目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構運行經費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責
  1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于林業(yè)和草原工作的法律法規(guī)及有關政策。負責權限內林業(yè)和草原生態(tài)保護建設修復相關工作。擬訂林業(yè)和草原生態(tài)保護建設修復規(guī)劃并組織實施。負責權限內林業(yè)和草原生態(tài)保護建設修復監(jiān)督管理，組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護建設修復工程工作。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
  2、負責權限內造林種草綠化工作。指導各類公益林、商品林的培育經營，指導、監(jiān)督全民義務植樹種草、城鄉(xiāng)綠化和森林城市建設工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。負責碳匯造林項目的管理工作。
  3、負責權限內森林、草原、濕地資源的管理工作。擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，指導公益林劃定和管理工作，負責森林資源管理和森林資源資產價值評估工作。按權限組織編制并監(jiān)督執(zhí)行林業(yè)森林采伐限額，負責木材運輸證的管理與發(fā)放，指導林政防火檢查站工作。組織實施森林保險、資源培育等工作。負責退耕還林還草管理、林下養(yǎng)殖管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，參與擬訂濕地保護規(guī)劃和相關措施，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
  4、負責權限內荒漠化防治工作。配合上級組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃和執(zhí)行上級相關標準，監(jiān)督管理荒漠化和沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。
  5、負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理工作。組織開展陸生野生動植物資源調查，提出調整自治區(qū)重點保護的陸生野生動物、植物名錄的建議，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用。按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。
  6、按權限監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地制度和相關地方措施。負責各類國家級、自治區(qū)級自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類國家級、自治區(qū)級自然保護地的建議并按程序報批。組織自然遺產的申報，會同有關部門開展自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。
  7、負責權限內國有林場和種苗管理工作。指導國有林場苗圃建設和發(fā)展，組織林木種子和草種種質資源普查，組織建立林草種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。負責林業(yè)、草原產業(yè)化項目初審及申報工作。
  8、負責林業(yè)和草原產業(yè)管理相關工作。擬訂權限內林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關林草產業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導林草產品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧相關工作。
  9、負責鄂溫克族自治旗森林草原防火工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護措施并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導開展森林和草原防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。經旗應急指揮機構同意，以旗應急指揮機構的名義部署相關防治工作。
  10、指導權限內林業(yè)和草原相關行政執(zhí)法工作。
  11、負責推進權限內林業(yè)和草原改革相關工作。擬訂林業(yè)集體林權制度，國有林場、草原等改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農村牧區(qū)林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經營者合法權益的政策措施,指導和監(jiān)督農村牧區(qū)林地和草原承包經營工作。組織開展退耕退牧還林還草和天然林保護工作。
  12、負責權限內計劃財務工作。提出部門預算并組織實施，監(jiān)督林業(yè)和草原資金的管理和使用。監(jiān)督鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原國有資產，按規(guī)定組織申報重點生態(tài)建設項目。參與擬訂林業(yè)和草原經濟調節(jié)和投資政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。編制自治旗林業(yè)和草原生態(tài)建設年度生產計劃。
  13、指導并組織實施林業(yè)和草原科技、宣傳教育和對外交流與合作工作。指導林業(yè)和草原人才隊伍建設。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物種等國際公約履約工作。
  14、負責系統(tǒng)內的安全生產管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產職責。
  15、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其它工作。
  16、職能轉變。旗林草局應切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，大力推進國土綠化，維護生態(tài)安全。加快建立自然保護地體系，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1.根據部門職責分工，本部門內設機構包括自然保護區(qū)、執(zhí)法大隊、濕地公園、國有林場、林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心。本部門下屬單位包括：2023年，鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局局共有機構數10家，其中財政撥款的行政單位1家、參照公務員法管理的事業(yè)單位1家、公益一類事業(yè)單位3家、公益二類事業(yè)單位5家。   

2.從決算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計10家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局部門本級等。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊	參照公務員法管理的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗維納河自然保護區(qū)管理局	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局	公益一類事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護管理局	公益一類事業(yè)單位
6	鄂溫克族自治旗維納河林場	公益二類事業(yè)單位
7	鄂溫克族自治旗錫尼河林場	公益二類事業(yè)單位
8	鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場	公益二類事業(yè)單位
9	鄂溫克族自治旗南屯林場	公益二類事業(yè)單位
10	鄂溫克族自治旗巴音岱林場	公益二類事業(yè)單位

