第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府是主管本鎮(zhèn)黨政、經濟發(fā)展、社會事務的 行政部門。

（ 二）部門主要職責

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大 會（黨員大會）的決議。

2.討論和決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設 和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由巴彥托海鎮(zhèn)政權機關或者集體經濟組 織決定的重要事項，經巴彥托海鎮(zhèn)黨委研究討論后， 由巴彥托海鎮(zhèn)政權機關或者集 體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。

3.領導巴彥托海鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支 持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

4.加強巴彥托海鎮(zhèn)黨委自身建設和村黨組織建設， 以及其他隸屬巴彥托海鎮(zhèn)黨 委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律， 監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

5.按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié) 助管理上級有關部門駐巴彥托海鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

6.領導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社 會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)一戰(zhàn)線、 民族宗教等工作。

7.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定 和命令。

8.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、 教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計、公安、司法行政、 應急管理、計劃生育等行政工作。

9.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人 所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、 民主權利和其他權利。

10.保護各種經濟組織的合法權益。

11.完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

1.根據部門（單位）職責分工，本部門（單位） 內設機構包括黨政綜合辦公室、基層黨的建設辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、平安建設辦公室、社會事務辦公室、 城市管理辦公室。本部門（單位）下屬單位包括：巴彥托海鎮(zhèn)黨群服務中心、巴彥 托海鎮(zhèn)農牧業(yè)技術推廣服務中心、巴彥托海鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊。

2.從決算單位構成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計 1 家，具 體包括：鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府部門本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府	財政撥款的行政單位

三、2023 年度部門（單位）主要工作完成情況

（一）通過、開展人大代表活動培訓，購置辦公設備，提升人大代表履職盡責 能力，提高工作效率，加強服務水平。

（二）通過婦聯(lián)執(zhí)委工作會議的召開及培訓，發(fā)揮婦聯(lián)在聯(lián)系婦女、服務婦女、 維護婦女合法權益等方面的重要作用，維護婦女兒童合法權益，提升婦女兒童的滿 意度。

（三）通過組織計劃生育慰問，申請計劃生育事業(yè)費支出，為計劃生育網底人 員開展工作提供工資保障，為計劃生育部門進行隊伍建設、開展健康宣傳等工作提 供經費保障。

（四）通過購買勞動保護物資、租用防疫車輛、購買防疫藥品、物資，對動物 防疫經費為綜合保障和技術推廣中心春秋兩季動物防疫工作提供經費保障，減少居 牧民動物疫情損失，促進畜牧業(yè)發(fā)展。

（五）通過組織統(tǒng)計培訓，開展普查工作，統(tǒng)計辦公經費為開展人口普查、經 濟普查、牲畜普查提供經費保障，及時為上級部門提供統(tǒng)計數據，準確掌握基礎信 息。

（六）通過使用林草長制工作經費，牢固樹立綠色發(fā)展理念，推進生態(tài)文明建 設，提升林業(yè)草原治理體系和治理能力建設。

（七）通過建設鎮(zhèn)區(qū)路燈桿、修建砂石路，維護鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，保障居民舒適 安全居住環(huán)境，營造良好居住環(huán)境，提升居民幸福感。

（八）通過對黨群服務中心業(yè)務費的使用，全力發(fā)揮黨建功能、服務功能、共 治功能，打造黨群服務主陣地，努力踐行“為群眾辦好事，讓群眾好辦事” 的服務理 念，不斷提升群眾的獲得感、幸福感和安全感。

（九）通過使用人居環(huán)境整治經費，為扎實做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村 有效銜接，進一步推進文明鄉(xiāng)村建設，持續(xù)改善嘎查人居環(huán)境。

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度收入、支  出決算總計 8,696.56 萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 5,261.41 萬 元，增長 153.16%，變動原因：年度新增項目；與上年決算相比，收、支總計各 增加 2,815.49 萬元，增長 47.87%。其中：

