目 錄

 

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 部門(mén)（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

1.宣傳和貫徹有關(guān)濕地資源保護(hù)和管理的相關(guān)法律、法規(guī)；開(kāi)展?jié)竦乇Ｗo(hù)宣傳教育。

2.參與擬訂和實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，保護(hù)和合理利用資源；制定實(shí)施濕地公園各項(xiàng)保護(hù)和管理制度。

3.負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然資源、自然環(huán)境的統(tǒng)一管理、監(jiān)督及保護(hù)、監(jiān)測(cè)、調(diào)查、科研、統(tǒng)計(jì)等工作。

4.負(fù)責(zé)按照濕地公園總體規(guī)劃范圍進(jìn)行標(biāo)樁定界。

5.承擔(dān)濕地公園森林草原火災(zāi)預(yù)防、有害生物防治和野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)工作。

6.承擔(dān)濕地公園生態(tài)修復(fù)、基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和組織實(shí)施等工作。

7.規(guī)范濕地公園相關(guān)建設(shè)、參觀、旅游等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和項(xiàng)目；組織引導(dǎo)社會(huì)參與共建共管。

8.承擔(dān)主管部門(mén)交辦的其他相關(guān)工作。

  二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

 1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局為部門(mén)所屬單位預(yù)算，單位性質(zhì)為公益一類(lèi)事業(yè)單位。

2.人員基本情況：編制數(shù)14名，其中行政編制0名、參公編制0名、事業(yè)編制14名。

3.我局合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制  根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門(mén)。

4.根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等科室，在其內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，比如財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)、出納分設(shè)等，并建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確、相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制。

本單位無(wú)下屬單位

   2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

    三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

（一）林草長(zhǎng)制工作

   為全面做好森林草原濕地資源的保護(hù)工作，林草長(zhǎng)帶頭履行林草長(zhǎng)職責(zé)，深入莫和爾圖濕地公園，對(duì)森林草原濕地資源保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)及防火工作情況進(jìn)行全面檢查。

（二）強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，提高安全生產(chǎn)意識(shí)。

   莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局提高政治站位，確保在實(shí)際工作中采取有力措施加強(qiáng)安全管理，全面排除辦公室及管護(hù)站內(nèi)可能存在的消防安全隱患，增強(qiáng)職工的防控意識(shí)，同時(shí)也加大安全消防工作力度，真正做到防患于未然。

（三）加強(qiáng)管護(hù)工作力度，做好濕地保護(hù)工作。

   為切實(shí)做好森林草原防滅火和濕地保護(hù)工作，濕地公園加強(qiáng)了巡護(hù)力度。管護(hù)站管理員人員6人，聘用臨時(shí)管護(hù)員6名，認(rèn)真履行森林草原防滅火主體責(zé)任，全面排查各類(lèi)安全隱患，深入開(kāi)展巡查檢查，引導(dǎo)群眾安全用火。

（四）全面開(kāi)展宣教工作，貫徹生態(tài)文明思想

貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，切實(shí)加強(qiáng)動(dòng)物保護(hù)工作，加大鳥(niǎo)類(lèi)保護(hù)力度，推動(dòng)鳥(niǎo)類(lèi)保護(hù)公眾參與，推進(jìn)全社會(huì)形成保護(hù)野生動(dòng)物，崇尚生態(tài)文明的良好風(fēng)尚。

（五）加強(qiáng)濕地管理，推動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)展

   2023年局里正在執(zhí)行的項(xiàng)目為內(nèi)蒙古莫和爾圖國(guó)家濕地公園2021年中央財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目，截至目前已基本完成。項(xiàng)目已支付部分資金，剩余資金申請(qǐng)支付已提交。

（六）推進(jìn)科研監(jiān)測(cè)工作，加大園內(nèi)監(jiān)測(cè)力度

    為全面、及時(shí)、準(zhǔn)確獲取濕地公園內(nèi)野生動(dòng)植物資源與生態(tài)環(huán)境的動(dòng)態(tài)信息，建立濕地資源數(shù)據(jù)庫(kù)，為濕地資源的保護(hù)、管理和合理利用提供統(tǒng)一完整、及時(shí)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)資料和決策依據(jù)。