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

2023年，我局始終秉持深入貫徹習近平生態(tài)文明思想，建設我國北方重要生態(tài)安全屏障的戰(zhàn)略要求，深入落實習近平總書記交給內蒙古的“五大任務”，深入踐行全方位建設模范自治區(qū)，堅持“生態(tài)立旗”發(fā)展思路，切實擔負起鄂溫克族自治旗生態(tài)保護和高質量發(fā)展責任，林草各項事業(yè)穩(wěn)步推進，取得了階段性成效。國土綠化穩(wěn)步實施

1. 重點實施防護林建設工程。結合國土空間規(guī)劃調查成果，科學落實規(guī)劃造林綠化空間，準確掌握我旗造林地塊的面積、地類分布等情況，目前正在配合上級主管部門開展 2023年項目地塊落實工作。

2.開展大規(guī)模植樹增綠工作。2023年上級下達鄂溫克族自治旗全民義務植樹任務 19萬株，將任務分配給 10個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)和兩個駐旗企業(yè)（神華大雁集團公司、華能伊敏煤電有限責任公司），并納入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度考核指標，已 100%完成總任務。

3.持續(xù)加強生態(tài)保護修復。2023年春季，補植退耕還林 0.7萬畝，進一步鞏固了 2018年度退耕還林成果；2019-2023年退耕還生態(tài)林撫育項目 1.6萬畝，已完成并驗收；完成 2021-2022年森林保險災后治理 2.69萬畝；實施呼倫貝爾市林草局實施內蒙古東部草原沙地綜合治理工程（一期），完成人工造林 0.05萬畝、人工種草 4萬畝、草原改良 5萬畝、圍欄建設 10萬延長米；2022年鄂溫克族自治旗鼢鼠治理項目錫尼河東蘇木 2萬畝，伊敏蘇木 2.5萬畝，巴彥嵯崗蘇木 2.4萬畝，地下鼠密度降至 5～6只/公頃，滅效達到 90%以上，土丘平整率達 90%以上。實施 2023年度森林質量提升工程項目 1萬畝，總投資 200萬元，目前該項目實施方案和作業(yè)設計已批復完成，并完成招投標程序。資源保護持續(xù)加強

4.強化公益林區(qū)管護責任。加強公益林管理和管護，將公益林區(qū)劃為責任區(qū)，實行管理。國有林場 205名護林員對我旗公益林進行全方位、全覆蓋式的管護。林草局與管護單位簽訂管護合同，管護單位與護林員簽訂管護合同，明確了管理與管護的目的、目標和管護責任。并把管護任務落實到林班小班，使管護工作落到山頭地塊。

5.開展林草濕圖斑監(jiān)測工作。完成林草濕 982個圖斑監(jiān)測工作，其中林地圖斑 13個、濕地圖斑 70個、草地圖斑 899個。完成 2023年森林督查 14個圖斑現(xiàn)地、檔案核實工作，全部為合法圖斑。

6.全面落實林草行政執(zhí)法工作。全年共辦結非法使用草原案、非法買賣野生動物案、非法碾壓草原案等 8件，行政處罰金額達 6.21萬元；通過采取區(qū)域聯(lián)合執(zhí)法、單獨執(zhí)法等方式，開展柔性執(zhí)法說服教育 23次、各類巡查巡護 300余次；處置 3處小型起火點；發(fā)現(xiàn)非法下網捕魚行為 2起，罰沒非法捕魚船只 1艘、非法捕撈工具若干；移送屬地政府關于采挖野生植物的違法行為 4起，處理采挖野生植物違法行為 2起，繳獲野生蕁麻等 800余公斤；全年累計出動執(zhí)法人員 1200余人次。嚴格落實草畜平衡和禁牧休牧制度，全年累計勸返無防疫證及其他不符合規(guī)定的外來牲畜及越界牲畜 23000余頭只，發(fā)放各類宣傳材料 1000余份。完成2022年國家林草濕監(jiān)測圖斑第一期草原 24個存在問題圖斑整改工作，同時 2022年第二期圖斑及 2023年第一期圖斑現(xiàn)地核查已全部完成，現(xiàn)已進入佐證材料搜集及問題研判階段。按照呼倫貝爾市林業(yè)和草原局《關于做好 2023年全市草原監(jiān)測工作的通知》要求，結合我旗實際，有力組織草原監(jiān)測人員，搶時間，抓進度，攻堅克難，全面開展草原監(jiān)測各項工作，按時完成草原樣地監(jiān)測工作，2023年天然草原牧草平均蓋度 59.5%、平均高度 18.1厘米。