（一）收入決算總計 8,696.56 萬元。包括：

1.本年收入決算合計 8,548.58 萬元。與上年決算相比，增加 2,822.19 萬 元，增長 49.28%，變動原因：年度新增項目。

2.使用非財政撥款結余和專用結余 0.00 萬元。與上年決算相比，增加 0.00 萬元，增長 0.00%，變動原因：不存在此項內容。

3.年初結轉和結余 147.98 萬元。與上年決算相比，減少 6.70 萬元，減少 4.33%，變動原因：繳納上年度未及時繳納的社保等。

（二）支出決算總計 8,696.56 萬元。包括：

1.本年支出決算合計 8,575.66 萬元。與上年決算相比，增加 2,842.57 萬 元，增長 49.58%，變動原因：年度新增項目。

2.結余分配 0.00 萬元。結余分配事項：無。與上年決算相比，增加 0.00 萬 元，增長 0.00%，變動原因：不存在此項內容。

3.年末結轉和結余 120.90 萬元。結轉和結余事項：以前年度結轉結余。與上 年決算相比，減少 27.08 萬元，減少 18.30%，變動原因：繳納上年度未及時繳 納的社保等。

二、收入決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度本年收入 決算合計 8,548.58 萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入 8,548.58 萬元， 占 100.00%；

本年政府性基金預算財政撥款收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年國有資本經營預算財政撥款收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年上級補助收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年經營收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年其他收入 0.00 萬元， 占 0.00%。

三、支出決算情況說明

       內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度本年支出 決算合計 8,575.66 萬元，其中：

本年基本支出 2,328.39 萬元， 占 27.15%；

本年項目支出 6,247.27 萬元， 占 72.85%；

本年上繳上級支出 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年經營支出 0.00 萬元， 占 0.00%；

本年對附屬單位補助支出 0.00 萬元， 占 0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度財政撥款 收入、支出決算總計 8,696.56 萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加5,261.41 萬元，增長 153.16%，變動原因：本年新增項目；與上年決算相比， 收、支總計各增加 2,815.49 萬元，增長 47.87%，變動原因：年度新增項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度一般公共 預算財政撥款支出決算 8,573.23 萬元。與年初預算 3,433.75 萬元相比，完成 年初預算的 249.68%。其中：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類決算數為 1,706.20 萬元，與年初預算相比增加 348.44 萬 元。其中：

1．人大事務（款）行政運行（項）。年初預算 10.28 萬元，支出決算  9.96  萬元，完成年初預算的  96.89%。決算數與年初預算數的差異原因：根據工作實際， 在保障工作正常開展的情況下，減少消耗、節(jié)制支出。

2．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算  938.96 萬元，支出決算 1199.64 萬元，完成年初預算的 260.68%。決算數與年初預算 數的差異原因：根據本年工作實際，新增、調劑專項項目資金，新增人員、工資調 標、發(fā)放年休假補貼等原因。

（二）文化旅游體育與傳媒（類）

文化旅游體育與傳媒類決算數為 13.81 萬元，與年初預算相比增加 13.81 萬元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算 0 萬元，支出決算 3.81 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：撥入并支出往年專項---呼財科 【2022】1334 號三館免費（中央）項目資金。

2.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。 年初預算 0 萬元，支出決算 10 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：撥入并支 出呼財科【2023】220 號關于 2023 年度旗新時代文明實踐專項資金和呼財科 【2022】1305 號關于 2023 年度新時代文明實踐專項資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數為 4,490.14 萬元，與年初預算相比增加 2,988.51 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算 38.38 萬 元，支出決算 40.34 萬元，完成年初預算的 105.11%。決算數與年初預算數的差 異原因：新增退休人員。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算 47.46 萬 元，支出決算 48.54 萬元，完成年初預算的 102.28%。決算數與年初預算數的差 異原因：新增退休人員。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。 年初預算 119.81 萬元，支出決算 137.29 萬元，完成年初預算的 114.59%。  決算數與年初預算數的差異原因：新增退休人員。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初 預算 0 萬元，支出決算 21.06 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：新增退休 人員。

5．民政管理事務（款）基層政權建設何社區(qū)治理（項）。年初預算 1295.95 萬元，支出決算 4242.9 萬元，完成年初預算的 327.4%。決算數與年初預算數的 差異原因：呼財債【2022】473 號-巴鎮(zhèn)瑟賓社區(qū)黨群服務中心建設項目投資支 出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數為 157.22 萬元，與年初預算相比增加 56.72 萬元。 其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算  83.78 萬元，支 出決算  92.07 萬元，完成年初預算的 109.89%。決算數與年初預算數的差異原因： 職工人數增加、基數調整等原因。

2．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項） 。年初預算 0 萬元，支 出決算 38.37 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：財政撥入疫情防控經費， 支付疫情防控期間產生的費用。

3．計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算 16.73 萬元，支出決 算 11.78 萬元，完成年初預算的  70.41%。決算數與年初預算數的差異原因：一 是節(jié)約開支，二是因地理位置等原因，服務商無法布線，3 條外網年初預算年費未 使用。

