目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

1.宣傳貫徹森林和野生動物保護等法律法規(guī)；

2.承擔施業(yè)區(qū)林地的日常巡護及周邊地區(qū)森林草原防火工作；

3.協(xié)助開展森林管護營造林沙化治理和林業(yè)有害生物防治；

4.協(xié)助開展種苗培育工作；

5.承擔林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核及林場資金使用的審核監(jiān)管等輔助性工作；

6.開展林場林業(yè)生產(chǎn)活動的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等工作；

7.組織實施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目，開展森林保險工作。

8.承擔主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括場部、巴彥托海管護站，錫尼河口治沙管護站。本部門無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗南屯林場	公益二類事業(yè)單位

 三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

一、防火及安全生產(chǎn)工作 1.責(zé)任落實方面。按照上級要求林場提前安排部署了各項防火工作。實行主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)為主要責(zé)任人，與管護區(qū)相鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木簽訂聯(lián)防協(xié)議4份、與農(nóng)牧戶簽訂責(zé)任狀13份，明確防火任務(wù)，責(zé)任落實到人。2.火源管理方面。林場加大監(jiān)督檢查力度，深入一線檢查指導(dǎo)工作，依法嚴厲打擊違規(guī)用火行為。在進入防火區(qū)管理上嚴格按照上級要求，檢查進入管護區(qū)各類車輛1739輛、乘員3030人。開展三清活動41次，出動429人次、出動車輛342臺次。開展野外火源清理活動29次，整改率百分之百。南屯林場在防火期期間開展宣傳教育活動共52次。為強化森林草原防火物資儲備安全管理，新建兩座防火儲備庫。3.值班值守方面。南屯林場設(shè)置卡站2個，巡護人員13名。林場嚴格執(zhí)行24小時防火值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，杜絕出現(xiàn)空崗、漏崗，加強火情預(yù)警監(jiān)測，及時核查、反饋火情熱點信息。4.安全生產(chǎn)。加強領(lǐng)導(dǎo)，健全機構(gòu)。我場根據(jù)自治區(qū)、市、旗安全生產(chǎn)工作的安排部署和相關(guān)文件要求，把安全生產(chǎn)工作作為一項政治任務(wù)擺上重要日程，及時召開安全生產(chǎn)工作部署會議，成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。

二、業(yè)務(wù)生產(chǎn) 1.林長制完成情況。積極并壓實林草長制工作責(zé)任，牢固樹立生態(tài)發(fā)展理念。緊抓林草生態(tài)安全，林草長巡察32次。2.南屯林場2023年無營造林任務(wù)，林場管護人員定期檢查往年造林地的苗木生長狀況、圍欄設(shè)施和管護情況。3.南屯林場苗圃繼續(xù)完成良種育苗項目的后續(xù)工作，并對圃地內(nèi)留床喬、灌木進行日常田間管理。4.林政資源情況。鄂溫克族自治旗南屯林場新建防火儲備庫及訓(xùn)練場建設(shè)項目新建防火道路建設(shè)項目使用國有林地。5.公益林管護情況。林場各管護站執(zhí)行24小時值班制度和巡護制度，加強各管護站管護人員對林區(qū)的巡護力度和對相關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度。6.野生動物保護工作。南屯林場組織人員在旗市民廣場和民貿(mào)大樓進行宣傳“愛鳥周”活動4次。林場按照上級統(tǒng)一部署和要求，通過巡護、與森林公安聯(lián)合開展專項行動、加大宣傳力度等措施，深入山頭地塊、交通要道出入口、加油站、集貿(mào)市場等地開展野生動物保護工作。7.林木病蟲害防治。林場有害生物測報員及監(jiān)測人員對南屯林場施業(yè)區(qū)內(nèi)樹種進行林木病蟲害檢測；配合上級部門完成好各項違法圖斑查驗、整改工作；積極參加上級部門及本單位組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的專業(yè)水平；配合自治區(qū)林勘二院完成國有林場經(jīng)營方案中期調(diào)整編制。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度收入、支出決算總計 446.51萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 66.04萬元，增長17.36%，變動原因：增加在編人員薪資與項目支出；與上年決算相比，收、支總計各減少 181.53萬元，減少 -28.90%。其中：

