目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

1.宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)區(qū)法律法規(guī)。

2.參與擬訂和實(shí)施保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃及參觀旅游方案；制定實(shí)施保護(hù)區(qū)各項(xiàng)管理制度。

3.承擔(dān)保護(hù)區(qū)內(nèi)自然環(huán)境與自然資源的保護(hù)管理工作；承擔(dān)保護(hù)區(qū)內(nèi)森林、草原防火工作；承擔(dān)保護(hù)區(qū)內(nèi)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目管理等工作。

4.組織有關(guān)部門開展保護(hù)區(qū)自然環(huán)境與資源調(diào)查、科學(xué)研究及監(jiān)測(cè)等工作；組織開展保護(hù)區(qū)野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)工作。

5、組織開展與保護(hù)區(qū)相關(guān)的國(guó)內(nèi)、國(guó)際合作。

6、組織、指導(dǎo)保護(hù)區(qū)行政執(zhí)法工作。

7、負(fù)責(zé)開展自然保護(hù)區(qū)的宣傳教育工作。

8、承擔(dān)主管部門交辦的其他任務(wù)

     二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

   1．根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括財(cái)務(wù)股、資源保護(hù)股、辦公室、科研宣教中心、管理站（3 個(gè)）。本部門（單位）下屬單位包括：本部門（單位）無下屬單位。

    2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局本級(jí)。詳細(xì)情況見表：

        三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

根據(jù)鄂維?！?/span>2022】33 號(hào)，保護(hù)區(qū)主要職責(zé)調(diào)查轄區(qū)內(nèi)自然資源及自然環(huán)境狀況并建立檔案、負(fù)責(zé)開展自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的宣傳教育、野生動(dòng)植物的救助、森林防火等工作。

   第二部分  部門（單位）決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

     鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度收入、支出決算總計(jì)477.48萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加109.52萬元，增長(zhǎng) 29.76%，變動(dòng)原因：：職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加、 一般公用經(jīng)費(fèi)增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加121.62萬元，增長(zhǎng)34.17%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 477.48萬元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 477.01萬元。與上年決算相比，增加121.15萬元，增長(zhǎng)34.04%，變動(dòng)原因：職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加、 一般公用經(jīng)費(fèi)增加。

    2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.47萬元。與上年決算相比，增加 0.47萬元，增長(zhǎng)100%，變動(dòng)原因：職工五險(xiǎn)結(jié)余。

    （二）支出決算總計(jì) 477.48萬元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 477.37萬元。與上年決算相比，增加 121.89萬元，增長(zhǎng)34.29%，變動(dòng)原因：職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加、 一般公用經(jīng)費(fèi)增加。

    2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.11萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：手續(xù)費(fèi)等。與上年決算相比，減少-0.28萬元，減少-70.82%，變動(dòng)原因：職工五險(xiǎn)已繳納。

       二、收入決算情況說明

        鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度本年收入決算合計(jì) 477.01萬元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 477.01萬元，占 100.00%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

 三、支出決算情況說明

        鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度本年支出決算合計(jì) 477.37萬元，其中：

    本年基本支出 416.45萬元，占 87.24%；

    本年項(xiàng)目支出 60.92萬元，占 12.76%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬元，占 0.00%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

     鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 477.48萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加109.52萬元，增長(zhǎng)29.76%，變動(dòng)原因：職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加、 一般公用經(jīng)費(fèi)增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加121.62萬元，增長(zhǎng) 34.17%，變動(dòng)原因：職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加、 一般公用經(jīng)費(fèi)增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 477.37萬元。與年初預(yù)算 367.96萬元相比，完成年初預(yù)算的 129.73%。其中：

   （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 47.35萬元，與年初預(yù)算相比增加 6.13萬元。其中：

       1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.33萬元，支出決算10.45萬元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增退休職工。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算30.89萬元，支出決算35.02萬元，完成年初預(yù)算的113.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加新考錄職工。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.88萬元，支出決算1.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

      （二）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 23.15萬元，與年初預(yù)算相比減少4.23萬元萬元。其中：

       1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算18.92萬元，支出決算23.15萬元，完成年初預(yù)算的81.73%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加退休職工醫(yī)療保險(xiǎn)減少。

   （三）住房保障支出（類）

      住房保障支出類決算數(shù)為 30.73萬元，與年初預(yù)算相比增加2.80萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算27.93萬元，支出決算30.73萬元，完成年初預(yù)算的110%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職工公積金增加。

（四）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類決算數(shù)為376.13萬元，與年初預(yù)算相比增加96.25萬元。其中：

1.林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算279.88萬元，支出決算376.13萬元，完成年初預(yù)算的134.39%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：項(xiàng)目支出增加、其他商品支出增加等。

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 416.45萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 402.65萬元。主要包括：基本工資115.87萬元、津貼補(bǔ)貼152.01萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)64.69萬元、績(jī)效工資28.9萬元、退休費(fèi)10.45萬元、住房公積金30.73萬元等。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 13.80萬元。主要包括：辦公費(fèi)1.9萬元、印刷費(fèi)1.4萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、取暖費(fèi)3.92萬元、差旅費(fèi)0.2、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元、專用材料費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.13萬元、其他商品和服務(wù)支出3.1萬元等。

     七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明

      鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 60.92萬元，其中：

    （一）商品和服務(wù)支出 40.48萬元。主要包括：辦公費(fèi)1.62萬元、印刷費(fèi)4.91萬元、咨詢費(fèi)1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.26萬元、租賃費(fèi)6.59萬元、專用燃料費(fèi)10.1萬元、其他交通費(fèi)用5.33萬元、其他商品和服務(wù)支出10.61萬元等。

