目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責

  （一）部門職能

鄂溫克族自治旗公安局（簡稱旗公安局）是自治旗人民政府工作部門。

（二）主要職責

1.宣傳貫徹國家關于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關于公安工作的有關政策，負責轄區(qū)公安工作。

2.掌握影響轄區(qū)社會穩(wěn)定、危害國家政治安全和社會治安的情況，分析形勢、制定對策。

3.負責偵辦轄區(qū)危害國家政治安全、刑事、經(jīng)濟、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識產(chǎn)權等領域犯罪案件。

4.負責轄區(qū)治安管理工作。

5.負責轄區(qū)道路交通安全管理工作。

6.開展轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡的安全保護工作。

7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動。

8.負責轄區(qū)恐怖活動的防范、偵查和打擊工作。

9.負責轄區(qū)禁毒工作。

10.負責黨和國家領導人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領導在轄區(qū)活動的安全保衛(wèi)工作。

11.負責對被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.組織實施公安科學技術工作，實施旗公安局指揮調度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術、刑事技術建設。

13.負責旗公安局法制建設和執(zhí)法工作。

14.負責旗公安局公安財務裝備、警務保障及警用航空器運行、安全和管理工作。

15.擬訂旗公安局公安隊伍建設有關制度。

16.指導管理轄區(qū)特勤機構公安業(yè)務工作。

17.負責對有關行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

18.貫徹執(zhí)行森林生態(tài)管理保護的法律、法規(guī),受理、偵破、査處轄區(qū)內發(fā)生的破壞森林資源、野生動、植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的刑事、治安及國家林業(yè)局授權的部分林業(yè)行政案件，對上述案件行使調査、立案、偵察，采取強制措施,提請批準逮捕，移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權。

19.負責林區(qū)治安管理工作，根據(jù)林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，采取林區(qū)治安管理的有效措施，保障林區(qū)治安和社會經(jīng)濟穩(wěn)定。

20.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務。

    二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

 1.局本級及下設獨立預算單位共有4家：鄂溫克族自治旗公安局（本級）、鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊、鄂溫克族自治旗看守所、鄂溫克族自治旗森林公安局，全部為財政撥款。

    2.從決算單位構成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計4家，具體包括：鄂溫克族自治旗公安局（本級）、鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊、鄂溫克族自治旗看守所、鄂溫克族自治旗森林公安局。詳細情況見表：

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

     一是全力維護國家安全和社會穩(wěn)定。

            二是嚴厲打擊各類違法犯罪行為。

            三是不斷完善公安基層基礎根基。

            四是全力打造過硬公安隊伍。

    五是舉全警之力做好疫情防控工。

 

第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度收入、支出決算總計 12,122.70萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 2,863.42萬元，增長 30.92%，變動原因：上級轉移支付資金未列入預算內；與上年決算相比，收、支總計各增加1,399.09萬元，增長 13.05%。其中：輔警人員增加，工資增加，雪亮工程資金。

    （一）收入決算總計 12,122.70萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 10,384.81萬元。與上年決算相比，增加 341.44萬元，增長 3.40%，變動原因：上級轉移支付資金未列入預算內。

    2.使用非財政撥款結余和專用結余 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長 NaN%，變動原因：我單位無使用非財政撥款結余和專用結余資金。

    3.年初結轉和結余 1,737.89萬元。與上年決算相比，增加1,057.66萬元，增長 155.48%，變動原因：2023年調整以前年度帳。

    （二）支出決算總計 12,122.70萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 10,451.01萬元。與上年決算相比，增加 1,465.29萬元，增長 16.31%，變動原因：上級轉移支付資金未列入預算內。

    2.結余分配 0.00萬元。結余分配事項：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動原因：我單位無結余分配資金。

    3.年末結轉和結余 1,671.69萬元。結轉和結余事項：以前年度帳調整。與上年決算相比，增加 -66.20萬元，增長 -3.81%，變動原因：以前年度帳調整。

 

    二、收入決算情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度本年收入決算合計 10,384.81萬元，其中：