4．老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項） 。年初預算 0 萬元，支 出決算 15 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：呼財社【2023】350 號關于 下達 2023 年老年事業(yè)費。

（五）節(jié)能環(huán)保（類）

節(jié)能環(huán)保支出類決算數為 20.18 萬元，與年初預算相比增加 20.18 萬元。 其中：

1.退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項）。年初預算 0 萬元，支出 決算 20.18 萬元。決算數與年初預算數的差異原因： 結轉已墾林地草原生態(tài)修復 工作經費。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類決算數為  96 萬元，與年初預算相比增加 96 萬元。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算 0 萬   元，支出決算 60 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：撥入并使用呼財行【2023】 301 號 2023 年街道社區(qū)黨組織建設專項資金。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算 0 萬元，支 出決算 36 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：追加呼財建【2022】207 號 巴彥托海嘎查道路硬化項目資金并使用。

（七）農林水（類）

7.鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 （項）。年初預算 0 萬元，支出決算  89.23 萬元。決算數與年初預算數的差異原 因：支付 2023 年駐村工作保障預算（2023 年 1--6 月駐村干部生活補貼）， 呼財農【2023】464 號 2023 年扶持發(fā)展新型嘎查村級集體經濟資金（巴彥托 海鎮(zhèn)團結嘎查肉牛養(yǎng)殖項目），呼財債【2023】752 號---鄂溫克族自治旗 2023 年 牧區(qū)戶廁改造項目等專項項目資金。

8.農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算 60.98 萬元，支出決算 60.98 萬元，完成年初預算的 100%。決算數與年初預算數的差 異原因：無差異。

9.農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。年初預算 32 萬元， 支出決算 32 萬元，完成年初預算的 100%。決算數與年初預算數的差異原因：無 差異。

（八） 自然資源海洋氣象等支出（類）

自然資源海洋氣象等支出類決算數為 15 萬元，與年初預算相比增加 15 萬元。 其中：

1． 自然資源事務（款） 自然資源規(guī)劃及管理（項） 。年初預算 0 萬元，支出  決算 15 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：支付往年專項--呼財資環(huán)【2022】 467 號 2022 年自治區(qū)村莊規(guī)劃“ 以獎代補”資金。

（九）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數為 1,140.42 萬元，與年初預算相比增加 1,010.67 萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算 129.75 萬元，支出決 算 140.42 萬元，完成年初預算的 108.22%。決算數與年初預算數的差異原因： 職工人數增加、公積金繳存基數增加等原因。

2．保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）。年初預算 0 萬元，支出決 算 1000 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度財政消化暫付款（2020 年當年新增暫付款）土地補償款。

（十）國有資本經營預算支出（類）

國有資本經營預算支出類決算數為 2.43 萬元，與年初預算相比增加 1.04 萬 元。其中：

1．解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助 支出（項）。年初預算 1.39 萬元，支出決算 2.43 萬元，完成年初預算的 174.82%。 決算數與年初預算數的差異原因：支出上年結轉資金。

（十一）災害防治及應急管理支出（類）

災害防治及應急管理支出類決算數為 4 萬元，與年初預算相比增加 4 萬元。其 中：

1．自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）。 年初預算 0 萬元，支出決算 4 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：支付應對暴 雪天氣抗災燃油費專項經費資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度一般公共 預算財政撥款基本支出決算 2,328.39 萬元，其中：

（一）人員經費 1,806.99 萬元。主要包括：基本工資 453.88 萬元、津貼 補貼 725.43 萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 137.29 萬元、職業(yè)年金繳 費 21.06 萬元、其他社會保障繳費 15.98 萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 92.07 萬元、其他工資福利支出 109.78 萬元、退休費 88.88 萬元、生活補助 22.2 萬 元、住房公積金 140.42。

（二）公用經費 521.40 萬元。主要包括：辦公費 222.49 萬元、印刷費 5.85  萬元、手續(xù)費 0.16 萬元、水費 1.74 萬元、電費 8.51 萬元、郵電費 5.83 萬元、 取暖費 67 萬元、物業(yè)管理費 49.96 萬元、差旅費 19.53 萬元、維修（護） 費 24.8 萬元、會議費 1.49 萬元、培訓費 3.48 萬元、勞務費 0.43 萬元、委托業(yè)務 費 8.98 萬元、工會經費 4.55 萬元、公務用車運行維護費 15.03 萬元、其他交通 費用 58.6 萬元、其他商品和服務支出 5.7 萬元、辦公設備購置 17.22 萬元。