7.全面壓實各級林草長責任。建立《鄂溫克族自治旗林草長巡查制度暨三單一函工作制度》、《鄂溫克族自治旗 2023年度林草長巡查工作方案》、《鄂溫克族自治旗 2023年度林草長制宣傳工作實施方案》、林草長制巡查手冊、年度森林草原濕地資源清單、重點工作清單、林草長提示單和巡查清單、林草長制考核體系等，召開辦公室會議 2次，部門協(xié)調會議 4次，開展林草長巡查 947次，下發(fā)林長令 1個。

8.落實鄂溫克族自治旗第三輪草原補獎政策。完成全旗基本草原重新劃定和調整工作，全部通過自治區(qū)驗收。2023年累計完成發(fā)放 2021年獎補資金 8982.8萬元，累計完成發(fā)放 2022年獎補資金 8982.55萬元，累計完成發(fā)放 2023年補獎休牧資金 854.59萬元。

9.辦理林草行政許可事項情況。嚴格審核審批流程批復征占用林地草地項目13個，其中：林地 4個，草地 9個。2023年市、旗級新建重點項目中，涉及征占用林地草地項目 3個，辦理完成 3個，辦結率 100%；批準占地采伐項目 2起，核發(fā)采伐證 20張，涉及采伐蓄積 19.41立方米，不占用采伐限額。批準更新采伐項目 2起，核發(fā)采伐證 8張，涉及采伐蓄積 470.28立方米；辦理林木種子生產經營許可證延續(xù) 4戶、企業(yè)名稱變更 1戶，法人變更 1戶，草種生產經營許可證初審（審核）2家（自治區(qū)林草局已審批通過），草種生產經營備案 2家。

10.組織開展林草濕資源監(jiān)測。有力組織監(jiān)測人員攻堅克難，全面開展監(jiān)測各項工作，2023年在莫和爾圖國家濕地公園鳥類監(jiān)測 23次、獸類監(jiān)測 8次、水質監(jiān)測 1次、氣象、空氣質量實時監(jiān)測、冬季水生植物監(jiān)測 2次、植物監(jiān)測 3次；全面啟動與中國林業(yè)科學研究院生態(tài)保護與修復研究所共同開展的生態(tài)保護與修復項目，在呼倫貝爾境內樟子松人工林內選取 22處樣地，并詳細記錄相關數據，完成項目第一階段調查工作。

11.加強濕地保護與宣傳。依托 2月 2日“世界濕地日”、3月 3日“世界野生動植物日”、5月 22日“國際生物多樣性日”、10月 4日“世界動物日”等主題日為契機，開展群眾喜聞樂見的宣傳活動，提高群眾的意識；開展“清風行動”，引導群眾尊重自然，保護自然，積極參與到禁止非法野生動植物交易、革除濫食野生動物陋習的行列；救助猞猁一只、紅隼一只、綠頭鴨一只，均送到野生動物保護救助中心。調查致害牲畜案件 3起，申請補助資金 11.45萬元。劃定 2處小微濕地，均在維納河施業(yè)區(qū)內，其中鄂溫克族自治旗敖寧高勒小微濕地面積為 7公頃，鄂溫克族自治旗維納河小微濕地面積為 5.63公頃。災害防控能力提升

12.嚴格落實森林草原防火行業(yè)管理責任。認真執(zhí)行 24小時防火值班和領導帶班制度，累計簽訂防火責任狀 116份、聯(lián)防協(xié)議 15份。出動防火檢查人員 2000余人次，車輛 500余臺次，懸掛條幅 20余條，發(fā)放各類宣傳品 1200余份，發(fā)出防火宣傳短信 17萬條。

13.積極開展安全生產工作。不斷健全制度機制，強化問題導向，緊盯安全生產隱患問題，統(tǒng)籌安全和發(fā)展，確保安全生產零事故發(fā)生，累計排查自建房 61棟/戶，12047.17平方米。

14.全力實施有害生物治理工作。2023年鄂溫克族自治旗林業(yè)有害生物防治任務為1.5萬畝，已完成林業(yè)有害生物防治 1.5萬畝；2023年鄂溫克族自治旗鼠害發(fā)生面積為217.5萬畝，鼠害嚴重危害面積為 88萬畝，防治鼠害面積 86.6萬畝，蟲害發(fā)生面積為 13.93萬畝，完成防治 11.43萬畝。碳匯工作取得新成果