（七）自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作情況

根據(jù)要求，對(duì)內(nèi)蒙古莫和爾圖國(guó)家濕地公園、內(nèi)蒙古五泉山旗縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)及內(nèi)蒙古巴彥嵯崗旗縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)，開(kāi)展整合優(yōu)化工作，并完成濕地公園及兩處自然保護(hù)區(qū)整合優(yōu)化的報(bào)告，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原監(jiān)測(cè)規(guī)劃院審核，9月14日上報(bào)至呼倫貝爾市林草局逐級(jí)審批。整合優(yōu)化后名稱(chēng)為內(nèi)蒙古莫和爾圖國(guó)家級(jí)濕地公園，總面積10767.15公頃。

（八）參與修正《鄂溫克族自治旗濕地保護(hù)條例》

根據(jù)《鄂溫克族自治旗人大常委會(huì)2022年立法計(jì)劃》安排，將《修正草案》列為2022年立法修改項(xiàng)目。2023年6月經(jīng)自治區(qū)會(huì)議研討通過(guò)，2023年7月《鄂溫克族自治旗濕地保護(hù)條例》正式施行。

 第二部分  部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

   一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

   鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度收入、支出決算總計(jì) 450.58萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 169.40萬(wàn)元，增長(zhǎng) 60.25%，變動(dòng)原因：衛(wèi)生健康、濕地保護(hù)支出增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 176.95萬(wàn)元，增長(zhǎng) 64.67%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 450.58萬(wàn)元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 449.52萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 175.90萬(wàn)元，增長(zhǎng) 64.29%，變動(dòng)原因：衛(wèi)生健康、濕地保護(hù)支出增加。

 2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，本單位無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.06萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6,065.40%，變動(dòng)原因：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

    （二）支出決算總計(jì) 450.58萬(wàn)元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 446.92萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 174.35萬(wàn)元，增長(zhǎng) 63.97%，變動(dòng)原因：衛(wèi)生健康、濕地保護(hù)支出增加。

    2.結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %，變動(dòng)原因：無(wú)結(jié)余分配。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.66萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：職工五險(xiǎn)等。與上年決算相比，增加 2.60萬(wàn)元，增長(zhǎng) 244.62%，變動(dòng)原因：職工五險(xiǎn)一金等。

   二、收入決算情況說(shuō)明

   鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度本年收入決算合計(jì) 449.52萬(wàn)元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 449.52萬(wàn)元，占 100.00%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

   三、支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度本年支出決算合計(jì) 446.92萬(wàn)元，其中：

    本年基本支出 203.38萬(wàn)元，占 45.51%；

    本年項(xiàng)目支出 243.54萬(wàn)元，占 54.49%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

   鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 450.58萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 169.40萬(wàn)元，增長(zhǎng) 60.25%，變動(dòng)原因：衛(wèi)生健康、濕地保護(hù)支出增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 176.95萬(wàn)元，增長(zhǎng) 64.67%，變動(dòng)原因：衛(wèi)生健康、濕地保護(hù)支出增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 446.92萬(wàn)元。與年初預(yù)算 281.18萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 158.94%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.4萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療9.53萬(wàn)元，濕地保護(hù)405.88萬(wàn)元， 住房公積金15.1萬(wàn)元。

  （一）農(nóng)林水支出（類(lèi)）

    農(nóng)林水支出類(lèi)決算數(shù)為 405.88萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 238.49萬(wàn)元。其中：

    1．濕地保護(hù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算238.49萬(wàn)元，支出決算405.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位濕地保護(hù)項(xiàng)目增加。

   （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為 16.40萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 0.62萬(wàn)元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位無(wú)行政單位離退休（項(xiàng)）。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.27萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：根據(jù)人員情況調(diào)整。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算15.75萬(wàn)元，支出決算16.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.1%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

