目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

1.宣傳貫徹林業(yè)和草原有關(guān)法律法規(guī)。

2.承擔(dān)全旗林業(yè)、草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)及退耕還林還草工作;承擔(dān)全旗土地荒漠化、防沙治沙效果及沙塵暴等監(jiān)測工作;承擔(dān)防沙治沙技術(shù)指導(dǎo)、推廣等服務(wù)工作;承擔(dān)防沙治沙工程質(zhì)量監(jiān)督檢查有關(guān)技術(shù)性工作。

3.承擔(dān)全旗陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查、救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測等工作。

4.承擔(dān)全旗林草有害生物防治、預(yù)測預(yù)報(bào)、普查等技術(shù)性工作;承擔(dān)外來重大林草有害生物防治方案實(shí)施輔助性工作;承擔(dān)全旗林草種苗有害生物的檢疫檢驗(yàn)、認(rèn)定、跟蹤、追溯等工作;組織開展林草有害生物防治的技術(shù)培訓(xùn)、推廣和應(yīng)用工作。

5.承擔(dān)全旗天然林保護(hù)、公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)容o助性工作。

6.承擔(dān)全旗林草科學(xué)技術(shù)推廣與試驗(yàn)示范工作；承擔(dān)全旗林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)服務(wù)和技術(shù)推廣等工作。

7.承擔(dān)全旗林草種質(zhì)資源保護(hù)與利用工作;承擔(dān)全旗林草種苗、種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)等技術(shù)支撐工作；承擔(dān)全旗林草種子（苗）選育、生產(chǎn)、加工、貯藏等技術(shù)推廣工作。

8.協(xié)助開展森林、草原政策性保險(xiǎn)相關(guān)工作。

9.承擔(dān)全旗林業(yè)草原防火預(yù)警監(jiān)測及相關(guān)信息收集傳遞等輔助性工作。

10.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括主任室、副主任室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、有害生物防控室、林草生態(tài)修復(fù)辦公室、野生動(dòng)植物及種子（苗）室、林草技術(shù)推廣室。本單位無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心。詳細(xì)情況見表：

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

1、森林、草原有害生物防控工作

（1）草原有害生物防控工作

草原鼠蟲害防控工作:2023年鄂溫克族自治旗防治鼠害面積86.6萬畝；全旗發(fā)生蟲害13.93萬畝，目前已完成防治11.43萬畝。經(jīng)監(jiān)測，我旗錫尼河?xùn)|蘇木境內(nèi)發(fā)現(xiàn)蠐螬災(zāi)害約2.5萬畝，我旗技術(shù)人員已制定防治措施，并將繼續(xù)做好蟲害監(jiān)測工作，在適當(dāng)時(shí)期開展  防治。

（2）森林有害生物防控工作

林業(yè)有害生物普查及防治工作：開展林業(yè)有害生物普查工作。本次秋季普查共調(diào)查了全旗3個(gè)（鎮(zhèn)）、1 個(gè)鄉(xiāng)、5個(gè)蘇木、5個(gè)林場松林，調(diào)查員50人。根據(jù)鄂溫克族自治旗的松林分布狀況，我旗采取踏查和詳查的方法，調(diào)查各自轄區(qū)內(nèi)所有松科植物。秋季普查松林任務(wù)面積58.2690萬畝，完成面積是58.2690萬畝，完成率100%，未發(fā)現(xiàn)松材線蟲病。2023年鄂溫克族自治旗林業(yè)有害生物防治任務(wù)為1.5萬畝，已完成林業(yè)有害生物防治1.5萬畝，完成率為100%。

2、森林、草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)建設(shè)情況

（1）森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)情況

2023年春季，補(bǔ)植2018年退耕還林0.7萬畝，進(jìn)一步鞏固了2018年度退耕還林成果。

2019-2023年退耕還生態(tài)林撫育項(xiàng)目1.6萬畝，履行招投標(biāo)程序后，于2023年6月下旬開工，目前已完成建設(shè)。

2021-2022年森林保險(xiǎn)災(zāi)后治理2.69萬畝，現(xiàn)已完成。（二）草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)建設(shè)情況

