||||
（三）部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以2023年自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金（第二批）項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
1、項(xiàng)目基本情況
《呼倫貝爾市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金（第二批）預(yù)算指標(biāo)的通知》（呼財(cái)資〔2023〕617號(hào)）下達(dá)我局2023年自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金（第二批）60萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為按照文件要求，及時(shí)足額發(fā)放項(xiàng)目資金。
2、自評(píng)報(bào)告
2023年自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金（第二批）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。
2023年自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
預(yù)期目標(biāo)：按照呼財(cái)資〔2023〕617號(hào)文件要求，及時(shí)足額發(fā)放項(xiàng)目資金
（三）績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：預(yù)期目標(biāo)已完成，資金全部使用到位，資金到位率100%。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的。
通過(guò)對(duì)一般公共預(yù)算資金政策落實(shí)、資金管理機(jī)制實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目完成既定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行考核。全面了解分析單位項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及公開(kāi)、經(jīng)費(fèi)管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。
（二）項(xiàng)目資金投入情況。
本年度資金年初預(yù)算數(shù)60.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款60.00萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。
本年度資金全年預(yù)算數(shù)60.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款60.00萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。
本年度資金全年執(zhí)行數(shù)60.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款60.00萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。
（三）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2023年一般公共預(yù)算金額60萬(wàn)元，項(xiàng)目資金全部支出到位，資金到位率100%，本項(xiàng)目?jī)?nèi)容為2023年指導(dǎo)呼倫貝爾綠祥清真肉食品有限責(zé)任公司成功申報(bào)自治區(qū)綠色工廠示范單位，獲得獎(jiǎng)補(bǔ)資金50萬(wàn)元，用于綠色化發(fā)展提升改造；2022年伊敏煤電有限責(zé)任公司劉忠輝同志榮獲“北疆工匠”稱號(hào)，我局幫助伊敏煤電有限責(zé)任公司工會(huì)成功申報(bào)自治區(qū)企業(yè)工匠人才培育項(xiàng)目補(bǔ)助資金10萬(wàn)元，用于企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及培養(yǎng)高級(jí)技能人才。指標(biāo)符合考察要求。
（四）項(xiàng)目資金管理情況。
為強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和順利推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，我單位對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開(kāi)展相關(guān)工作。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行、管理、驗(yàn)收材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開(kāi)透明的原則，在資金的使用過(guò)程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)企業(yè)工匠人才培訓(xùn)項(xiàng)目企業(yè)數(shù)量，目標(biāo)值大于等于1家，實(shí)際完成1家，分值7.5，得分7.5。
2)綠色示范項(xiàng)目企業(yè)數(shù)量，目標(biāo)值大于等于1家，實(shí)際完成1家，分值7.5，得分7.5。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)滿足企業(yè)工匠人才培訓(xùn)項(xiàng)目要求，目標(biāo)值滿足，實(shí)際完成滿足，分值7.5，得分7.5。
4)滿足綠色實(shí)發(fā)醒目要求，目標(biāo)值滿足，實(shí)際完成滿足，分值7.5，得分7.5。
3、時(shí)效指標(biāo)
5)資金發(fā)放率，目標(biāo)值足額，實(shí)際完成足額，分值5，得分5。
6)資金發(fā)放及時(shí)性，目標(biāo)值及時(shí)，實(shí)際完成及時(shí)，分值5，得分5。
4、成本指標(biāo)
7)企業(yè)工匠人才項(xiàng)目資金，目標(biāo)值小于等于10萬(wàn)元，實(shí)際完成10萬(wàn)元，分值5，得分5。
8)綠色示范項(xiàng)目資金，目標(biāo)值小于等于50萬(wàn)元，實(shí)際完成20萬(wàn)元，分值5，得分5。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
9)提高收支管理水平，目標(biāo)值提高，實(shí)際完成提高，分值10，得分10。
6、社會(huì)效益
10)提高對(duì)企業(yè)服務(wù)水平，目標(biāo)值提高，實(shí)際完成提高，分值10，得分10。
7、生態(tài)效益
8、可持續(xù)影響
11)促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)性，目標(biāo)值促進(jìn)，實(shí)際完成促進(jìn)，分值10，得分10。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
9、服務(wù)對(duì)象滿意度
12)企業(yè)滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。
（四）自評(píng)得分情況
本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，等級(jí)為A。
四、存在問(wèn)題
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。無(wú)。
（二）資金管理使用存在問(wèn)題。無(wú)。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
2023年自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金，共涉及呼倫貝爾綠祥清真肉食品有限責(zé)任公司1家企業(yè)及伊敏煤電有限責(zé)任公司劉忠輝同志1人。項(xiàng)目已前部完成，資金已支付到位。我局將繼續(xù)積極推動(dòng)落實(shí)旗域內(nèi)工業(yè)企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，資源綜合利用水平穩(wěn)步提升，污染物和碳排放強(qiáng)度明顯下降，碳排放總量實(shí)現(xiàn)達(dá)峰，綠色融合新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，綠色發(fā)展基礎(chǔ)能力大幅提升，將推動(dòng)綠色發(fā)展成為推進(jìn)新型工業(yè)化的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；繼續(xù)積極推動(dòng)落實(shí)自治企業(yè)工匠人才培育項(xiàng)目，重點(diǎn)培養(yǎng)企業(yè)人才引領(lǐng)建設(shè)，大力倡導(dǎo)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，著力實(shí)施技能人才隊(duì)伍工程建設(shè)，培養(yǎng)一批高級(jí)技能人才。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王霞 聯(lián)系電話：0470-8816139
第五部分 部門決算表
見(jiàn)附件。