目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責(zé)

1.宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護等法律法規(guī)。

2.承擔施業(yè)區(qū)林地的日常巡護工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3.協(xié)助開展森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4.承擔林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5.開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等工作。

6.組織實施責(zé)任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目；協(xié)助開展森林保險工作。7.承擔主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

    二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括工會、黨建、財務(wù)、人事、防火、生產(chǎn)安全、營林生產(chǎn)。本部門單位無下屬單位。

    2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗錫尼河林場。詳細情況見表：

三、2023年度單位主要工作完成情況

（一）黨建工作

現(xiàn)將主要工作情況匯報如下：

一是持續(xù)加強基層黨組織建設(shè)，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，加強政治理論學(xué)習(xí)，提升黨員黨性修養(yǎng)。抓好黨費收繳和管理工作的落實。積極響應(yīng)上級要求，開展“在職黨員進社區(qū)”助力文明城創(chuàng)建志愿者服務(wù)活動，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。二是抓嚴抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。嚴格落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，持續(xù)深入開展作風(fēng)建設(shè)，帶頭講規(guī)矩、守紀律,自覺抵制不正之風(fēng),將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作貫穿于日常工作始終。三是認真貫徹落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，安排部署意識形態(tài)領(lǐng)域工作，對意識形態(tài)領(lǐng)域存在的問題進行深入分析和研判，及時排除風(fēng)險和隱患，強化思想教育和理論學(xué)習(xí)，充分發(fā)揮社會主義核心價值觀的強大凝聚力和引導(dǎo)力,尤其重視民族領(lǐng)域的意識形態(tài)工作，進一步筑牢干部職工意識形態(tài)防線。

（二）森林草原防火工作

1.為切實把國家森林防火工作和有關(guān)精神指示落實到實處，針對不同時期的不同情況進行深入研究和部署，把森林防火作為工作重點來抓。加強防火工作的宣傳教育，在春秋季森林草原防火戒嚴期間，本著撲火以專業(yè)為主、專群結(jié)合的原則，嚴密科學(xué)部署林場防撲火緊急預(yù)案，專群結(jié)合的原則。實現(xiàn)無森林草原火災(zāi)的奮斗目標，保持信息暢通，各檢查站、管護站嚴明組織紀律，加強值班工作，堅持24小時有人值班制度，防火緊要期和重點時段，由主管領(lǐng)導(dǎo)帶班，及時、準確反映情況，嚴格督查落實，及時通報反饋，并完善了火災(zāi)報告制度，糾正了各種不良行為，確保了防撲信息上傳下達，下情上報的暢通。

（三）安全生產(chǎn)工作

1.錫尼河林場堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，全面加強安全生產(chǎn)工作，根據(jù)上級安全生產(chǎn)工作部署，嚴格要求認真排查，解決存在問題，從源頭上預(yù)防和遏制安全事故發(fā)生。

2.林場安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組充分認識安全生產(chǎn)工作的敏感性、重要性和緊迫性，積極落實安全生產(chǎn)責(zé)任，層層落實，精心組織，分工負責(zé)，分口把關(guān)，將安全生產(chǎn)目標落實到每個干部職工身上,形成覆蓋全局的安全生產(chǎn)目標管理機制。

3.加大監(jiān)管力度，深化安全生產(chǎn)治理。加強協(xié)調(diào)指導(dǎo)和有效監(jiān)督，保證各項安全監(jiān)管措施落到實處，有效防范和遏制各類安全事故發(fā)生。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度收入、支出決算總計 1,515.62萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 276.61萬元，增長 22.32%，變動原因：本年新增人員，工資有增幅；與上年決算相比，收、支總計各增加 85.82萬元，增長 6.00%。其中：

    （一）收入決算總計 1,515.62萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 1,515.62萬元。與上年決算相比，增加 219.26萬元，增長 16.91%，變動原因：本年度人員工資有變動。

    2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，減少133.44萬元，減少100.00%，變動原因：結(jié)余減少。

