2023年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門決算公開(kāi)

目錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門主要工作完成情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

   一、主要職能、職責(zé)

大雁鎮(zhèn)黨委為本鎮(zhèn)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，大雁鎮(zhèn)人民政府為國(guó)家基層政權(quán)組織，為正科級(jí)。

大雁鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

（二）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

（三）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（四）加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和社區(qū)黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

（九）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（十）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

   二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

     1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室、基層黨的建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、城市管理辦公室，另設(shè)人民武裝部。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。以上單位財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)由大雁鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一管理。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)5家，具體包括：鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障與技術(shù)推廣中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)后勤服務(wù)中心。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障與技術(shù)推廣中心	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)后勤服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位

   三、2023年度部門主要工作完成情況

本年度我鎮(zhèn)主要開(kāi)展工作情況及成效：

1.實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值191,970萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.62%；原煤產(chǎn)量757.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.69%；原煤外運(yùn)量753.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.44%；發(fā)電量4,073.98萬(wàn)千瓦時(shí)，供電量2,871.29萬(wàn)千瓦時(shí)。2.全力協(xié)助旗住建局推進(jìn)鎮(zhèn)垃圾填埋場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)階段廠區(qū)各建筑主體、場(chǎng)內(nèi)外道路、圍墻等工程已基本完工，預(yù)計(jì)明年8月投入使用。3.投入226.95萬(wàn)元建設(shè)消防站，切實(shí)提升應(yīng)急處置能力。4.投入290.48萬(wàn)元維修改造的職工宿舍項(xiàng)目，已完成前期招投標(biāo)工作，預(yù)計(jì)明年4月開(kāi)工實(shí)施。5.完成雁北水源地保護(hù)工程。6.市政管理職能分離移交維修完善工程已完成58個(gè)子項(xiàng)目的竣工結(jié)算。7.協(xié)助旗交通局建成全長(zhǎng)29.17公里的五泉山公路項(xiàng)目。8.不斷鑄牢中華民族共同體意識(shí)，維修完善占地面積6584平方米的石榴籽廣場(chǎng)，深化宣傳教育，展現(xiàn)本土文化，不斷增進(jìn)各族干部群眾交往交流交融。9.協(xié)助華晟綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司爭(zhēng)跑1萬(wàn)噸馬鈴薯全粉廠、1萬(wàn)噸馬鈴薯淀粉廠、“倉(cāng)儲(chǔ)物流基地”等項(xiàng)目。10.全力協(xié)助旗政府推動(dòng)五泉山旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和1000MW沙漠及采煤沉陷區(qū)光伏發(fā)電綜合利用項(xiàng)目落地實(shí)施。11.協(xié)助山高城市服務(wù)有限公司及內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司完成碳排放履約工作。12.強(qiáng)化巡護(hù)監(jiān)管，累計(jì)拆除圍擋6,000余延長(zhǎng)米，處理違規(guī)開(kāi)墾草原案件1起，移交公安機(jī)關(guān)案件1起。13.清除棚戶區(qū)改造建筑垃圾15萬(wàn)立方米，其中14萬(wàn)立方米投入新建垃圾填埋場(chǎng)中，切實(shí)減少工程建設(shè)資金投入量；市政環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生整治取得新成就，累計(jì)清運(yùn)生活垃圾9,200余噸、牲畜垃圾1萬(wàn)余噸、建筑垃圾1,900余噸，清掃路面積雪1.4萬(wàn)立方米，全面提升群眾居住環(huán)境。14.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善。依托為民辦實(shí)事項(xiàng)目，投入資金61萬(wàn)元，維修雁北區(qū)綜合樓及典式樓巷道約2,100平方米；維修安裝雁北、雁中區(qū)路燈120盞；修建政府廣場(chǎng)磚石路3條；維修更換宏洋、鴻雁小區(qū)給排水管道、供暖管道；更換50個(gè)破損井蓋；修建新華路兩側(cè)花池27個(gè)；完成大雁北側(cè)路段瀝青鋪設(shè)；全鎮(zhèn)38個(gè)物業(yè)小區(qū)全部完成業(yè)主委員會(huì)選舉工作。

