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第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

    （一）部門職能

鄂溫克族自治旗公安局（簡稱旗公安局）是自治旗人民政府工作部門。

（二）主要職責(zé)

1.宣傳貫徹國家關(guān)于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于公安工作的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)公安工作。

2.掌握影響轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、危害國家政治安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢、制定對策。

3.負(fù)責(zé)偵辦轄區(qū)危害國家政治安全、刑事、經(jīng)濟(jì)、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域犯罪案件。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)治安管理工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作。

6.開展轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作。

7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會(huì)穩(wěn)定、危害社會(huì)治安的情況并進(jìn)行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)恐怖活動(dòng)的防范、偵查和打擊工作。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)禁毒工作。

10.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在轄區(qū)活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。

11.負(fù)責(zé)對被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進(jìn)行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，實(shí)施旗公安局指揮調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)旗公安局法制建設(shè)和執(zhí)法工作。

14.負(fù)責(zé)旗公安局公安財(cái)務(wù)裝備、警務(wù)保障及警用航空器運(yùn)行、安全和管理工作。

15.擬訂旗公安局公安隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)制度。

16.指導(dǎo)管理轄區(qū)特勤機(jī)構(gòu)公安業(yè)務(wù)工作。

17.負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

18.貫徹執(zhí)行森林生態(tài)管理保護(hù)的法律、法規(guī),受理、偵破、査處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林資源、野生動(dòng)、植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的刑事、治安及國家林業(yè)局授權(quán)的部分林業(yè)行政案件，對上述案件行使調(diào)査、立案、偵察，采取強(qiáng)制措施,提請批準(zhǔn)逮捕，移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

19.負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理工作，根據(jù)林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，采取林區(qū)治安管理的有效措施，保障林區(qū)治安和社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。

20.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務(wù)。

 

    二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：鄂溫克族自治旗公安局（本級）。本單位下屬單位包括：本單位無下屬單位。

    2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗公安局（本級）。詳細(xì)情況見表：

       三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

一是全力維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定。

            二是嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為。

            三是不斷完善公安基層基礎(chǔ)根基。

            四是全力打造過硬公安隊(duì)伍。

   

 

第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度收入、支出決算總計(jì) 9,850.01萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 2,343.50萬元，增長 31.22%，變動(dòng)原因：上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加（減少） 1,196.57萬元，增長（減少） 13.83%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 9,850.01萬元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 8,417.69萬元。與上年決算相比，增加 149.90萬元，增長 1.81%，變動(dòng)原因：上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)。

    2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長 NaN%，變動(dòng)原因：無非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,432.32萬元。與上年決算相比，增加 1,046.67萬元，增長 271.40%，變動(dòng)原因：調(diào)整賬目。

    （二）支出決算總計(jì) 9,850.01萬元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 8,461.21萬元。與上年決算相比，增加 1,240.09萬元，增長 17.17%，變動(dòng)原因：上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)。

    2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無結(jié)余分配。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動(dòng)原因：無結(jié)余分配。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,388.81萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：歷年結(jié)余。與上年決算相比，減少43.52萬元，減少3.04%，變動(dòng)原因：歷年結(jié)余。

 

    二、收入決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫鄂溫克族自治旗公安局 2023年度本年收入決算合計(jì) 8,417.69萬元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 8,417.69萬元，占 100.00%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級補(bǔ)助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

 

 

 

圖1.收入決算圖

    三、支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度本年支出決算合計(jì) 8,461.21萬元，其中：

    本年基本支出 7,103.68萬元，占 83.96%；

    本年項(xiàng)目支出 1,357.53萬元，占 16.04%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬元，占 0.00%。

 

 

圖2.支出決算圖

 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 9,850.01萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 2,343.50萬元，增長 31.22%，變動(dòng)原因：上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 1,196.57萬元，增長 13.83%，變動(dòng)原因：輔警人員增加，工資增加，雪亮工程資金。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 8,461.21萬元。與年初預(yù)算 7,506.51萬元相比，完成年初預(yù)算的 112.72%。其中：

    （一）一般公共服務(wù)（類）

    一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 55.90萬元，與年初預(yù)算相比增加 55.90萬元。其中：

    1．政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算55.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）未列預(yù)算。

 

    （二）公共安全（類）

    公共安全類決算數(shù)為 6,868.90萬元，與年初預(yù)算相比增加 839.58萬元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算4366.05萬元，支出決算5092.71萬元，完成年初預(yù)算的100。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資增加。

2．公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算1229.36萬元，支出決算1301.63萬元，完成年初預(yù)算的100。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：上級轉(zhuǎn)移支付資金未列入預(yù)算內(nèi)。

3.公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算433.92萬元，支出決算474.56萬元，完成年初預(yù)算的100。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資增加。

    （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 686.84萬元，與年初預(yù)算相比增加 55.59萬元。其中：

     1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算258.32萬元，支出決算213.83萬元，完成年初預(yù)算的83.99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算366.48萬元，支出決算369.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。   

 3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.45萬元，支出決算101.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員較多。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 360.73萬元，與年初預(yù)算相比增加 10.15萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算350.58萬元，支出決算360.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

   

    （五）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 488.83萬元，與年初預(yù)算相比減少6.53萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算495.36萬元，支出決算488.83萬元，完成年初預(yù)算的98.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

 