15.積極推進林業(yè)碳匯工作。先后赴國家林業(yè)和草原局、林草調查規(guī)劃院、中國林業(yè)科學研究院開展調研學習。按照職能職責向鄂溫克族自治旗國匯資產管理有限公司提供2012年-2021年相關的人工造林數據。實行“生態(tài)司法+碳匯”工作機制，與旗檢察院、旗人民法院、國匯碳資產管理有限公司共同建立“生態(tài)司法+碳匯”工作模式，簽訂《關于建立“生態(tài)司法+碳匯”工作機制的意見》，建立“生態(tài)司法+碳匯”工作機制，全力推動該機制落地落實。探索“碳匯+金融”發(fā)展模式，與森工集團之間達成合作意向，鄂溫克族自治旗計劃利用部分碳匯量進行融資，用于開展碳匯造林等增匯活動。2023年，按照上級部署，林草局切實承擔起部門職責，積極做好碳匯數據統(tǒng)計上報工作。鄂溫克族自治旗草地總面積 1394.52萬畝，其中天然牧草地為 1328.75萬畝，人工牧草地 22.01萬畝，其他草地 43.77萬畝。林草局管轄施業(yè)區(qū)面積通過矢量數據篩選 2012年至 2021年人工喬木造林面積為 4.92萬畝。莫和爾圖地區(qū)濕地面積為 7.008萬畝。我局已將數據報送旗國資委騰達碳匯有限公司，由該公司進行下一步測算碳匯量、上交易平臺等工作。基礎保障不斷夯實

16.持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。實行告知承諾制，深入推進“一件事一次辦”工作模式，錄入全旗一體化在線政務服務平臺政務服務事項 70項，平均跑動次數為 0次，最多跑一次事項比率達 100%，即辦件比率為 81.43%，承諾時限壓縮比率為93.26%，材料關聯(lián)電子證照事項數 26個，已實現(xiàn)“免證辦”事項數 26個，網辦占比 100％；接訪職工群眾 6批次 38人次，辦理網絡案件 2件，辦理自治區(qū)第三巡視組移交案件 1批次 1件。

17.全面落實依法行政。2023年，堅決執(zhí)行普法責任制和重大行政決策制度，完成起草旗人大地方性法規(guī)項目《鄂溫克族自治旗森林草原防火條例》《鄂溫克族自治旗濕地保護條例》。

18.強化輿論引導，提高正面引導效果。通過微信公眾號、政務網累計發(fā)布動態(tài)信息 372篇，制作《鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局宣傳片》1部，開展了生態(tài)環(huán)境保護主題宣傳活動 6次，開展民族政策宣傳主題活動 3次。

19.加強鑄牢中華民族共同體意識教育。把民族工作納入重要議事日程，常態(tài)化開展鑄牢中華民族共同體意識教育，本年度開展民族政策宣傳主題活動 4次，通過微信公眾號發(fā)布動態(tài)信息 43篇。組織干部職工參加普通話水平測試 283人次，過關 231人次，過關率達 82%。生態(tài)產業(yè)乘時乘勢發(fā)展。

20.草種繁育基地建設。依據《呼倫貝爾市林業(yè)和草原局關于轉發(fā)內蒙古自治區(qū) 2022年草種繁育基地建設項目實施方案的通知》要求，我旗新建草種繁育基地1萬畝，羊草草種擴繁基地 0.7萬畝。截至目前，新建草種繁育基地地塊已落實，并完成播種。

21.建設生態(tài)旅游體系。按照鄂溫克族自治旗旅游發(fā)展規(guī)劃，推動旅游開發(fā)工作，2023年開始實施內蒙古莫和爾圖國家濕地公園生態(tài)旅游項目，目前已完成編制莫和爾圖國家濕地公園生態(tài)旅游項目可行性研究報告，旗政府審核通過后已提交自治區(qū)主管部門，待可研批復后開始編制莫和爾圖國家濕地公園開發(fā)項目生態(tài)影響評估報告。

第二部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度收入、支出決算總計 14,696.45萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 7,344.97萬元，增長99.91%，變動原因：本年支付往年及本年專項資金；與上年決算相比，收、支總計各增加 -14,816.34萬元，增長 -50.20%。其中：2022年發(fā)放2021年度-2022年度草原獎勵補助資金，本年度未未發(fā)放草原獎勵補助資金。

