目 錄

 

第一部分單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度單位主要工作完成情況

第二部分 單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 單位概況

   一、主要職能、職責(zé)

 1、宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護(hù)等法律法規(guī)。

2、承擔(dān)施業(yè)區(qū)林地的日常巡護(hù)工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3、協(xié)助開展森林管護(hù)、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4、承擔(dān)林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5、開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等工作。

6、組織實施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目；協(xié)助開展森林保險工作。

7、承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。保護(hù)施業(yè)區(qū)的森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

    二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括工會、黨建、財務(wù)、人事、防火、安全生產(chǎn)、營林生產(chǎn)。本單位無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本單位2022年單位匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：公益二類事業(yè)單位，莫和爾圖林場。

詳細(xì)情況見表：

1 鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 公益二類事業(yè)單位

        三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

（一）黨建工作

1、持續(xù)抓實黨員教育管理。一是壓實支部主體責(zé)任。始終把強化黨員理想信念擺在首位，牢固樹立黨的一切工作到支部的鮮明導(dǎo)向，把思想政治工作落到支部、把從嚴(yán)教育管理黨員落到支部、把群眾工作落到支部，真正推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。二是嚴(yán)格落實黨內(nèi)制度。不斷夯實“三會一課”、組織生活會、主題黨日和民主評議黨員等黨內(nèi)政治生活各項制度的貫徹執(zhí)行，充分調(diào)動我場支部的積極性、主動性、創(chuàng)造性，持續(xù)探索創(chuàng)新黨的組織生活的內(nèi)容形式、途徑辦法，牢牢抓住黨員領(lǐng)導(dǎo)干部等“關(guān)鍵少數(shù)”的示范表率作用，把抓黨員的基本內(nèi)容長期堅持、形成常態(tài)。

2、全面推進(jìn)黨建工作。繼續(xù)開展好創(chuàng)先爭優(yōu)工作，圍繞旗直機(jī)關(guān)創(chuàng)建“最強黨支部”實踐載體，努力創(chuàng)建“最強黨支部”，扎實推進(jìn)黨建工作走前頭、做表率，不斷增強黨組織創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，為林場發(fā)展提供強大的精神動力和政治保證。

3、不斷夯實黨員隊伍建設(shè)。結(jié)合“主題黨日”、“我為群眾辦實事”，持續(xù)加強黨員志愿者隊伍建設(shè)，廣泛開展在職黨員到社區(qū)、志愿服務(wù)等活動，營造學(xué)有榜樣、做有標(biāo)準(zhǔn)、趕有目標(biāo)的良好氛圍。

（二）防火工作

1、認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)會議及文件精神。

2、加強領(lǐng)導(dǎo)，及時部署防火工作，結(jié)合我場實際，認(rèn)真研究分析我場森林草原防火形勢，抓好全年森林草原防火工作。

3、開展學(xué)習(xí)宣傳貫徹《森林防火條例》活動。

4、加大防火宣傳力度，通過發(fā)放宣傳單、宣傳冊、張貼宣傳標(biāo)語等方式對過往行人及住戶進(jìn)行防火宣傳，加強全民防火意識。

5、強化火源管理，我場加強巡護(hù)檢查，對重要地段、野外作業(yè)點、農(nóng)牧業(yè)點、過往車輛進(jìn)行檢查，嚴(yán)控火源管理。如遇特殊天氣，全員上崗，一級待命，力爭做到無森林草原火災(zāi)發(fā)生。

6、切實加強火災(zāi)隱患排查和整改。

7、加強日常演練，提高防滅火能力水平，堅決防范火災(zāi)的發(fā)生。

（三）營林生產(chǎn)工作

1、加強生態(tài)公益林保護(hù)管理工作。

2、加大對野生動物和林木資源的保護(hù)管理。

3、嚴(yán)厲打擊各種破壞森林.資源的違法行為。

4、加強業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高技術(shù)人員業(yè)務(wù)能力。

5、加強業(yè)務(wù)工作的安全生產(chǎn)與生活各方面工作。

6、做好林場其他各項工作。

（四）安全生產(chǎn)