（2）往年草原生態(tài)修復(fù)類項(xiàng)目

截至目前，共計(jì)完成往年草原生態(tài)修復(fù)類項(xiàng)目人工種草7.7036萬畝、改良種草3.8萬畝，圍欄建設(shè)2萬畝。

（3）本年度草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目

2022年鄂溫克族自治旗鼢鼠治理項(xiàng)目6.9萬畝，其中錫尼河?xùn)|蘇木2萬畝，伊敏蘇木2.5萬畝，巴彥嵯崗蘇木鼢鼠治理項(xiàng)目2.4萬畝。配合呼倫貝爾市林草局實(shí)施內(nèi)蒙古東部草原沙地綜合治理工程（一期），人工種草4萬畝，草原改良5萬畝，圍欄建設(shè)10萬延長米。

3、林草種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作

（1）羊草草種繁育基地建設(shè)

我旗申請上報(bào)原有草種繁育基地鞏固提升項(xiàng)目0.7萬畝，新建羊草草種繁育基地1萬畝。新建草種繁育基地已完成建設(shè)，原有草種繁育基地鞏固提升繼續(xù)做好田間管理等工作。

（2）林木種苗檢驗(yàn)審核工作

①.種苗質(zhì)量檢驗(yàn)工作

上半年對經(jīng)營戶林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證落實(shí)情況進(jìn)行抽檢，抽檢苗圃8家。其中：國營苗圃出圃苗木質(zhì)量抽檢1家，個(gè)體苗圃抽檢7家，抽檢率百分之八十五。綠化公司綠化苗木質(zhì)量抽查1家，本次抽檢，沒有發(fā)現(xiàn)苗木質(zhì)量問題，未有發(fā)現(xiàn)侵犯植物新品種  保護(hù)和偽劣假冒林草種苗現(xiàn)象。開展呼倫貝爾市內(nèi)蒙古東部草原沙地綜合治理工程項(xiàng)目（第一期）設(shè)計(jì)中使用苗木（樟子松兩年生容器苗）造林施工苗木質(zhì)量現(xiàn)場抽檢，沒有發(fā)現(xiàn)苗木質(zhì)量問題。

②.信息統(tǒng)計(jì)工作

截至目前，我旗境內(nèi)共有苗木生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)共計(jì)11戶，其中國有苗木生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)3戶，個(gè)體、企業(yè)8戶，基本形成了以國有苗木生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)為主，個(gè)體苗木生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)為輔的整體布局，全旗現(xiàn)有可育苗面積近1580余畝，年苗木產(chǎn)量可達(dá)2878.545萬株,其中針葉喬木2657.76萬株、闊葉苗木及灌木220.785萬株。苗木質(zhì)量整體長勢良好，苗木產(chǎn)量基本可以滿足我旗綠化和造林需求。

③.種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證審核

我旗共有12處林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營單位，其中國有育苗3處（良種基地1處），非國有單位育苗8處。數(shù)草種經(jīng)營單位2處，均持有林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證。2023年上半年，辦理林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證延續(xù)4戶、企業(yè)名稱變更1戶，法人變更1戶，草種生產(chǎn)經(jīng)營許可證初審（審核）2家（自治區(qū)林草局已審批通過），草種生產(chǎn)經(jīng)營備案2家。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2023年度收入、支出決算總計(jì)779.91萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加197.69萬元，增長33.95%，變動(dòng)原因：本年有追加項(xiàng)目；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加209.53萬元，增長36.74%。其中：

（一）收入決算總計(jì)779.91萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)772.83元。與上年決算相比，增加202.45萬元，增長35.49%，變動(dòng)原因：本年較上年項(xiàng)目增加。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.08萬元。與上年決算相比，增加7.08萬元，增長100%，變動(dòng)原因：上年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出決算總計(jì)779.91萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)777.96萬元。與上年決算相比，增加214.66萬元，增長38.11%，變動(dòng)原因：較上年項(xiàng)目增加，相應(yīng)支出增加。

