目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

1.保護(hù)施業(yè)區(qū)內(nèi)的森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

2.宣傳貫徹森林和野生動物資源保護(hù)等法律法規(guī)、林地的日常巡護(hù)、森林草原防火、森林管護(hù)、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治。

3.林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助行工作，實施林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目，森林保險。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

鄂溫克族自治旗維納河林場是鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原局所屬三級單位，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（公益二類事業(yè)單位）,納入2023年度部門預(yù)算編制范圍的獨立核算單位，本單位無下級單位。

從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：公益二類事業(yè)單位鄂溫克族自治旗維納河林場。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗維納河林場	公益二類事業(yè)單位

三、2023年度單位主要工作完成情況

1.保護(hù)施業(yè)區(qū)內(nèi)的森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

2.宣傳貫徹森林和野生動物資源保護(hù)等法律法規(guī)、林地的日常巡護(hù)、森林草原防火、森林管護(hù)、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治。

3.林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助行工作，實施林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目，森林保險。

第二部分  單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度收入、支出決算總計 1,633.81萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 223.13萬元，增長 15.82%，變動原因：本年度人員工資有變動；與上年決算相比，收、支總計各增加 29.04萬元，增長 1.81%。其中：

 （一）收入決算總計 1,633.81萬元。包括：

1.本年收入決算合計 1,633.81萬元。與上年決算相比，增加 261.86萬元，增長 19.09%，變動原因：本年度人員工資有變動。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加 -232.83萬元，增長-100.00%，變動原因：本年度人員工資有變動。

（二）支出決算總計 1,633.81萬元。包括：

1.本年支出決算合計 1,633.81萬元。與上年決算相比，增加 29.04萬元，增長 1.81%，變動原因：本年度人員工資有變動。

2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度本年收入決算合計 1,633.81萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 1,633.81萬元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級補(bǔ)助收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

三、支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度本年支出決算合計 1,633.81萬元，其中：

本年基本支出 143.85萬元，占 8.80%；

本年項目支出 1,489.96萬元，占 91.20%；

本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年對附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬元，占 0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 1,633.81萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 223.13萬元，增長 15.82%，變動原因：本年度人員工資有變動；與上年決算相比，收、支總計各增加 29.04萬元，增長 1.81%，變動原因：本年度人員工資有變動。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 1,633.81萬元。與年初預(yù)算 1,410.68萬元相比，完成年初預(yù)算的 115.82%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 45.45萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.62萬元。其中：

1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算30.3萬元，支出決算30.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

2．機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出。年初預(yù)算15.15萬元，支出決算15.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

（二）節(jié)能環(huán)保支出

節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為 319.82萬元，與年初預(yù)算相比增加 319.82萬元。其中：

1．停伐補(bǔ)助，年初預(yù)算319.82萬元，支出決算319.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

（三）農(nóng)林水支出

  農(nóng)林水支出類決算數(shù)為 1165.52萬元，與年初預(yù)算相比增加 0.00萬元。其中：

1．事業(yè)機(jī)構(gòu)，年初預(yù)算171.57萬元，支出決算171.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

2．森林資源培育，年初預(yù)算54.97萬元，支出決算54.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

3、森林生態(tài)效益補(bǔ)償，年初預(yù)算938.98萬元，支出決算938.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

（四）住房保障支出

住房保障支出類決算數(shù)為 103.02萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少） 2.62萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算103.02萬元，支出決算103.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 143.85萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 103.02萬元。主要包括：住房公積金103.02萬元。

（二）公用經(jīng)費 40.83萬元。主要包括：辦公費2.7萬元、電費1.5萬元、郵電費0.8萬元、取暖費19.6萬元、差旅費1.9萬元、培訓(xùn)費0.09萬元、勞務(wù)費12萬元、工會經(jīng)費1.14萬元、其他商品和服務(wù)支出1.11萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 1,489.96萬元，其中：

（一）工資福利支出 1,121.88萬元。主要包括：基本工資105.6萬元、津貼補(bǔ)貼152.2萬元、績效工資25萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.3萬元、職業(yè)年金繳費15.18萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費20.4萬元、其他社會保障繳費9萬元、其他工資福利支出764.2萬元等。