加強安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理，強化源頭預(yù)防，把安全生產(chǎn)貫穿于.日常工作各個關(guān)節(jié)，不斷完善風(fēng)險管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范化解各類安全生產(chǎn)風(fēng)險，提升安全生產(chǎn)防治水平。

2023年，莫和爾圖林場將繼續(xù)認(rèn)真貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)部門各項工作的安排部署，始終堅持創(chuàng)新發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展，以黨建工作為核心，以保護(hù)森林資源為重點，進(jìn)一步完善林場體制機(jī)制。

第二部分  單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度收入、支出決算總計 770.93萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 106.84萬元，增長16.09%，變動原因：往年專項的項目款在2023年申請支付；與上年決算相比，收、支總計各增加 10.93萬元，增長 1.44%。其中：

    （一）收入決算總計 770.93萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 770.93萬元。與上年決算相比，增加 67.78萬元，增長 9.64%，變動原因：往年專項的項目款在2023年申請支付。

    2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，減少 56.85萬元，減少 100.00%，變動原因：本單位是在2022年度納入部門預(yù)算編制范圍的獨立核算單位，改用一體化系統(tǒng)，基本賬戶已無結(jié)余。

    （二）支出決算總計 770.93萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 770.93萬元。與上年決算相比，增加 10.93萬元，增長 1.44%，變動原因：往年專項的項目款在2023年申請支付。

二、收入決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度本年收入決算合計 770.93萬元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 770.93萬元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。 

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度本年支出決算合計 770.93萬元，其中：

    本年基本支出 129.97萬元，占 16.86%；

本年項目支出 640.96萬元，占 83.14%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

       本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

       本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 770.93萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 106.84萬元，增長 16.09%，變動原因：往年專項的項目款在2023年申請支付；與上年決算相比，收、支總計各增加 10.93萬元，增長 1.44%，變動原因：往年專項的項目款在2023年申請支付。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 770.93萬元。與年初預(yù)算 664.10萬元相比，完成年初預(yù)算的 116.09%。其中：

    （一）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 29.26萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.52萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算19.18萬元，支出決算19.5萬元，完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在編人員工資有增資額。

    2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出（項）。年初預(yù)算9.56萬元，支出決算9.75萬元，完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在編人員工資有增資額。

    （二）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 28.75萬元，與年初預(yù)算相比增加 1.12萬元。其中：

    1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算27.63萬元，支出決算28.75萬元，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在編人員工資有增資額。

   （三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

    節(jié)能環(huán)保支出決算數(shù)為 191.33萬元，與年初預(yù)算相比增加30.79萬元。其中：

    1．節(jié)能環(huán)保支出（款）天然林保護(hù)（項）。年初預(yù)算160.54萬元，支出決算191.33萬元，完成年初預(yù)算的119%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在編人員工資有增資額。

 （四）農(nóng)林水支出（類）

    農(nóng)林水支出類決算數(shù)為 465.58萬元，與年初預(yù)算相比增加  58.8萬元。其中：

    1．林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）。年初預(yù)算191.91萬元，支出決算169.73萬元，完成年初預(yù)算的88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：部分煤款未支付，結(jié)轉(zhuǎn)到2024年。

 2．林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預(yù)算214.86萬元，支出決算249.5萬元，完成年初預(yù)算的88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：往年專項的項目款在2023年申請支付。

3．林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算1.36萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：往年專項的項目款在2023年申請支付。

    （三）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 41.01萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.60萬元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算40.41萬元，支出決算41.01萬元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在編人員工資有增資額。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 129.97萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 77.69萬元。主要包括：社會保障繳費職工基本醫(yī)療保障繳費28.75萬元、其他工資福利支出7.92萬元、住房公積金41.01萬元。

    （二）公用經(jīng)費 52.28萬元。主要包括：辦公費2.82萬元、咨詢費0.25萬元、電費3萬元、郵電費1.22萬元、取暖費34.57萬元、差旅費0.2萬元、勞務(wù)費9.48萬元、工會經(jīng)費0.72萬元、其他商品和服務(wù)支出0.03萬元。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

       鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 640.96萬元，其中：

    （一）工資福利支出 423.74萬元。主要包括：基本工資65.22萬元、津貼補貼96.88萬元、、績效工資16.25萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.5萬元、職業(yè)年金繳費9.75萬元、其他社會保障繳費3.23萬元、其他工資福利支出212.9萬元，本單位人員工資為停伐人員工資和公益林人員工資，都是用項目開支。

（二）商品和服務(wù)支出 127.59萬元。主要包括：辦公費47.67萬元、印刷費1萬元、電費0.44萬元郵電費、取暖費9.6萬元、差旅費0.73萬元、勞務(wù)費5.4萬元、委托業(yè)務(wù)費3.42萬元、工會經(jīng)費4.97萬元、福利費、其他交通費用54.35萬元。

（三）對個人和家庭的補助 11.49萬元。主要包括：退休費11.49萬元。

（四）資本性支出（基本建設(shè)） 10.93萬元。主要包括：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10.93萬元。

（五）資本性支出 67.22萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置35.13萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)28.5萬元、其他資本性支出3.59萬元。

 八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)接待費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因：不存在此項內(nèi)容。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 0.00萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0.00萬元，占 0%；公務(wù)接待費支出 0.00萬元，占 0%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團(tuán)組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0.00萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    （2）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0 輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    3.公務(wù)接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。 

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0.00萬元，主要用于：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

    十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 52.28萬元。比上年決算相比，減少12.64萬元，減少 19.47%，變動原因：今年的防火期工作經(jīng)費在項目里支出。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度政府采購支出總額 0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 截至2023年12月31日，本單位共有車輛 2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 1輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

    十四、預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目9個，共涉及資金212.05萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%；

    （二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年度在決算中反映9個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目。 

1.鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場2023年防火及巡護(hù)工作費用項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分99.95分。全年預(yù)算數(shù)為88萬元，執(zhí)行數(shù)為87.55萬元，完成預(yù)算的99%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成績效目標(biāo)的99%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進(jìn)措施：無改進(jìn)措施。

 2.鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場火燒跡地采伐工程自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為5.4萬元，執(zhí)行數(shù)為5.4萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成績效目標(biāo)的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進(jìn)措施：改善森林環(huán)境，維持生態(tài)平衡。

3.鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場；倫渡河防火檢查站維修工程自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為10.93萬元，執(zhí)行數(shù)為10.93萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成績效目標(biāo)的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進(jìn)措施：無改進(jìn)措施。

4.往年專項-呼財資環(huán)【2022】276號2022年公益林車輛維修及加油資金自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成績效目標(biāo)的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進(jìn)措施：無改進(jìn)措施。

5.往年專項-呼財資環(huán)【2021】229號2021年森林生態(tài)效益補償資金自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分99.22分。全年預(yù)算數(shù)為32.6萬元，執(zhí)行數(shù)為30.05萬元，完成預(yù)算的92.18%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成績效目標(biāo)的92.18%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進(jìn)措施：無改進(jìn)措施。

  （三）單位項目績效評價結(jié)果。

   以鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年防火及巡護(hù)工作費用項目項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結(jié)果。

2023年鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年防火及巡護(hù)工作費用項目績效自評報告

    一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

為加強莫和爾圖林場施業(yè)區(qū)林政獵政、護(hù)林防火、公益林管護(hù)等林業(yè)建設(shè)工作，需防火期工作及巡護(hù)工作經(jīng)費經(jīng)費88萬元。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：通過加強莫和爾圖林場施業(yè)區(qū)林政獵政、護(hù)林防火、公益林管護(hù)等林業(yè)建設(shè)工作，改善森林環(huán)境，維持生態(tài)平衡。

績效目標(biāo)實際完成情況：通過加強莫和爾圖林場施業(yè)區(qū)林政獵政、護(hù)林防火、公益林管護(hù)等林業(yè)建設(shè)工作，改善森林環(huán)境，維持生態(tài)平衡。鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場 2023年