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度一般公共 預算財政撥款項目支出決算 6,244.84 萬元，其中：

（一）工資福利支出 554.73 萬元。主要包括：其他社會保障繳費 148.6 萬 元、其他工資福利支出 406.14 萬元。其中，其他社會保障繳費是為巴鎮(zhèn) 6 個社 區(qū)社區(qū)工作人員繳納醫(yī)保財補部分和三險，其他工資福利支出是發(fā)放社區(qū)工作人員 工工資、巴鎮(zhèn) 4 個嘎查環(huán)衛(wèi)工工資、計生網底人員補助、社區(qū)工作人員醫(yī)保個人部 分等。

（二）商品和服務支出 365.68 萬元。主要包括：辦公費 234.17 萬元、水 費 0.02 萬元、郵電費 5.42 萬元、差旅費 18.3 萬元、維修（護）費 15.03、租 賃費 7.99、勞務費 0.06 萬元、公務用車運行維護費 28.36 萬元、其他交通費用 10.32 萬元、其他商品和服務支出 46 萬元。

（三）對個人和家庭的補助 98.97 萬元。主要包括：生活補助 85.15 萬元、 其他對個人和家庭的補助 13.82 萬元。

（四）資本性支出（基本建設） 3999.51 萬元。主要包括：房屋建筑物構建3646.97 萬元、基礎設施建設 352.54 萬元。

（五）資本性支出 1225.95 萬元。主要包括：辦公設備購置 0.57 萬元、專 用設備購置 13.62 萬元、基礎設施建設 57.66 萬元、土地補償 1000 萬元、其 他交通工具購置 92 萬元、其他資本性支出 62.1 萬元。

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度財政撥款  “三公”經費全年預算 43.39 萬元，支出決算 43.39 萬元，完成預算的 100.00%。 其中：因公出國（境）費全年預算 0.00 萬元，支出決算 0.00 萬元，完成預算的  0%；公務用車購置及運行維護費全年預算 43.39 萬元，支出決算 43.39 萬元，  完成預算的 100.00%；公務接待費全年預算 0.00 萬元，支出決算 0.00 萬元， 完成預算的 0%。2023 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與預算差  異原因：無差異。

（二）財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度財政撥款 “三公”經費支出 43.39 萬元。因公出國（境）費支出 0.00 萬元， 占 0.00%； 公務用車購置及運行維護費支出 43.39 萬元， 占 100.00% ；公務接待費支出 0.00 萬元， 占 0.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出 0.00 萬元，全年出國（境）團組 0 個，累計 0 人 次。與上年決算相比，增加 0.00 萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內容。

2.公務用車購置及運行維護費支出 43.39 萬元。其中：

（1）公務用車購置支出 0.00 萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車 0 輛， 開支內容：不存在此項內容。與上年決算相比，增加 0.00 萬元，增長 0%，變動 原因：不存在此項內容。

（2）公務用車運行維護費支出 43.39 萬元。公務用車運行維護費主要用于按 規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為  7 輛。 與上年決算相比，增加 7.36 萬元，增長 20.43%，變動原因：支付疫情防控期 間公務用車燃料費等。

3.公務接待費支出 0.00 萬元。其中：國內公務接待支出 0.00 萬元，接待 0 批次，0 人次，開支內容：不存在此項內容；國（境）外公務接待支出 0.00 萬元， 接待 0 批次，0 人次，開支內容：不存在此項內容。與上年決算相比，增加 0.00 萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內容。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度政府性基  金預算財政撥款支出決算 0.00 萬元。與上年決算相比，增加 0.00 萬元，增長 0%， 變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度國有資本 經營預算財政撥款支出決算 2.43 萬元。與上年決算相比，增加 2.43 萬元，增長 0%，變動原因：2023 年支出以前年度結轉 2.43 萬元。其中：

（一） 國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款） 國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）支出 2.43 萬元，主要用于商品和服 務支出。

十一、機構運行經費支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度機構運行 經費支出決算 521.40 萬元。比上年決算相比，減少 141.54 萬元，減少 21.35%， 變動原因：節(jié)約開支。

十二、政府采購支出決算情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度政府采購 支出總額 329.87 萬元，其中：政府采購貨物支出 250.84 萬元、政府采購工程 支出 0.00 萬元、政府采購服務支出 79.03 萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金 額 222.20 萬元， 占政府采購支出總額的 67.36%，其中：授予小微企業(yè)合同金 額  98.00 萬元， 占政府采購支出總額的 29.71%。