    八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因無差異。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0.00萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬元，占 0%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加0 0.00萬元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.00萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0 輛。與上年決算相比，減少-1.96萬元，減少-100.00%，變動(dòng)原因：用其他交通費(fèi)支付。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加0 0.00萬元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

   

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

      十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

       鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

       十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 13.80萬元。比上年決算相比，減少-47.79%，變動(dòng)原因：其他商品支出減少等。

     十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

   十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 1輛，其中：機(jī)要通信用車 1輛。

   十四、預(yù)算績(jī)效情況說明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金60.92萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；組織對(duì)等0  個(gè)項(xiàng)目開展了部門（單位）評(píng)價(jià)（此處即為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金支出0萬元，0。本單位無政府性基金支出。

（二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局 2023年度在決算中反映0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共4個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、2021年自治區(qū)級(jí)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況購置日常管理及巡護(hù)設(shè)施設(shè)備，維修管護(hù)站，優(yōu)化自然保護(hù)區(qū)設(shè)施設(shè)備配置，保障自然保護(hù)區(qū)各項(xiàng)工作順利開展。

2、防火期及野生動(dòng)植物保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況加強(qiáng)維納河自然保護(hù)區(qū)森林資源管護(hù)，進(jìn)行森林防火預(yù)防；強(qiáng)化維納河自然保護(hù)區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)意識(shí)，開展動(dòng)植物資源保護(hù)宣傳。

3、2022年自治區(qū)級(jí)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況為強(qiáng)化維納河自然保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，提高自然保護(hù)區(qū)巡護(hù)能力。資金支付到位，資金執(zhí)行率達(dá)100%。

4、2023年自治區(qū)級(jí)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況為強(qiáng)化維納河自然保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，提高自然保護(hù)區(qū)巡護(hù)能力。資金支付到位，資金執(zhí)行率達(dá)100%

   （三）部門（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以防火期及野生動(dòng)植物保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2023年往年專項(xiàng)-呼財(cái)資環(huán)【2022】152號(hào)2021年野生動(dòng)植物保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   一、 項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

2021年野生動(dòng)植物保護(hù)

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：通過野生動(dòng)植物保護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，掌握自然保護(hù)區(qū)內(nèi)野生動(dòng)物基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，完善和加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)監(jiān)測(cè)能力。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：

全年預(yù)算20萬元，實(shí)際支出19.94萬元。

   二、 績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

通過對(duì)一般公共預(yù)算資金政策落實(shí)、資金管理機(jī)制實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目完成既定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行考核。全面了解分析單位項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費(fèi)管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過績(jī)效自評(píng)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)20.00萬元，其中：財(cái)政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：財(cái)政撥款0萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)0萬元，其中：財(cái)政撥款0萬元，其他資金0萬元。

（二）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

通過對(duì)一般公共預(yù)算資金政策落實(shí)、資金管理機(jī)制實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目完成既定的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行考核。全面了解分析單位項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費(fèi)管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過績(jī)效自評(píng)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。鄂溫克族自治旗維納河自然保護(hù)區(qū)管理局2023年一般公共預(yù)算資金20萬元，資金支出19.94萬元，資金到位率99.97%,本項(xiàng)目計(jì)劃完成20萬元，實(shí)際完成19.94萬元，指標(biāo)符合考察要求。

（三）項(xiàng)目資金管理情況。

為強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和順利推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，我單位對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行、管理、驗(yàn)收材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ茫窗l(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

   三、 項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)購置監(jiān)測(cè)野生動(dòng)物設(shè)備，目標(biāo)值等于26件，實(shí)際完成0件，分值10，得分0。

2)購置宣傳牌，目標(biāo)值等于10塊，實(shí)際完成0塊，分值5，得分0。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)野生動(dòng)物監(jiān)測(cè)覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成0%，分值10，得分0。

4)開展宣傳活動(dòng)完成率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成0%，分值5，得分0。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)當(dāng)年監(jiān)測(cè)任務(wù)完成及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于85%，實(shí)際完成0%，分值5，得分0。

6)當(dāng)年宣傳工作完成及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于85%，實(shí)際完成0%，分值5，得分0。

4、成本指標(biāo)

7)監(jiān)測(cè)工作設(shè)備費(fèi)用，目標(biāo)值小于等于15.65萬元，實(shí)際完成0萬元，分值5，得分0。

8)宣傳工作費(fèi)用及其他費(fèi)用，目標(biāo)值小于等于4.35萬元，實(shí)際完成0萬元，分值5，得分0。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)提高周邊群眾保護(hù)野生動(dòng)物意識(shí)，目標(biāo)值有效提高，實(shí)際完成0，分值10，得分0。

7、生態(tài)效益

10)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)野生動(dòng)物監(jiān)測(cè)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成0%，分值10，得分0。

8、可持續(xù)影響

11)自然保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成0，分值10，得分0。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

12)周邊群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于80%，實(shí)際完成0%，分值10，得分0。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分分，等級(jí)為。

   四、 存在問題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

  五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

為強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和順利推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，我單位對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項(xiàng)目申報(bào)、執(zhí)行、管理、驗(yàn)收材料完善齊備，符合財(cái)務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

（二）措施及辦法。

          第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

  第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：趙艷           聯(lián)系電話：0470-8814183