    本年一般公共預算財政撥款收入 10,384.81萬元，占 100.00%；

    本年政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

   

 

 

圖1.收入決算圖

 

    三、支出決算情況說明

       鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度本年支出決算合計 10,451.01萬元，其中：

    本年基本支出 8,541.50萬元，占 81.73%；

    本年項目支出 1,909.52萬元，占 18.27%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

 

 

圖2.支出決算圖

 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 12,122.70萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加 2,863.42萬元，增長 30.92%，變動原因：上級轉移支付資金未列入預算內；與上年決算相比，收、支總計各增加 1,399.67萬元，增長 13.05%，變動原因：：輔警人員增加，工資增加，雪亮工程資金。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 

    鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款支出決算 10,451.01萬元。與年初預算 9,259.28萬元相比，完成年初預算的 112.87%。其中：

    （一）一般公共服務（類）

    一般公共服務類決算數(shù)為 76.40萬元，與年初預算相比增加 76.40萬元。其中：

    1．政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，支出決算20.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）未列預算。

    2．政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）信訪事務（項）。年初預算0萬元，支出決算55.9萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）信訪事務（項）未列預算。

    （二）公共安全（類）

    公共安全類決算數(shù)為 7,889.69萬元，與年初預算相比增加 913.92萬元。其中：

1．公安（款）行政運行（項）。年初預算4366.05萬元，支出決算5092.71萬元，完成年初預算的100。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資增加。

2．公共安全（款）武裝警察部隊（項）。年初預算30.2萬元，支出決算35.69萬元，完成年初預算的100。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：看守所收支增加。

3．公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算1277.79萬元，支出決算1380.07萬元，完成年初預算的100。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：上級轉移支付資金未列入預算內。

4．公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算867.61萬元，支出決算906.66萬元，完成年初預算的100。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資增加。

5．公安（款）事業(yè)運行（項）。年初預算433.92萬元，支出決算474.56萬元，完成年初預算的100。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員工資增加。

 

    （三）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 858.17萬元，與年初預算相比增加112.63萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算294.04萬元，支出決算246.97萬元，完成年初預算的83.99%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：人員減少。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算445.05萬元，支出決算450.05萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基數(shù)調整。   

 3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算6.45萬元，支出決算108.71萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：退休人員較多。

   

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 426.50萬元，與年初預算相比增加 15.97萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算410.54萬元，支出決算426.50萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基數(shù)調整。 

    （五）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 579.62萬元，與年初預算相比減少6.49萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算586.11萬元，支出決算579.62萬元，完成年初預算的98.89%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基數(shù)調整。

（六）農林水支出（類）

1．林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）。年初預算586.11萬元，支出決算620.62萬元，完成年初預算的541.32%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基數(shù)調整，人員變動。

 

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 8,541.50萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 7,754.01萬元。主要包括：基本工資1234.70萬元、津貼補貼2746.33萬元、獎金125.40萬元、社會保障繳費1325.69萬元、伙食補助費49.82萬元、其他工資福利支出1354.97萬元、退休費246.97萬元、撫恤金52.44萬元、生活補助34.67萬元、醫(yī)療費0.09萬元、住房公積金579.62萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.3萬元。

    （二）公用經(jīng)費 787.48萬元。主要包括：辦公費61.3萬元、印刷費4.24萬元、手續(xù)費0.09萬元、水費0.75萬元、電費43.72萬元、郵電費8.38萬元、取暖費151.7萬元、物業(yè)管理費29.5萬元、差旅費2.52萬元、維修（護）費123.59萬元、租賃費1.3萬元、培訓費0.31萬元、專用材料費0.31萬元、勞務費2.29萬元、委托業(yè)務費3.55萬元、工會經(jīng)費15.58萬元、福利費50.55萬元、其他交通費用199.01萬元、辦公設備購置8.85萬元、專用設備購置47萬元、公務用車購置2.24萬元。

   

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

 

    鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 1,909.52萬元，其中：

    （一）工資福利支出 32.42萬元。主要包括：伙食補助費32.42萬元。

    （二）商品和服務支出 1,300.33萬元。主要包括：辦公費19.58萬元、印刷費12.74萬元、水費22.13萬元、電費14.11萬元、郵電費3.35萬元、取暖費0.14萬元、差旅費324.84萬元、維修（護）費92.27萬元、租賃費111.13萬元、培訓費3.82萬元、專用材料費41.9萬元、被裝購置費82.07萬元、專用燃料費11.04萬元、勞務費145.84萬元、委托業(yè)務費3.52萬元。

    八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 906.60萬元，支出決算 456.92萬元，完成預算的 50.40%。其中：因公出國（境）費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 NaN%；公務用車購置及運行維護費全年預算 906.10萬元，支出決算 456.92萬元，完成預算的 50.43%；公務接待費全年預算 0.50萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因：公務用車購置無購置，無公務接待費支出。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 456.92萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務用車購置及運行維護費支出 456.92萬元，占 100.00%；公務接待費支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動原因：無因公出國（境）費支出。

    2.公務用車購置及運行維護費支出 456.92萬元。其中：

    （1）公務用車購置支出 118.74萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車9 輛，開支內容：警車購置。與上年決算相比，增加 118.74萬元，增長 Infinity%，變動原因：上年無車輛購置。

    （2）公務用車運行維護費支出 338.17萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為66 輛。與上年決算相比，減少5.91萬元，增長1.72%，變動原因：嚴格控制公務用車運行維護費支出。

    3.公務接待費支出 0.00萬元。其中：國內公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內容：無；國（境）外公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內容：無。與上年決算相比，減少 -0.19萬元，減少 -100.00%，變動原因：無公務接待費支出。

 

    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

        鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動原因：無政府性基金預算財政撥款支出。

   

    十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

        鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 NaN%，變動原因：無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

   

    十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度機構運行經(jīng)費支出決算 787.48萬元。比上年決算相比，減少 145.98萬元，減少 15.64%，變動原因：嚴格控制機構運行經(jīng)費支出。

 

    十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度政府采購支出總額 154.31萬元，其中：政府采購貨物支出 69.22萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 85.09萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 49.33萬元，占政府采購支出總額的31.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  49.33萬元，占政府采購支出總額的31.97%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的31.97%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0X%。

   

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗公安局（部門） 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 68輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 60輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛，其他用車 8輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛） 0臺（套）。

 

    十四、預算績效情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗公安局（部門） 根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目7個，二級項目0個，共涉及資金335.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目 0 個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%；

    組織對“A項目”、“B項目”、“C項目”等 7  個項目開展了部門（單位）評價（此處即為重點評價內容），涉及一般公共預算支出335.61萬元，政府性基金支出0萬元。其中，對“A項目”、“B項目”、“C項目”等項目分別委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況看，以上項目按照績效目標完成情況良好，各項指標可基本保障完成。

    （二）部門（單位）決算中項目績效自評結果。

    鄂溫克族自治旗公安局（部門） 2023年度在決算中反映7個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共7個項目的績效自評結果。

    1.全旗視頻監(jiān)控維護費用項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90.0分。全年預算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為11.96萬元，完成預算的66.44%。項目績效目標完成情況：績效指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

    2.旅店業(yè)信息系統(tǒng)維護費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90.0分。全年預算數(shù)為11.13萬元，執(zhí)行數(shù)為11.13萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：績效指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3.辦案費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為71萬元，執(zhí)行數(shù)為70.93萬元，完成預算的99.99%。項目績效目標完成情況：績效指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

4.事故處理人員補助項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為6.48萬元，執(zhí)行數(shù)為6.48萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：績效指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

5.交管大隊辦理車輛工本費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目，項目自評得分90.0分。全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.64萬元，完成預算的92.8%。項目績效目標完成情況：績效指標完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

    （三）部門（單位）項目績效評價結果。

    辦案費，該項目績效評價綜合得分為90分，績效評價結果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結果。

 

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余和專用結余彌補當年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

    十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況。

    十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

    十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

    十八、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

   

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：陳光萍           聯(lián)系電話：015249475130

 

第五部分 部門（單位）決算表

 

    見附件。1