    （二）支出決算總計 1,515.62萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 1,473.01萬元。與上年決算相比，增加 43.20萬元，增長 3.02%，變動原因：本年度人員工資有變動。

    2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 42.61萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：結(jié)轉(zhuǎn)為上年度 12月職工五險。與上年決算相比，增加 42.61萬元，增長0%，變動原因：上年度12月職工五險。

    二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度本年收入決算合計 1,515.62萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 1,515.62萬元，占 100.00%；本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

   本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

   本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

   本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

   本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

   本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度本年支出決算合計 1,473.01萬元，其中：

    本年基本支出 111.08萬元，占 7.54%；

    本年項目支出 1,361.93萬元，占 92.46%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 1,515.62萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 276.61萬元，增長22.32%，變動原因：本年度有人員工資變動；與上年決算相比，收、支總計各增加85.82萬元，增長6.00%，變動原因：本年度有人員工資變動。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 1,473.01萬元。與年初預(yù)算 1,239.02萬元相比，完成年初預(yù)算的 118.89%。其中：

   （一）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 76.46萬元，與年初預(yù)算相比減少 -3.50萬元。其中：

  1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算10.22萬元，支出決算10.37萬元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員調(diào)整基本養(yǎng)老金。

  2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算46.54萬元，支出決算44.06萬元，完成年初預(yù)算的94.67%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度有職工退休。

  3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算23.2萬元，支出決算22.03萬元，完成年初預(yù)算的94.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度有職工退休。

   （二）節(jié)能環(huán)保支出（類）

    節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為 461.82萬元，與年初預(yù)算相比增加68.38萬元。其中：

    1．天然林保護（款）停伐補助（項）。年初預(yù)算393.44萬元，支出決算461.82萬元，完成年初預(yù)算的117.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度人員工資增加。

  （三）農(nóng)林水支出（類）

    農(nóng)林水支出類決算數(shù)為 815.73萬元，與年初預(yù)算相比增加145.92萬元。其中：

1．林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預(yù)算113.36萬元，支出決算113.27萬元，完成年初預(yù)算的99.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：減少部分支出。

2．林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算84.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增森林資源培育。

3．林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預(yù)算556.45萬元，支出決算617.59萬元，完成年初預(yù)算的110.98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度增加森林生態(tài)效益補償資金。

  （四）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 89.10萬元，與年初預(yù)算相比減少 6.71萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算95.81萬元，支出決算89.1萬元，完成年初預(yù)算的92.99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度未繳納12月份住房公積金。

  （五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）

    災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類決算數(shù)為 29.91萬元，與年初預(yù)算相比增加 29.91萬元。其中：

    1．其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算29.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 111.08萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 99.47萬元。主要包括：退休費10.37萬元、住房公積金89.1萬元。

    （二）公用經(jīng)費 11.61萬元。主要包括：辦公費5萬元、咨詢費0.25萬元、手續(xù)費0.25萬元、電費2.36萬元、郵電費0.72萬元、差旅費0.31萬元、租賃費1萬元、培訓(xùn)費0.1萬元、委托業(yè)務(wù)費0.5萬元、其他商品和服務(wù)支出1.12萬元。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 1,361.93萬元，其中：

    （一）工資福利支出 1,063.40萬元。主要包括：基本工資159.34萬元、津貼補貼229.51萬元、績效工資40.15萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.06萬元、職業(yè)年金繳費22.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費27.86萬元、其他社會保障繳費7.21萬元、其他工資福利支出533.24萬元等。

    （二）商品和服務(wù)支出 240.22萬元。主要包括：辦公費28.01萬元、取暖費20.91萬元、勞務(wù)費136.53萬元、委托業(yè)務(wù)費0.3萬元、工會經(jīng)費16.18萬元、其他交通費用38.29萬元。

    八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 0.3萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)接待費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因為未支出。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 0.00萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，占 0%；公務(wù)接待費支出 0.00萬元，占 0%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0.00萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    （2）公務(wù)用車運行維護費支出 0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0 輛。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    3.公務(wù)接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。