（一）收入決算總計 14,696.45萬元。包括：

1.本年收入決算合計 14,655.43萬元。與上年決算相比，增加 -14,309.93萬元，增長 -49.40%，變動原因：2022年發(fā)放2021年度-2022年度草原獎勵補助資金，本年度未未發(fā)放草原獎勵補助資金。

2.使用非財政撥款結余和專用結余 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：本單位不存在此項內容。

3.年初結轉和結余 41.02萬元。與上年決算相比，增加 -506.42萬元，增長 -92.51%，變動原因：本年結轉結余減少。

（二）支出決算總計 14,696.45萬元。包括：

1.本年支出決算合計 14,647.35萬元。與上年決算相比，減少14,765.23萬元，增長 -50.20%，變動原因：2022年發(fā)放2021年度-2022年度草原獎勵補助資金，本年度未未發(fā)放草原獎勵補助資金。

2.結余分配 0.00萬元。結余分配事項：不存在此項內容。與上年決算相比，增加 -0.00萬元，增長 -100.00%，變動原因：不存在此項內容。

3.年末結轉和結余 49.09萬元。結轉和結余事項：本年項目結轉結余。與上年決算相比，增加 -51.11萬元，增長 -51.00%，變動原因：本年年末結轉結余項目減少。

二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度本年收入決算合計 14,655.43萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入 14,652.43萬元，占 99.98%；

本年政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年國有資本經營預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 3.00萬元，占 0.02%；

本年經營收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

三、支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度本年支出決算合計 14,647.35萬元，其中：

本年基本支出 2,768.96萬元，占 18.90%；

本年項目支出 11,878.39萬元，占 81.10%；

本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年經營支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 14,693.44萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加 7,341.97萬元，增長 99.87%，變動原因：本年支付當年專項和往年專項資金；與上年決算相比，收、支總計各增加 -14,819.34萬元，增長 -50.21%，變動原因：2022年支付2021年—2022年草原獎勵補助資金，2023年草原獎勵補助資金未完全支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款支出決算 14,645.35萬元。與年初預算 7,344.40萬元相比，完成年初預算的 199.41%。其中：

（一）農林水支出（類）

農林水支出類決算數為 8,730.67萬元，與年初預算相比增加 3,888.89萬元。其中：

1．農業(yè)農村（款）行政運行（項）。年初預算0.00萬元，支出決算5.10萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：本年支付培訓費。

2.農業(yè)農村（款）防災減災（項）。年初預算0.00萬元，支出決算69.42萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：本年支付2017年草原防火基礎設施建設。

3．農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復利用（項）。年初預算0萬元，支出決算959.30萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2023年草原生態(tài)保護獎勵補助資金。

4.林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。年初預算264.00萬元，支出決算172.99萬元，完成年初預算的65.53%。決算數與年初預算數的差異原因：本年節(jié)約開銷。

5.林業(yè)和草原（款）機關服務（項）。年初預算12.30萬元，支出決算13.15萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：工資變動。

6.林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）。年初預算1,380.50萬元，支出決算1,354.34萬元，完成年初預算的98.10%。決算數與年初預算數的差異原因：工資變動。     

7.林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。年初預算226.19萬元，支出決算581.68萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2020年-2022年退耕還生態(tài)林撫育項目及2020年防護林工程項目資金。

8.林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預算1,699.51萬元，支出決算2,942.45萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2015年-2022年森林生態(tài)效益補償項目資金。

9.林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）。年初預算69.00萬元，支出決算69.44萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2020年濕地和野生動植物保護補助資金。

10.林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。年初預算560.37萬元，支出決算805.01萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：濕地保護利用規(guī)劃編制按照項目進度支付。

11.林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）。年初預算484.03萬元，支出決算484.30萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異

12.林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項）。年初預算0.00萬元，支出決算37.47萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2015年防護林工程款。

13.林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。年初預算30萬元，支出決算35.00萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2020年防火隔離帶項目資金。

14.林業(yè)和草原（款）草原管理（項）。年初預算36.50萬元，支出決算1,119.66.萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2020年退牧還草工程資金。

15.林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算2.00萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付二類費用。

16.惠普金融發(fā)展支出（款）農業(yè)保險保費補貼（項）。年初預算79.37萬元，支出決算79.37萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：決算數與年初數無差異。

（二）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類決算數為4,806.61萬元，與年初預算相比增加3,350.49萬元。其中：

1.自然生態(tài)保護（款）草原生態(tài)修復治理（項）。年初預算36.50萬元，支出決算190.02萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2020年退牧還草工程資金。