（一）收入決算總計446.51萬元。包括：

1.本年收入決算合計446.51萬元。與上年決算相比，減少132.02萬元，減少22.82%，變動原因：與上年相比本年度減少公益林管護監(jiān)測中心建設(shè)項目支出。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：無。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，減少49.51萬元，減少100.00%，變動原因：本年度無結(jié)轉(zhuǎn)項目支出。

（二）支出決算總計446.51萬元。包括：

1.本年支出決算合計446.51萬元。與上年決算相比，減少181.53萬元，減少28.90%，變動原因：與上年相比本年度減少公益林管護監(jiān)測中心建設(shè)項目支出。

二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度本年收入決算合計446.51萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 446.51萬元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

三、支出決算情況說明

  鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度本年支出決算合計 446.51萬元，其中：

本年基本支出 43.64萬元，占 9.77%；

本年項目支出 402.87萬元，占 90.23%；

本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 446.51萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加66.04萬元，增長17.36%，變動原因：無；與上年決算相比，收、支總計各減少181.53萬元，減少28.90%，變動原因：與上年相比本年度減少公益林管護監(jiān)測中心建設(shè)項目支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 446.51萬元。與年初預(yù)算 380.47萬元相比，完成年初預(yù)算的 117.36%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 35.41萬元，與年初預(yù)算相比增加 35.41萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算23.63萬元，支出決算23.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算11.77萬元，支出決算11.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為 249.06萬元，與年初預(yù)算相比增加249.03萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）停伐補助（項）。年初預(yù)算2493.03萬元，支出決算249.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為 139.65萬元，與年初預(yù)算相比增加139.65萬元。其中：

1．農(nóng)林水支出（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預(yù)算79.58萬元，支出決算79.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2．農(nóng)林水支出（款）森林資源培育（項）。年初預(yù)算12萬元，支出決算12萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 農(nóng)林水支出（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預(yù)算48.07萬元，支出決算48.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）住房保障支出（類）

  住房保障支出類決算數(shù)為 22.39萬元，與年初預(yù)算相比增加22.39萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算22.39萬元，支出決算22.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 43.64萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 24.84萬元。主要包括：社會保障繳費2.45萬元、住房公積金22.39萬元。

（二）公用經(jīng)費 18.80萬元。主要包括：辦公費2.44萬元、電費0.78萬元、郵電費0.2萬元、取暖費11.89萬元、物業(yè)管理費0.38萬元、差旅費0.1萬元、培訓(xùn)費0.1萬元、委托業(yè)務(wù)費2萬元、工會經(jīng)費0.89萬元、其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 402.87萬元，其中：

（一）工資福利支出 272.46萬元。主要包括：基本工資84.08萬元、津貼補貼108.66萬元、績效工資18.96萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.63萬元、職業(yè)年金繳費11.77萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.09萬元、其他社會保障繳費2.96萬元、其他工資福利支出7.3萬元。

（二）商品和服務(wù)支出 81.67萬元。主要包括：辦公費9.89萬元、電費1.12萬元、維修（護）費1.5萬元、專用材料費7.26萬元、專用燃料費2.5萬元、勞務(wù)費22.36萬元、其他交通費用16.34萬元、其他商品和服務(wù)支出20.71萬元。

（三）對個人和家庭的補助21.16萬元。主要包括：退休費21.16萬元。

（四）資本性支出27.58萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置18.32萬元、專用設(shè)備購置4.06萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5.2萬元。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)接待費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因無。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 0.00萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費支出 0.00萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0.00萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

（2）公務(wù)用車運行維護費支出 0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0 輛。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

3.公務(wù)接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 18.80萬元。比上年決算相比，減少0.04萬元，減少0.21%，變動原因：我單位由于人員減少本年度減少經(jīng)費支出。

十二、政府采購支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度政府采購支出總額 32.05萬元，其中：政府采購貨物支出 12.30萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 19.75萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗南屯林場 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負責(zé)人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

十四、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗南屯林場 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目8個，二級項目0個，共涉及資金179.9萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對“良種苗木項目”等8個項目開展了部門（單位）評價，涉及一般公共預(yù)算支出179.9萬元，政府性基金支出0萬元。其中，對“良種苗木項目”等項目分別委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，以上項目完成結(jié)果良好。