第二部分  部門決算情況說(shuō)明

   一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度收入、支出決算總計(jì) 7,979.62萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 2,205.30萬(wàn)元，增長(zhǎng) 38.19%，變動(dòng)原因：增加撫恤金喪葬費(fèi)：98.18萬(wàn)元；應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼：47.42萬(wàn)元；磚廠拆除經(jīng)費(fèi)：50.00萬(wàn)元；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出：64.03萬(wàn)元；呼財(cái)資【2023】101號(hào)-2022年中央企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會(huì)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金：616.96萬(wàn)元；社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金：90.00萬(wàn)元；2023年度增加大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)支出50.00萬(wàn)元、雁政發(fā)【2022】68號(hào)-2021種植作物補(bǔ)貼測(cè)量費(fèi)支出22.23萬(wàn)元、雁政發(fā)【2021】54號(hào)-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費(fèi)支出33.86萬(wàn)元、大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項(xiàng)目支出1,100.00萬(wàn)元；往年專項(xiàng)-呼財(cái)行【2022】445號(hào)-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)37.00萬(wàn)元；呼財(cái)行【2023】301號(hào)-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)：20.00萬(wàn)元等30余個(gè)專項(xiàng)資金；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 2,372.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.30%。其中：

    （一）收入決算總計(jì) 7,979.62萬(wàn)元。包括：

    1.本年收入決算合計(jì) 7,747.25萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 2,416.30萬(wàn)元，增長(zhǎng) 45.33%，變動(dòng)原因：增加撫恤金喪葬費(fèi)：98.18萬(wàn)元；應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼：47.42萬(wàn)元；磚廠拆除經(jīng)費(fèi)：50.00萬(wàn)元；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出：64.03萬(wàn)元；呼財(cái)資【2023】101號(hào)-2022年中央企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會(huì)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金：616.96萬(wàn)元；社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金：90.00萬(wàn)元；2023年度增加大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)支出50.00萬(wàn)元、雁政發(fā)【2022】68號(hào)-2021種植作物補(bǔ)貼測(cè)量費(fèi)支出22.23萬(wàn)元、雁政發(fā)【2021】54號(hào)-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費(fèi)支出33.86萬(wàn)元、大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項(xiàng)目支出1,100.00萬(wàn)元；往年專項(xiàng)-呼財(cái)行【2022】445號(hào)-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)37.00萬(wàn)元；呼財(cái)行【2023】301號(hào)-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)：20.00萬(wàn)元等30余個(gè)專項(xiàng)資金。

    2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00 %，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 232.37萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 44.11萬(wàn)元，減少 15.95%，變動(dòng)原因：使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支付2022年度未付款項(xiàng)。

    （二）支出決算總計(jì) 7,979.62萬(wàn)元。包括：

    1.本年支出決算合計(jì) 7,818.16萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 2,443.09萬(wàn)元，增長(zhǎng) 45.45%，變動(dòng)原因：增加撫恤金喪葬費(fèi)：98.18萬(wàn)元；應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼：47.42萬(wàn)元；磚廠拆除經(jīng)費(fèi)：50.00萬(wàn)元；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出：64.03萬(wàn)元；呼財(cái)資【2023】101號(hào)-2022年中央企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會(huì)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金：616.96萬(wàn)元；社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金：90.00萬(wàn)元；2023年度增加大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)支出50.00萬(wàn)元、雁政發(fā)【2022】68號(hào)-2021種植作物補(bǔ)貼測(cè)量費(fèi)支出22.23萬(wàn)元、雁政發(fā)【2021】54號(hào)-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費(fèi)支出33.86萬(wàn)元、大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項(xiàng)目支出1,100.00萬(wàn)元；往年專項(xiàng)-呼財(cái)行【2022】445號(hào)-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)37.00萬(wàn)元；呼財(cái)行【2023】301號(hào)-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)：20.00萬(wàn)元等30余個(gè)專項(xiàng)資金。