2．天然林保護（款）其他天然林保護支出（項）。年初預算0萬元，支出決算1,222.66萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2021年草原生態(tài)修復項目及2021年防護林工程項目。

3.退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項）。年初預算0萬元，支出決算197.37萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2023年新一輪退耕還林延長期補助資金。

4.退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項）。年初預算400萬元，支出決算784.75萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2022年-2023年大興安嶺及周邊地區(qū)已墾林地草原退耕還林還草試點項目。

4.退牧還草（款）退牧還草工程建設（項）。年初預算0萬元，支出決算125.73萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2018年-2019年退牧還草工程資金。

5.其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算0萬元，支出決算1052.52萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2019年-2022年草原生態(tài)修復項目資金。

（三）災害防治及應急管理支出（類）

5.其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算0萬元，支出決算44.90萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：支付2022年國有林場管護用房建設項目資金。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數為 514.91萬元，與年初預算相比增加33.90萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算29.75萬元，支出決算40.01萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：根據人員情況進行調整。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算90.06萬元，支出決算85.04萬元，完成年初預算的94.43%。決算數與年初預算數的差異原因：根據人員情況進行調整。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算286.72萬元，支出決算282.09萬元，完成年初預算的98.39%。決算數與年初預算數的差異原因：本年新增退休人員。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算69.25萬元，支出決算102.55萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數的差異原因：本年新增退休人員，職業(yè)年金需要一次性做實繳費。

5.撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算5.23萬元，支出決算5.23萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：本年決算數與年初預算數無差異。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數為 139.88萬元，與年初預算相比減少3.72萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算13.52萬元，支出決算13.45萬元，完成年初預算的99.48%。決算數與年初預算數的差異原因：本年新增退休人員。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算122.64萬元，支出決算126.42萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：醫(yī)療保險基數調整。

（六）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數為 408.38萬元，與年初預算相比減少9.54萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算417.92萬元，支出決算408.38萬元，完成年初預算的97.72%。決算數與年初預算數的差異原因：本年新增退休人員。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 2,766.96萬元，其中：

（一）人員經費 2,359.63萬元。主要包括：基本工資558.70萬元、津貼補貼633.13萬元、獎金11.89萬元、社會保障繳費383.10萬元、績效工資124.34萬元、其他工資福利支出86.06萬元、退休費124.74萬元、撫恤金5.23萬元、生活補助24.06萬元、住房公積金408.38萬元。

（二）公用經費 407.33萬元。主要包括：辦公費42.81萬元、印刷費3.40萬元、咨詢費0.90萬元、手續(xù)費0.67萬元、水費1.14萬元、電費10.41萬元、郵電費9.12萬元、取暖費116.79萬元、物業(yè)管理費15.38萬元、差旅費29.73萬元、維修（護）費0.50萬元、租賃費1.00萬元、培訓費5.76萬元、專用燃料費3.00萬元、勞務費37.34萬元、委托業(yè)務費14.50萬元、工會經費8.36萬元、公務用車運行維護費53.60萬元、其他交通費用15.85萬元、其他商品和服務支出23.26萬元、稅金及附加費用1.47萬元、辦公設備購置12.34萬元。

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明  

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 11,878.39萬元，其中：

（一）工資福利支出 2,984.56萬元。主要包括：基本工資414.19萬元、津貼補貼587.23萬元、績效工資100.32萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費117.50萬元、職業(yè)年金繳費58.70萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費63.37萬元、其他社會保障繳費53.70萬元、其他工資福利支出1,589.53萬元等。

（二）商品和服務支出 2,077.68萬元。主要包括：辦公費231.12萬元、印刷費19.57萬元、咨詢費1.00萬元、電費9.48萬元、郵電費1.88萬元、取暖費33.71萬元、差旅費9.85萬元、維修（護）費13.74萬元、租賃費21.59萬元、培訓費0.24萬元、專用材料費35.06萬元、專用燃料費14.09萬元、勞務費1010.90萬元、委托業(yè)務費225.84萬元、工會經費34.77萬元、公務用車運行維護費41.74萬元、其他交通費用265.94萬元、其他商品和服務支出107.15萬元等。

（三）對個人和家庭的補助支出 1,495.45萬元。主要包括：退休費50.05萬元、生活補助1,445.40萬元等。

（四）資本性支出（基本建設） 2,681.13萬元。主要包括：房屋建筑物構建40.00萬元、辦公設備購置12.77萬元、基礎設施建設2,623.43萬元、大型修繕4.94萬元等。