   （三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

    衛(wèi)生健康支出類(lèi)決算數(shù)為 9.53萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 -0.61萬(wàn)元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位無(wú)行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

    2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.14萬(wàn)元，支出決算9.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

    3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本單位無(wú)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

   （四）住房保障支出（類(lèi)）

    住房保障支出類(lèi)決算數(shù)為 15.10萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 0.42萬(wàn)元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算15.52萬(wàn)元，支出決算15.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.29%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)調(diào)整。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 203.38萬(wàn)元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi) 197.39萬(wàn)元。主要包括：基本工資59.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼79.59萬(wàn)元、績(jī)效工資13.66萬(wàn)元、住房公積金15.1萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.4萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.03萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.53萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.92萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 5.99萬(wàn)元。主要包括：手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.06萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.24萬(wàn)元、其他資本性支出等。

   七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 243.54萬(wàn)元，其中：

  （一）資本性支出 145.78萬(wàn)元。主要包括：房屋建筑物構(gòu)建125.82萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.55萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置18.54萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.88萬(wàn)元、等。

（二）商品和服務(wù)支出 97.76萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)0.24萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.18萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)11.98萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)1.49萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)25.2萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)39.81萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.67萬(wàn)元等。

 八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 7.60萬(wàn)元，支出決算 7.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 7.60萬(wàn)元，支出決算 7.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：本單位無(wú)差異。

   （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 7.60萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.60萬(wàn)元，占 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.60萬(wàn)元。其中：

    （1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛，開(kāi)支內(nèi)容：本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

    （2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.60萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為2 輛。與上年決算相比，增加 3.31萬(wàn)元，增長(zhǎng) 77.01%，變動(dòng)原因：燃料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)增加。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：

    （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要用于本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

   十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，變動(dòng)原因：本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：

    （一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要用于本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

    十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 5.99萬(wàn)元。比上年決算相比，減少 10.82萬(wàn)元，減少 -64.39%，變動(dòng)原因：本單位節(jié)約開(kāi)銷(xiāo)。

   十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度政府采購(gòu)支出總額 0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0.00萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

   十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 截至2023年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛 5輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē) 0輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0輛，其他用車(chē) 5輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛） 0臺(tái)（套）。

   十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

   鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金265.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

   組織對(duì)“莫和爾圖國(guó)家濕地公園旅游項(xiàng)目生態(tài)影響評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目”、“內(nèi)蒙古莫和爾圖國(guó)家濕地公園生態(tài)旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目”、“莫和爾圖國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)及防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“莫和爾圖國(guó)家濕地保護(hù)管理局建設(shè)項(xiàng)目配套資金”、“往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)（2021）229號(hào) 2021年中央財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助資金”、“往年專(zhuān)項(xiàng)—呼財(cái)資環(huán)（2021）229號(hào) 2021年中央財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助資金”等 6   個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出265.8萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)“莫和爾圖國(guó)家濕地公園旅游項(xiàng)目生態(tài)影響評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目”、“內(nèi)蒙古莫和爾圖國(guó)家濕地公園生態(tài)旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目”、“莫和爾圖國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)及防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“莫和爾圖國(guó)家濕地保護(hù)管理局建設(shè)項(xiàng)目配套資金”、“往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)（2021）229號(hào) 2021年中央財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助資金”、“往年專(zhuān)項(xiàng)—呼財(cái)資環(huán)（2021）229號(hào) 2021年中央財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助資金”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目基本完成年初績(jī)效目標(biāo)。

   （二）部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

   鄂溫克族自治旗莫和爾圖國(guó)家濕地公園保護(hù)管理局 2023年度在決算中反映6個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目， 共6個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