    十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

    十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 11.61萬元。比上年決算相比，減少 100.51萬元，減少 89.65%，變動原因：本年減少支出。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度政府采購支出總額 0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 8輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負責(zé)人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 8輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

    十四、預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗錫尼河林場 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目11個，共涉及資金263.68萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，其中，一級項目0 個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%；

    （二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

   鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度在決算中反映11個一般公共預(yù)算項目，以及0個政府性基金項目，共11個項目的績效自評結(jié)果。

   1. 往年專項-呼財農(nóng)【2017】1283號 2017年撫育項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為22.45萬元，執(zhí)行數(shù)為22.45萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無主要問題及原因。無下一步改進措施。

   2. 往年專項-呼財資環(huán)【2022】276號 2022年森林生態(tài)效益補償資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為8.17萬元，執(zhí)行數(shù)為8.17萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無主要問題及原因。無下一步改進措施。

   3. 往年專項-呼財資環(huán)【2022】584號 2022年森林生態(tài)效益補償項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為33.96萬元，執(zhí)行數(shù)為33.96萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無主要問題及原因。無下一步改進措施。

   4.場部孟東、五棵松外站維修項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為24.25萬元，執(zhí)行數(shù)為24.25萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無主要問題及原因。無下一步改進措施。

   5. 往年專項-呼財資環(huán)【2022】276號 2022年公益林車輛維修及加油項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無主要問題及原因。無下一步改進措施。 

  （三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

   以2017年撫育項目績效自評報告項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結(jié)果。

2017年撫育項目績效自評報告

   一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

2017年森林撫育 項目概述：提高林木生長環(huán)境，促進樹木健康生長

（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。

預(yù)期目標：提高林木生長環(huán)境，促進樹木健康生長，有效改善生態(tài)環(huán)境

績效目標實際完成情況：通過提高林木生長環(huán)境，促進樹木健康生長，有效改善生態(tài)環(huán)境，鄂溫克族自治區(qū)錫尼河林場往年專項-呼財農(nóng)【2017】1283號 2017年撫育，資金已支出到位，資金到位率100%。

 二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預(yù)算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責(zé)任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中：財政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)22.45萬元，其中：財政撥款22.45萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)22.45萬元，其中：財政撥款22.45萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

   通過對一般公共預(yù)算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預(yù)算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責(zé)任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結(jié)果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。鄂溫克族自治旗錫尼河林場2023年一般公共預(yù)算資金錫尼河22.45萬元，資金支出22.45萬元，資金到位率100%,本項目計劃完成22.45萬元，實際完成22.45萬元，指標符合考察要求。

（四）項目資金管理情況。

   為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到專款專用，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

    三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)撫育總畝數(shù)，目標值大于等于5000畝，實際完成5000畝，分值10，得分10。

2)撫育單位個數(shù)，目標值大于等于1個，實際完成1個，分值5，得分5。

2、質(zhì)量指標

3)撫育合格率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

4)質(zhì)量合格率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值5，得分5。

3、時效指標

5)資金撥付及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

6)作業(yè)時間，目標值小于等于3月，實際完成3月，分值5，得分5。

4、成本指標

7)成本控制率，目標值小于等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

8)項目金額，目標值小于等于22.5萬元，實際完成22.5萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

9)加強工作人員業(yè)務(wù)提升，目標值優(yōu)良，實際完成優(yōu)良，分值5，得分5。

6、社會效益

10)加強林木生長環(huán)境，目標值加強，實際完成加強，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

11)有效改善生態(tài)環(huán)境，目標值改善，實際完成改善，分值5，得分5。

8、可持續(xù)影響

12)業(yè)務(wù)保障率，目標值優(yōu)良，實際完成優(yōu)良，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

13)服務(wù)對象滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

   本項目績效自評得分100分，等級為A。

   四、 存在問題

 （一）項目立項、實施存在問題。

 （二）資金管理使用存在問題

   五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

    為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內(nèi)部資金管理辦法開展相關(guān)工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務(wù)制度有關(guān)要求。資金使用管理遵循科學(xué)規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ茫窗l(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

（二）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：劉丹           聯(lián)系電話：0470-8819926