（五）資本性支出2,420.20萬元。主要包括：房屋建筑物構建183.31萬元、辦公設備購置229.33萬元、專用設備購置240.94萬元、基礎設施建設1,592.80萬元、大型修繕161.96萬元、其他交通工具購置4.28萬元、其他資本性支出7.59萬元等。

（六）其他對企業(yè)補助 219.37萬元。主要包括：費用補貼79.37萬元、其他對企業(yè)補助140.00萬元等。

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經費全年預算 95.34萬元，支出決算 95.34萬元，完成預算的 100.00%。其中：因公出國（境）費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 100%；公務用車購置及運行維護費全年預算 95.34萬元，支出決算 95.34萬元，完成預算的 100.00%；公務接待費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與預算無差異。

（二）財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度財政撥款“三公”經費支出 95.34萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務用車購置及運行維護費支出 95.34萬元，占 100.00%；公務接待費支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：我單位本年度不存在.因公出國（境）。

2.公務用車購置及運行維護費支出 95.34萬元。其中：

（1）公務用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0 輛，開支內容：我單位本年未購置公務用車。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本年決算與上年決算相比無變化。

（2）公務用車運行維護費支出 95.34萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為16 輛。與上年決算相比，增加 30.16萬元，增長 46.28%，變動原因：根據本年度的工作要求車輛使用增加，因車輛年久，維修費用增加。

3.公務接待費支出 0.00萬元。其中：國內公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內容：本年未產生公務接待費用；國（境）外公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內容：本年未產生國（境）外出公務接待支出費用。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：本年決算與上年決算相比無變化。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：本年無國有資本經營預算財政撥款收、支、余。

十一、機構運行經費支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度機構運行經費支出決算 407.33萬元。比上年決算相比，增加 -164.56萬元，增長 -28.77%，變動原因：本部門本年節(jié)約開銷。

十二、政府采購支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度政府采購支出總額 260.15萬元，其中：政府采購貨物支出 37.66萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 222.48萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 59.27萬元，占政府采購支出總額的22.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  58.92萬元，占政府采購支出總額的22.64%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的63.92%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的36.08%。

十三、國有資產占用情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 53輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 3輛、應急保障用車 3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2輛、特種專業(yè)技術用車 17輛、離退休干部服務用車 0輛，其他用車 28輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛） 0臺（套）。

十四、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 根據預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目147個，共涉及資金18,988.20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局（部門） 2023年度在決算中反映147個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共147個項目的績效自評結果。

1.2023年草原生態(tài)保護補助獎勵資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為956.30萬元，執(zhí)行數為956.30萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：鄂溫克族自治旗落實草原生態(tài)補獎面積1445萬畝，其中：禁牧區(qū)135萬畝，草畜平衡區(qū)1310萬畝，每年發(fā)放草原生態(tài)補獎資金9199.86萬元，涉及全旗8個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)44個嘎查。凡劃分到戶的草原（已頒發(fā)草原承辦經營權證或已簽訂草原承包合同）及嘎查集體經營的集體所有草原、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的全民所有草原（經草原所有權單位同意經營使用的草原）全部納入草原生態(tài)補獎政策范圍，享受生態(tài)補獎政策。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2. 鄂溫克族自治旗大興安嶺及周邊地區(qū)已墾林地草原退耕還林還草試點項目項目自評綜述：項目自評得分100分。全年預算數為291.73萬元，執(zhí)行數為291.73萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：為38戶農戶發(fā)放退耕生活補助資金291.73萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3. 2021年森林生態(tài)效益補償項目自評綜述：項目自評得分100分。全年預算數為252.15萬元，執(zhí)行數為252.15萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：為能夠更好的開展公益林工作，利用鄂溫克族自治旗2021年森林生態(tài)效益補償資金為各林場購置巡監(jiān)控系統(tǒng)、管護站新建、公示公告牌制作、生活設備、宣傳手冊、集體護林員保險、勞保、間接費用、通訊設備。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

4. 鄂溫克族自治旗2022年度大興安嶺及周邊地區(qū)已懇林地草原退耕還林還草試點項目自評綜述：項目自評得分100分。全年預算數為400萬元，執(zhí)行數為400萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：為11戶農戶發(fā)放退耕生活補助資金400萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

5.  2022-2023年森林保險費項目自評綜述：項目自評得分100分。全年預算數為79.37萬元，執(zhí)行數為79.37萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：全年完成公益林參保面積278.6641萬畝。防范和化解林業(yè)風險，增強抵御風險和可持續(xù)發(fā)展能力，促進林業(yè)生態(tài)安全體系建設。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