防火及巡護(hù)工作費用，資金已支出到位，資金到位率99.49%。

 二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預(yù)算資金政策落實、資金管理機(jī)制實施情況進(jìn)行全面評價，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對項目完成既定的目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行考核。全面了解分析單位項目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)88.00萬元，其中：財政撥款88.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)88.00萬元，其中：財政撥款88.00萬元，其他資金0萬元。

    本年度資金全年執(zhí)行數(shù)87.55萬元，其中：財政撥款87.55萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

   鄂溫克族自治區(qū)莫和爾圖林場防火及巡護(hù)工作經(jīng)費項目資金88萬元，實際支出87.55萬元，資金到位率99.94%，本項目計劃完成職工體檢費用，接種育苗人數(shù)，職工意外保險，單位車輛維修和保養(yǎng)費用，購買防火撲火服人數(shù)、防火及巡護(hù)給養(yǎng)職工的所有生產(chǎn)生活費用，都已經(jīng)按照相關(guān)規(guī)定，在節(jié)約成本的同時都已全部完成本年計劃，資金撥付及時。

（四）項目資金管理情況。

   為強化項目資金管理和順利推進(jìn)項目實施，我單位對項目資金進(jìn)行單獨核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ茫窗l(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

   三、項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)接種育苗人數(shù)，目標(biāo)值大于等于44人，實際完成44人，分值2，得分2。

2)購買防火撲火服人數(shù)，目標(biāo)值等于40人，實際完成40人，分值2，得分2。

3)防火及巡護(hù)給養(yǎng)完成率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值2，得分2。

4)體檢人數(shù)，目標(biāo)值等于44人，實際完成44人，分值2，得分2。

5)用油維修車輛，目標(biāo)值等于10輛，實際完成10輛，分值2，得分2。

6)上保險車輛，目標(biāo)值等于8輛，實際完成8輛，分值2，得分2。

7)購置臺式電腦數(shù)量，目標(biāo)值等于3臺，實際完成3臺，分值2，得分2。

8)職工意外保險，目標(biāo)值大于等于44人，實際完成44人，分值3，得分3。

2、質(zhì)量指標(biāo)

9)林場職工體檢合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值3，得分3。

10)職工意外保險繳納覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值3，得分3。

11)接種疫苗人數(shù)覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值3，得分3。

12)防火撲火服購置合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值3，得分3。

13)防火及巡護(hù)給養(yǎng)覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值3，得分3。

14)維修車輛合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值3，得分3。

15)保險車輛覆蓋率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值3，得分3。

16)購置臺式電腦合格率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值3，得分3。

3、時效指標(biāo)

17)購置用品及時率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值3，得分3。

18)經(jīng)濟(jì)撥付及時性，目標(biāo)值及時，實際完成及時，分值3，得分3。

4、成本指標(biāo)

19)防火及巡護(hù)工作費，目標(biāo)值小于等于88萬，實際完成87.55萬，分值3，得分3。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會效益

20)改善森林環(huán)境，目標(biāo)值改善，實際完成改善，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

21)維持生態(tài)平衡，目標(biāo)值明顯，實際完成明顯，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

22)服務(wù)對象滿意程度，目標(biāo)值大于等于100%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

   本項目績效自評得分99.95分，等級為A。

   四、 存在問題

 （一）項目立項、實施存在問題。

 （二）資金管理使用存在問題

  五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

    在鄂溫克族自治旗莫和爾圖林場施業(yè)區(qū)內(nèi)開展防火巡護(hù)工作，積極開展防火檢查和巡護(hù)工作，消除森林草原火災(zāi)隱患，對加強鄂溫克族自治旗生態(tài)文明建設(shè)、維護(hù)鄂溫克族自治旗生態(tài)安全具有極為重要的作用。我單位將繼續(xù)做好林場森林草原防火工作，林場上下共同努力，密切配合，全力以赴做好森林草原防火工作，積極發(fā)展林草事業(yè)，充分發(fā)揮林場在生態(tài)資源建設(shè)中的重要作用。

（二）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    十八、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：李艷鳳           聯(lián)系電話：0470-8818305