    2.結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00 %，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 161.46萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：其他應(yīng)付款134.53萬(wàn)元；兩新黨組織1.7萬(wàn)元；綜治經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元；社區(qū)經(jīng)費(fèi)6.4萬(wàn)元；公證處經(jīng)費(fèi)10.3萬(wàn)元；工資扣社保個(gè)人部分，因基數(shù)調(diào)整，產(chǎn)生差額，暫未退還。與上年決算相比，減少70.91萬(wàn)元，減少 30.51%，變動(dòng)原因：使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支付2022年度未付款項(xiàng)、工程質(zhì)保金報(bào)銷生育險(xiǎn)等。

   二、收入決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度本年收入決算合計(jì) 7,747.25萬(wàn)元，其中：

    本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 5,060.33萬(wàn)元，占 65.32%；

    本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2,005.93萬(wàn)元，占 25.89%；

    本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 680.99萬(wàn)元，占 8.79%；

    本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

   

 

 

圖1.收入決算圖

 

   三、支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度本年支出決算合計(jì) 7,818.16萬(wàn)元，其中：

    本年基本支出 4,169.27萬(wàn)元，占 53.33%；

    本年項(xiàng)目支出 3,648.89萬(wàn)元，占 46.67%；

    本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

    本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

   

 

圖2.支出決算圖

 

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

     內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 7,979.62萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 2,205.30萬(wàn)元，增長(zhǎng) 38.19%，變動(dòng)原因：增加撫恤金喪葬費(fèi)：98.18萬(wàn)元；應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼：47.42萬(wàn)元；磚廠拆除經(jīng)費(fèi)：50.00萬(wàn)元；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出：64.03萬(wàn)元；呼財(cái)資【2023】101號(hào)-2022年中央企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會(huì)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金：616.96萬(wàn)元；社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金：90.00萬(wàn)元；2023年度增加大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)支出50.00萬(wàn)元、雁政發(fā)【2022】68號(hào)-2021種植作物補(bǔ)貼測(cè)量費(fèi)支出22.23萬(wàn)元、雁政發(fā)【2021】54號(hào)-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費(fèi)支出33.86萬(wàn)元、大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項(xiàng)目支出1,100.00萬(wàn)元；往年專項(xiàng)-呼財(cái)行【2022】445號(hào)-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)37.00萬(wàn)元；呼財(cái)行【2023】301號(hào)-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)：20.00萬(wàn)元等30余個(gè)專項(xiàng)資金；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 2,372.19萬(wàn)元，增長(zhǎng) 42.30%，變動(dòng)原因：增加撫恤金喪葬費(fèi)：98.18萬(wàn)元；應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼：47.42萬(wàn)元；磚廠拆除經(jīng)費(fèi)：50.00萬(wàn)元；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出：64.03萬(wàn)元；呼財(cái)資【2023】101號(hào)-2022年中央企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)市政社區(qū)等辦社會(huì)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金：616.96萬(wàn)元；社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金：90.00萬(wàn)元；2023年度增加大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)支出50.00萬(wàn)元、雁政發(fā)【2022】68號(hào)-2021種植作物補(bǔ)貼測(cè)量費(fèi)支出22.23萬(wàn)元、雁政發(fā)【2021】54號(hào)-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費(fèi)支出33.86萬(wàn)元、大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項(xiàng)目支出1,100.00萬(wàn)元；往年專項(xiàng)-呼財(cái)行【2022】445號(hào)-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)37.00萬(wàn)元；呼財(cái)行【2023】301號(hào)-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)：20.00萬(wàn)元等30余個(gè)專項(xiàng)資金。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 5,131.23萬(wàn)元。與年初預(yù)算 3,499.77萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 146.62%。其中：

    （一）一般公共服務(wù)（類）

    一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 2,816.90萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加1,303.90萬(wàn)元。其中：

    1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.80萬(wàn)元，支出決算9.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

    2．政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1,183.40萬(wàn)元，支出決算2,454.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的207.44%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加2022年度應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼22.42萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)保障金15.75萬(wàn)元；大雁鎮(zhèn)疫情防控經(jīng)費(fèi)45.76萬(wàn)元；大雁鎮(zhèn)消防維修改造建設(shè)工程50.00萬(wàn)元；已墾林地草原生態(tài)修復(fù)工作經(jīng)費(fèi)28.08萬(wàn)元；雁政發(fā)【2021】54號(hào)-2022年排污管網(wǎng)搶修經(jīng)費(fèi)33.86萬(wàn)元；雁政發(fā)【2022】68號(hào)-2021種植作物補(bǔ)貼測(cè)量費(fèi)22.23萬(wàn)元；磚廠拆除經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元；大雁鎮(zhèn)供熱缺口資金項(xiàng)目1,100.00萬(wàn)元；水源地圍擋占用牙克石市牧原鎮(zhèn)土地補(bǔ)償資金38.64萬(wàn)元。