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 7,103.68萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi) 6,486.79萬元。主要包括：基本工資1008.06萬元、津貼補(bǔ)貼2239.51萬元、獎(jiǎng)金97.55萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)1136.96萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)49.82萬元、其他工資福利支出1215.24萬元、退休費(fèi)213.83萬元、撫恤金1.66萬元、生活補(bǔ)助32.04萬元、住房公積金488.83萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.3萬元。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 616.89萬元。主要包括：辦公費(fèi)43.4萬元、印刷費(fèi)4.24萬元、手續(xù)費(fèi)0.08萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)37.21萬元、郵電費(fèi)5.19萬元、取暖費(fèi)106.88萬元、物業(yè)管理費(fèi)15.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)105.09萬元、租賃費(fèi)1.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元、專用材料費(fèi)4萬元、勞務(wù)費(fèi)1.44萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.55萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.67萬元、福利費(fèi)50.55萬元、其他交通費(fèi)用145.9萬元、辦公設(shè)備購置3.61萬元、專用設(shè)備購置47萬元、。

   

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

     內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 1,357.53萬元，其中：

    （一）工資福利支出 0.00萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

    （二）商品和服務(wù)支出 889.91萬元。主要包括：印刷費(fèi)12.07萬元、差旅費(fèi)321.58萬元、維修（護(hù)）費(fèi)18.69萬元、租賃費(fèi)105.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.78萬元、專用材料費(fèi)41.83萬元、被裝購置費(fèi)56.3萬元、專用燃料費(fèi)11.04萬元、勞務(wù)費(fèi)28.35萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)287.32萬元、其他交通費(fèi)用0.85萬元。

 

    八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 790.40萬元，支出決算 340.75萬元，完成預(yù)算的 43.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 NaN%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 789.90萬元，支出決算 340.75萬元，完成預(yù)算的 43.14%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.50萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因公務(wù)用車購置無購置，無公務(wù)接待費(fèi)支出。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 340.75萬元。因公出國（境）費(fèi)支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 340.75萬元，占 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國（境）費(fèi)支出 0.00萬元，全年出國（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動(dòng)原因：無因公出國（境）費(fèi)支出。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 340.75萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置支出 53.43萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車5 輛，開支內(nèi)容：警車購置。與上年決算相比，增加 53.43萬元，增長 Infinity%，變動(dòng)原因：新購置警車。

    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 287.32萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為61 輛。與上年決算相比，減少15.29萬元，減少 5.05%，變動(dòng)原因：我單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無公務(wù)接待費(fèi)支出；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無國（境）外公務(wù)接待支出。與上年決算相比，減少0.19萬元，減少100.00%，變動(dòng)原因：無公務(wù)接待費(fèi)支出。

   

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長NaN%，變動(dòng)原因：無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動(dòng)原因：無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。 

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 616.89萬元。比上年決算相比，減少49.08萬元，減少7.37%，變動(dòng)原因：我單位嚴(yán)格控制機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

 

    十二、政府采購支出決算情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度政府采購支出總額 0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

 

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 61輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 55輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 6輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

 

    十四、預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中一級項(xiàng)目25個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金2515.65萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；

    組織對“禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“政法干警人身保險(xiǎn)項(xiàng)目”、“輔警裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等 25個(gè)項(xiàng)目開展了單位評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2515.65萬元，政府性基金支出0萬元，。其中，對禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“政法干警人身保險(xiǎn)項(xiàng)目”、“輔警裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等 25個(gè)項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看，以上項(xiàng)目以上項(xiàng)目按照績效目標(biāo)完成情況良好，各項(xiàng)指標(biāo)可基本保障完成。

 

    （二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公安局 2023年度在決算中反映25個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共25個(gè)項(xiàng)目的績效自評結(jié)果。

    1.禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分98.81分。全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為7.93萬元，完成預(yù)算的88.11%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2.政法干警人身保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分86.09分。全年預(yù)算數(shù)為1.98萬元，執(zhí)行數(shù)為1.8萬元，完成預(yù)算的90.91%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

3.鄂溫克旗犬證辦理第三方服務(wù)協(xié)議費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為5.1萬元，執(zhí)行數(shù)為5.1  萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

4.輔警裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為26.52萬元，執(zhí)行數(shù)為26.52 萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。  

5.辦公場所維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為62.07萬元，執(zhí)行數(shù)為62.07 萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

    （三）單位項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

以禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分為98.81，績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)得分情況詳見單位具體績效評價(jià)結(jié)果。

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)禁毒宣傳工作開展次數(shù)，目標(biāo)值大于等于5次，實(shí)際完成5次，分值5，得分5。

2)涉毒人員毒品檢測人次，目標(biāo)值大于等于1000人次，實(shí)際完成1000人次，分值5，得分5。

3)禁毒工作人員人數(shù)，目標(biāo)值大于等于4人，實(shí)際完成4人，分值5，得分5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

4)涉毒人員檢測覆蓋率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值8，得分8。

5)宣傳材料的合格率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值7，得分7。

3、時(shí)效指標(biāo)

6)宣傳工作開展的及時(shí)性，目標(biāo)值及時(shí)，實(shí)際完成及時(shí)，分值5，得分5。

7)涉毒人員毒品檢測的及時(shí)率，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

8)禁毒經(jīng)費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值小于等于5萬元，實(shí)際完成5萬元，分值5，得分5。

9)禁毒宣傳經(jīng)費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值小于等于4萬元，實(shí)際完成4萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

10)人民群眾對禁毒工作支持率上升，目標(biāo)值上升，實(shí)際完成上升，分值10，得分10。

11)禁毒案件破獲率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成95%，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

12)禁毒機(jī)制的健全性，目標(biāo)值健全，實(shí)際完成健全，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

13)人民群眾對禁毒工作滿意度，目標(biāo)值大于等于90百分比，實(shí)際完成90百分比，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項(xiàng)目績效自評得分98.81分，等級為A。

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：于雪純           聯(lián)系電話：0470-8814942- 

 

第五部分 部門（單位）決算表

 

    見附件。1