（二）商品和服務(wù)支出 249.33萬元。主要包括：辦公費6.76萬元、電費1.23萬元、勞務(wù)費108.64萬元、工會經(jīng)費1.36萬元、其他交通費用52.4萬元、其他商品和服務(wù)支出78.94萬元等。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)接待費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因不存在此項內(nèi)容。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 0.00萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0.00萬元，占0%；公務(wù)接待費支出 0.00萬元，占 0%。其中：

1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團(tuán)組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0.00萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0 輛。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.公務(wù)接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 40.83萬元。比上年決算相比，增加 -52.72萬元，增長 -56.36%，變動原因：本年度經(jīng)費支出較多。

十二、政府采購支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度政府采購支出總額 52.40萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 52.40萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗維納河林場 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 10輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 3輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 7輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

十四、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗維納河林場 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目12個，二級項目0個，共涉及資金443.91萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，其中，一級項目 0   個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%；    組織對“A項目”、“B項目”、“C項目”等4個項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出443.91萬元，政府性基金支出0萬元，。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

鄂溫克族自治旗維納河林場 2023年度在決算中反映12個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目，共12個項目的績效自評結(jié)果。

1.2023年王鑫醫(yī)藥費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分10分。全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：全年預(yù)算35萬，本年度完成35萬元，全部完成。

2023年2023年王鑫醫(yī)藥費項目績效自評報告

   一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

王鑫2010年被蜱蟲咬傷，工傷部門鑒定為一級傷殘，每年需花費巨額醫(yī)藥費，醫(yī)保不能全額報銷王鑫醫(yī)藥費用，為維持王鑫治療需要林場墊付醫(yī)藥費35萬元

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：通過支付受傷人員醫(yī)療費用，改善受傷人員醫(yī)療環(huán)境。

績效目標(biāo)實際完成情況：通過支付受傷人員醫(yī)療費用，改善受傷人員醫(yī)療環(huán)境。全年預(yù)算35萬元，全年執(zhí)行35萬元。

   二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預(yù)算資金政策落實、資金管理機(jī)制實施情況進(jìn)行全面評價，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對項目完成既定的目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行考核。全面了解分析單位項目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)35.00萬元，其中：財政撥款35.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)35.00萬元，其中：財政撥款35.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)35.00萬元，其中：財政撥款35.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

通過對一般公共預(yù)算資金政策落實、資金管理機(jī)制實施情況進(jìn)行全面評價，采用一定的衡量標(biāo)準(zhǔn)對項目完成既定的目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行考核。全面了解分析單位項目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進(jìn)一步規(guī)范項目資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。鄂溫克族自治旗維納河林場2023年一般公共預(yù)算資金35萬元，資金支出35萬元，資金到位率100%,本項目計劃完成35萬元，實際完成35萬元，指標(biāo)符合考察要求。

（四）項目資金管理情況。

為強(qiáng)化項目資金管理和順利推進(jìn)項目實施，我單位對項目資金進(jìn)行單獨核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

   三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)受賠人數(shù)，目標(biāo)值等于1人，實際完成1人，分值12，得分12。

2、質(zhì)量指標(biāo)

2)資金使用規(guī)范性，目標(biāo)值規(guī)范，實際完成規(guī)范，分值12，得分12。

3、時效指標(biāo)

3)資金撥付及時率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值12，得分12。

4、成本指標(biāo)

4)醫(yī)藥費成本，目標(biāo)值等于35萬元，實際完成35萬元，分值14，得分14。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會效益

5)改善受傷人員醫(yī)療環(huán)境，目標(biāo)值改善，實際完成改善，分值30，得分30。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

6)受傷人員滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

   四、 存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題 

  五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

為強(qiáng)化項目資金管理和順利推進(jìn)項目實施，我單位對項目資金進(jìn)行單獨核算，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。鄂溫克族自治旗維納河林場職工王鑫2010年被蜱蟲咬傷，工傷部門鑒定為一級傷殘，每年需要花費巨額醫(yī)藥費，醫(yī)保不能全額報銷王鑫醫(yī)藥費用，為維持王鑫治療需要墊付35萬元醫(yī)藥費，預(yù)計2023年申請預(yù)算35萬元。

（三）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

    二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    十八、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

 第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：杜宇           聯(lián)系電話：0470-8818639