 十三、國有資產占用情況說明

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 截至 2023 年 12 月 31 日，本部門（單位）共有車輛 9 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛、 主要負責人用車 2 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、離退休干部服務用車 0 輛，其他用車 6 輛；單價 100 萬元（含）以上的設備（不含車輛） 0  臺（套）。

十四、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府根據預算績效管理要求組織對 2023 年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目 0 個， 二級項目 44 個，共涉及資金 6244.84 萬元， 占一般公共預算項目支出總額的 100%；政府性基金預算項目 0 個，其中，一級項目 0 個，二級項目 0 個，共涉 及資金 0 萬元， 占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的 100%；。

組織對“社區(qū)工作經費項目” 、“城市維護費” 、“人大工作經費項目”等 46 個項 目開展了部門（單位）評價（此處即為重點評價內容） ，涉及一般公共預算支出 4571.23 萬元，政府性基金支出 0 萬元。

（二）部門（單位）決算中項目績效自評結果。

內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府 2023 年度在決算中反 映 62 個一般公共預算項目，以及 0 個政府性基金項目，共 62 個項目的績效自評 結果。

1.嘎查自然屯管護費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分 100 分。全年預算數為 38.7 萬元，執(zhí)行數為 38.7 萬元，完成預算的 100%。項 目績效目標完成情況：通過申請嘎查自然屯管護費，支付嘎查環(huán)衛(wèi)工工資，改善嘎 查環(huán)境衛(wèi)生環(huán)境，減少環(huán)境污染，提升嘎查牧民幸福感。發(fā)現的主要問題及原因： 無。下一步改進措施：無。

項目支出績效自評表(2023 年度）（見附件）

 2.黨群服務中心業(yè)務費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得 分  99 分。全年預算數為 5 萬元，執(zhí)行數為 4.5 萬元，完成預算的  90%。項目績效目標完成情況：本年度根據實際工作情況，通過開展活動宣傳、合理使用經費等， 完成了各項績效指標，實現預期目標。發(fā)現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。 

項目支出績效自評表(2023 年度）（見附件）

3.居牧民黨員活動項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分 100 分。全年預算數為 48 萬元，執(zhí)行數為 48 萬元，完成預算的 100%。項目績 效目標完成情況：通過組織基層黨建活動，嚴格執(zhí)行相關政策，加強基層組織標準 化發(fā)展，增強基層黨員黨性，保障黨員學習教育常態(tài)化開展。發(fā)現的主要問題及原 因：無。下一步改進措施：無。

項目支出績效自評表(2023 年度）（見附件）

 4.人大代表之家活動項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分  92.83 分。全年預算數為 5.28 萬元，執(zhí)行數為 5.19 萬元，完成預算的  98.3%。 項目績效目標完成情況：通過購置辦公設備、開展人大代表活動培訓，提升人大代 表履職盡責能力，提高工作效率，加強服務水平。發(fā)現的主要問題及原因：指標設置不夠精細化。下一步改進措施：根據工作實際，合理設置項目指標，實現預期目標。

5. 已墾林地草原生態(tài)修復工作項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目 自評得分  96.77 分。全年預算數為 23.7 萬元，執(zhí)行數為 20.18 萬元，完成預算 的  85.15%。項目績效目標完成情況：本年度根據實際工作情況，追加已墾林地草 原生態(tài)修復工作經費，開展已墾林地草原生態(tài)修復、草畜平衡及動物防疫管理等工 作，完成預期目標。發(fā)現的主要問題及原因：指標設置不夠規(guī)范。下一步改進措施： 根據工作實際，科學合理設置績效指標。

項目支出績效自評表(2023 年度）（見附件）

（三）部門（單位）項目績效評價結果。

以嘎查自然屯管護費項目為例，該項目績效評價綜合得分為 100 分，績效評價 結果為“優(yōu)” 。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結果。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算 財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、 住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算 經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳 的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、 “經營收入” 、“ 附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財 政撥款結余和專用結余彌補當年收支差額的數額。

九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結 轉和結余、經營結余。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經 營結余中提取各類結余的情況。

十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉 和結余、經營結余。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出， 包括人員經費和公用經費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單 位的支出。

十五、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核 算經營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單 位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公 務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）) 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜 費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車 輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務 接待（含外賓接待）費用。

十八、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的 日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常 維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李文秀         聯(lián)系電話：0470******59

第五部分 部門（單位）決算表

見附件。