（二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

鄂溫克族自治旗南屯林場 2023年度在決算中反映8個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目。

1. 苗圃生產(chǎn)活動經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分99.67分。全年預(yù)算數(shù)為38.82萬元，執(zhí)行數(shù)為37.53萬元，完成預(yù)算的96.68%。項目績效目標完成情況：績效目標完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2.良種苗木項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：績效目標完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3.往年專項-呼財資環(huán)【2022】276號 車輛維修及燃油購置項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：績效目標完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

4. 往年專項-呼財資環(huán)【2021】229號 2021年森林生態(tài)效益補償資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為6.62萬元，執(zhí)行數(shù)為6.62萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：績效目標完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

5. 往年專項-呼財資環(huán)【2022】584號 2022年森林生態(tài)效益補償項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為45.26萬元，執(zhí)行數(shù)為45.26萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：績效目標完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

以良種苗木項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結(jié)果。

2023年良種苗木項目項目績效自評報告

一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

根據(jù)鄂林草發(fā)【2023】70號文件，南屯林場2023年開展良種苗木項目。

（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。

預(yù)期目標：加強生態(tài)基礎(chǔ)建設(shè)良種樟子松苗木供應(yīng)保障，確保造林綠化種苗質(zhì)量供給安全，提高造林成活率和保存率。

績效目標實際完成情況：加強生態(tài)基礎(chǔ)建設(shè)梁總樟子松苗木供應(yīng)保障，確保造林綠化種苗質(zhì)量和供給安全，提高造林成活率和保存率。

二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預(yù)算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責(zé)任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)12.00萬元，其中：財政撥款12.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)12.00萬元，其中：財政撥款12.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)12.00萬元，其中：財政撥款12.00萬元，其他資金0.00萬元。

（二）項目資金產(chǎn)出情況。

鄂溫克族自治旗南屯林場2023年良種苗木項目資金12萬元，資金全部支出到位，資金到位率100%，本項目計劃生產(chǎn)面積6畝，培育樟子松苗木數(shù)量100萬株，購買樟子松種子質(zhì)量達標率大于等于90%，生產(chǎn)活動時長等于7個月，實際生產(chǎn)面積達到6畝，培育樟子松苗木數(shù)量100萬株，購買樟子松種子質(zhì)量達標率達到100%，生產(chǎn)活動時長等于7個月，指標符合考察要求。

（三）項目資金管理情況。

為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到專款專用，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)生產(chǎn)面積，目標值等于6畝，實際完成6畝，分值7，得分7。

2)培育樟子松苗木數(shù)量，目標值等于100萬株，實際完成100萬株，分值8，得分8。

2、質(zhì)量指標

3)購買生產(chǎn)物品合格率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值7，得分7。

4)購買樟子松種子質(zhì)量達標率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值8，得分8。

3、時效指標

5)生產(chǎn)活動時長，目標值等于7月，實際完成7月，分值5，得分5。

6)養(yǎng)護完成時間，目標值2023年11月，實際完成2023年11月，分值5，得分5。

4、成本指標

7)成本控制率，目標值小于等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

8)年度生產(chǎn)成本，目標值小于等于12萬元，實際完成12萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

9)保障生態(tài)建設(shè)樹種苗木供應(yīng)，目標值有效保障，實際完成有效保障，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)促進林業(yè)苗木的可持續(xù)續(xù)發(fā)展，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

11)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

四、 存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

南屯林場將通過加強樟子松基地的經(jīng)營管理，提高樟子松育苗產(chǎn)量和質(zhì)量，實現(xiàn)樟子松規(guī)模育苗、優(yōu)質(zhì)壯苗，加強生態(tài)基礎(chǔ)建設(shè)梁總樟子松苗木供應(yīng)保障，確保造林綠化種苗質(zhì)量和供給安全，提高造林成活率和保存率，積極發(fā)展林草事業(yè)，充分發(fā)揮林場在生態(tài)資源建設(shè)中的重要作用。

（三）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳靈麗           聯(lián)系電話：0470-8812565