2.結(jié)余分配0萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.96萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：代扣代繳職工個(gè)稅。與上年決算相比，減少5.12萬元，減少72.32%，變動(dòng)原因：上年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包含應(yīng)繳職工保險(xiǎn)個(gè)人部分，今年較上年減少。

二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2023年度本年收入決算合計(jì)772.83萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入769.83萬元，占99.61%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占%；

本年事業(yè)收入萬元，占0.39%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2023年度本年支出決算合計(jì)777.96萬元，其中：

本年基本支出592.96萬元，占76.22%；

本年項(xiàng)目支出185.00萬元，占23.78%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 776.91萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 187.61萬元，增長 31.84%，變動(dòng)原因：本年追加項(xiàng)目增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加206.54萬元，增長36.21%，變動(dòng)原因：本年較上年項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算777.95萬元。與年初預(yù)算 582.22萬元相比，完成年初預(yù)算的133.62%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為127.51萬元，與年初預(yù)算相比增加24.09萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算42.73萬元，支出決算47.23萬元，完成年初預(yù)算的110.53%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算49.69萬元，支出決算46.53萬元，完成年初預(yù)算的93.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：有退休人員，比新增人員多。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.76萬元，支出決算28.52萬元，完成年初預(yù)算的495.14%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員退休增加。

4.撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.23萬元，支出決算5.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為28.63萬元，與年初預(yù)算相比減少2.58萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算31.21萬元，支出決算28.63萬元，完成年初預(yù)算的91.73%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：有退休人員，比新增人員多。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為140萬元，與年初預(yù)算相比增加140萬元。其中：

1.自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算140萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：為本年度追加往年項(xiàng)目。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為440.51萬元，與年初預(yù)算相比增加40.17萬元。其中：

1. 林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算400.34萬元，支出決算440.51萬元，完成年初預(yù)算的110.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職人員增加和工資總額增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出相應(yīng)增加。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為41.29萬元，與年初預(yù)算相比減少5.97萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算47.26萬元，支出決算41.29萬元，完成年初預(yù)算的87.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員增加，比新增人員多。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 590.95萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 578.34萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 12.62萬元。主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 185.00萬元，其中：

（一）工資福利支出 0.00萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出 45.00萬元。主要包括：維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（三）對企業(yè)補(bǔ)助支出140.00萬元。主要包括：其他對企業(yè)補(bǔ)助。

 八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 13.60萬元，支出決算 13.60萬元，完成預(yù)算的 100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 13.60萬元，支出決算 13.60萬元，完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算無差異。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 13.60萬元。因公出國（境）費(fèi)支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 13.60萬元，占 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少）0%，變動(dòng)原因：本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少）0%，變動(dòng)原因：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 12.62萬元。比上年決算相比，減少16.52萬元，減少56.70%，變動(dòng)原因：項(xiàng)目款用于公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。

十二、政府采購支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 2023年度政府采購支出總額 14.51萬元，其中：政府采購貨物支出 1.11萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 13.40萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 截至2023年12月31日，本單位共有車輛 2輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 2輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

十四、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中一級項(xiàng)目2個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金150.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心 2023年度在決算中反映2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共2個(gè)項(xiàng)目的績效自評結(jié)果。

1.2023年往年專項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)【2022】1154號 草種原種繁育基地建設(shè)補(bǔ)貼項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為140萬元，執(zhí)行數(shù)為140萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成原有羊草草種繁育基地鞏固提升0.7萬畝，促進(jìn)民族穩(wěn)定，調(diào)高草原生產(chǎn)力，維護(hù)草原生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施及資金管理使用問題。

2.2023年往年專項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)【2022】1057號 林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成松材線病疫情防控監(jiān)測項(xiàng)目58.26萬畝，通過對全旗松科植物日常監(jiān)測和秋季普查，更進(jìn)一步了解和掌握我旗松林林業(yè)有害生物發(fā)生發(fā)展情況，防止我國林業(yè)檢疫對象及危險(xiǎn)性有害生物傳入與傳出，確保我旗松林資源健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施及資金管理使用問題。    

（三）部門（單位）項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

   不存在此項(xiàng)內(nèi)容

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

七、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：高穎           聯(lián)系電話：0470-8812897