 （三）部門（單位）項目績效評價結果。

以2022-2023年森林保險費項目為例，該項目績效評價綜合得分為100.00分，績效評價結果為“優(yōu)”。

2023年2022-2023年森林保險費項目績效自評報告

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

全年完成公益林參保面積278.6641萬畝，旗本級配套保險費共計79.3672萬元

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：通過全年完成公益林參保面積278.6641萬畝，改善人居環(huán)境，提高林草安全保障。

績效目標實際完成情況：全年完成公益林參保面積278.6641萬畝。防范和化解林業(yè)風險，增強抵御風險和可持續(xù)發(fā)展能力，促進林業(yè)生態(tài)安全體系建設。

二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

為進一步加強森林保險保費資金項目管理，做好自評工作，提高項目資金管理能力，對鄂溫克族自治旗2022-2023年森林保險保費項目資金執(zhí)行以及項目產出、效益等綜合分析，從而了解項目資金使用管理、項目實施、項目年度績效目標完成情況，發(fā)現(xiàn)項目資金使用和項目實施管理中存在的問題，總結項目經驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，提高資金使用效益。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數79.37萬元，其中：財政撥款79.37萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數79.37萬元，其中：財政撥款79.37萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數79.37萬元，其中：財政撥款79.37萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產出情況。

政策性森林保險旗縣級財政保費補貼項目79.37萬元，資金用于對保險經營機構開展政策性森林保險業(yè)務工作，根據《內蒙古自治區(qū)森林保險保費補貼實施方案》公益林保費補貼比例為中央財政50%，自治區(qū)財政補貼32%，盟市、旗縣18%（2：8）規(guī)定，旗縣財政配套按規(guī)定比例（14.4%）為投保對象提供直接補貼的專項資金。鄂溫克族自治旗本保險期間應承擔保費為79.37萬元，本年度資金全年執(zhí)行數79.37萬元，執(zhí)行率100%，項目資金撥付方面，做到及時按照項目計劃撥付到森林保險承保機構，用于保險經營機構開展政策性森林保險業(yè)務工作，做到了專項資金的使用效率。

（四）項目資金管理情況。

項目資金嚴格按照《財務管理制度》執(zhí)行，按規(guī)定流程積極與財政部門和保險承保機構構通，履行資金申請和轉賬程序。項目資金按照項目計劃安排，按資金使用計劃項目資金主要用于用于森林保險保費，做到了專款專用，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用、超標準使用等違規(guī)情況，符合項目資金管理和單位財務會計核算管理要求。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善備齊，符合財務制度有關要求。

三、 項目績效情況

(一) 產出指標完成情況

1、數量指標

1)參保喬木公益林，目標值等于256.25萬畝，實際完成256.25萬畝，分值7，得分7。

2)參保灌木公益林，目標值等于22.41萬畝，實際完成22.41萬畝，分值8，得分8。

2、質量指標

3)參保公益林合格率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值7，得分7。

4)參保森林覆蓋率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值8，得分8。

3、時效指標

5)參保投入及時性，目標值及時，實際完成及時，分值5，得分5。

6)參保費撥付及時率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值5，得分5。

4、成本指標

7)喬木林保費，目標值等于2.04元/畝，實際完成2.04元/畝，分值5，得分5。

8)灌木林保費，目標值等于1.26元/畝，實際完成1.26元/畝，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經濟效益

6、社會效益

9)改善人居環(huán)境，目標值改善，實際完成改善，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)提高林草安全保障，目標值提高，實際完成提高，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

11)服務對象滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

四、 存在問題

（一）項目立項、實施不存在問題。

（二）資金管理使用不存在問題

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

一是在認真做好本期政策性森林保險業(yè)務工作的基礎上，銜接做好下一期續(xù)保工作；二是密切配合保險機構做好投保林農的登記、投保面積核對等工作，確保了公益林保險不留空檔期，從根本上減少林農財產損失；三是進一步加強政策性森林保險工作的管理力度，認真做好森林災害監(jiān)測、報災理賠、災后治理工作；四是加大森林保險防災減損投入，切實維護森林生態(tài)安全奠定基礎。

（二）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
    五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
    八、使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余和專用結余彌補當年收支差額的數額。
    九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
    十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
    十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
    十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
    十五、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
    十七、“三公”經費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
    十八、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡晨           聯(lián)系電話：0470-8814183