   1. 內(nèi)蒙古莫和爾圖國(guó)家濕地公園生態(tài)旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分94.67分。全年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.67%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)莫和爾圖國(guó)家濕地公園生態(tài)可行性研究報(bào)告編制及審批、提高濕地公園生態(tài)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。2023年度生態(tài)旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，年初預(yù)算42萬(wàn)元，項(xiàng)目資金得到了財(cái)政部門(mén)的及時(shí)批復(fù)。我單位嚴(yán)格按照資金管理辦法開(kāi)展相關(guān)工作。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開(kāi)透明的原則，在資金的使用過(guò)程中做到專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)際支出總額為19.6萬(wàn)元，資金用于可行性研究報(bào)告費(fèi)用，所有資金公開(kāi)透明，沒(méi)有截留和挪用情況。

   2.莫和爾圖國(guó)家濕地保護(hù)管理局建設(shè)項(xiàng)目配套資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為11.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)維修房屋，改善了辦公環(huán)境，提高了房屋使用年限。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。 2023年度濕地保護(hù)及防火經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算27萬(wàn)元，項(xiàng)目資金得到了財(cái)政部門(mén)的及時(shí)批復(fù)。我單位嚴(yán)格按照資金管理辦法開(kāi)展相關(guān)工作。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開(kāi)透明的原則，在資金的使用過(guò)程中做到專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)際支出總額為21.96萬(wàn)元，資金用于租車(chē)庫(kù)、維修車(chē)庫(kù)、接種疫苗等費(fèi)用，所有資金公開(kāi)透明，沒(méi)有截留和挪用情況。

    3.莫和爾圖國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)及防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96.5分。全年預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.33%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)濕地保護(hù)及防火工作，改善濕地環(huán)境，維持生態(tài)平衡。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。 2023年度濕地保護(hù)及防火經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算27萬(wàn)元，項(xiàng)目資金得到了財(cái)政部門(mén)的及時(shí)批復(fù)。我單位嚴(yán)格按照資金管理辦法開(kāi)展相關(guān)工作。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開(kāi)透明的原則，在資金的使用過(guò)程中做到專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)際支出總額為21.96萬(wàn)元，資金用于租車(chē)庫(kù)、維修車(chē)庫(kù)、接種疫苗等費(fèi)用，所有資金公開(kāi)透明，沒(méi)有截留和挪用情況。

   4.往年專(zhuān)項(xiàng)—呼財(cái)資環(huán)（2021）229號(hào) 2021年中央財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為99.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為99.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)莫和爾圖濕地公園宣教室建設(shè)、退化濕地植被恢復(fù)，提高濕地保護(hù)水平,維持濕地保護(hù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。 2023年度2021年中央財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助資金，年初預(yù)算99.9萬(wàn)元，項(xiàng)目資金得到了財(cái)政部門(mén)的及時(shí)批復(fù)。我單位嚴(yán)格按照資金管理辦法開(kāi)展相關(guān)工作。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開(kāi)透明的原則，在資金的使用過(guò)程中做到專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)際支出總額為99.9萬(wàn)元，資金用于宣教室建設(shè)和社備購(gòu)置等費(fèi)用，所有資金公開(kāi)透明，沒(méi)有截留和挪用情況。

   5.往年專(zhuān)項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)（2021）229號(hào) 2021年中央財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為65.41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為65.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)濕地保護(hù)補(bǔ)助資金，提高了濕地保護(hù)水平，維持了濕地保護(hù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。 2023年度2021年中央財(cái)政濕地保護(hù)補(bǔ)助資金，年初預(yù)算65.41萬(wàn)元，項(xiàng)目資金得到了財(cái)政部門(mén)的及時(shí)批復(fù)。我單位嚴(yán)格按照資金管理辦法開(kāi)展相關(guān)工作。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開(kāi)透明的原則，在資金的使用過(guò)程中做到專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)際支出總額為65.41萬(wàn)元，資金用于設(shè)計(jì)、編制環(huán)評(píng)報(bào)告等費(fèi)用，所有資金公開(kāi)透明，沒(méi)有截留和挪用情況。

 （三）部門(mén)（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    以莫和爾圖國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)及防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為96.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專(zhuān)戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

   第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：于彤          聯(lián)系電話：0470-8815101