4．政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算9.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。

5．政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算72.26萬(wàn)元，支出決算81.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.15%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：發(fā)放應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼；調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)津貼。

6．黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算155.57萬(wàn)元，支出決算144.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因?yàn)槿藛T調(diào)整變動(dòng)。

7．黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算86.97萬(wàn)元，支出決算95.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.92%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：發(fā)放應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼、調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)津貼、新考錄工作人員工資。

8．組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算1.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加2021年社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)資金。

9．組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算20.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加呼財(cái)行【2023】301號(hào)-2023年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)。

    （二）文化旅游體育與傳媒支出（類）

   文化旅游體育與傳媒支出類決算數(shù)為 7.05萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 0.00萬(wàn)元。其中：

    1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算4.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加呼財(cái)科【2022】1334號(hào)-大雁鎮(zhèn)三館一站免費(fèi)開(kāi)放資金。

   2．其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算3.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加呼財(cái)科【2022】1305號(hào)-2023年度旗新時(shí)代文明實(shí)踐專項(xiàng)資金。

    （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

    社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 1,388.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 226.64萬(wàn)元。其中：

    1．民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算875.64萬(wàn)元，支出決算923.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加2022年度社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金；呼財(cái)行【2022】445號(hào)-2022年社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算71.69萬(wàn)元，支出決算73.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.65%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：提前退休人員到達(dá)法定年齡正式退休。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算71.49萬(wàn)元，支出決算111.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.78%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：提前退休人員到達(dá)法定年齡正式退休；社保局劃轉(zhuǎn)退休人員生活費(fèi)補(bǔ)發(fā)。

    3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算142.55萬(wàn)元，支出決算143.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.81%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年有新考錄人員、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)調(diào)整基數(shù)產(chǎn)生差額。

    4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算34.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政事業(yè)單位退休職工職業(yè)年金做實(shí)。

5．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算98.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：為2022、2023年度去世人員發(fā)放撫恤金及喪葬費(fèi)。

6．臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算3.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加呼財(cái)社（2023）832市本級(jí)困難群眾救助資金。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）

    衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 109.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 5.22萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算103.79萬(wàn)元，支出決算109.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.02%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年有新考錄人員、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)調(diào)整基數(shù)。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出類決算數(shù)為 44.74萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 44.74萬(wàn)元。其中：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算44.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加呼財(cái)行【2023】301號(hào)-2023年社區(qū)黨組織服務(wù)群眾資金（為民辦實(shí)事）。

（六）農(nóng)林水支出（類）

    農(nóng)林水支出類決算數(shù)為 608.87萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 44.28萬(wàn)元。其中：

    1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算302.92萬(wàn)元，支出決算308.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.86%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：發(fā)放應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼、調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)津貼、新考錄工作人員工資。

2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算17.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加動(dòng)物疫病防控專項(xiàng)資金。

3．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算261.67萬(wàn)元，支出決算282.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.13%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：發(fā)放應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼、調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)津貼。

    （七）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 156.67萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 0.36萬(wàn)元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算157.03萬(wàn)元，支出決算156.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.77%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員退休及調(diào)整變動(dòng)。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 4,169.27萬(wàn)元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi) 2,300.62萬(wàn)元。主要包括：基本工資488.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼748.78萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.70萬(wàn)元、績(jī)效工資59.17萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)503.03萬(wàn)元、其他工資福利支出191.12萬(wàn)元、退休費(fèi)184.96萬(wàn)元、撫恤金98.18萬(wàn)元、生活補(bǔ)助17.80萬(wàn)元。

    （二）公用經(jīng)費(fèi) 1,868.65萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)136.92萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.66萬(wàn)元、水費(fèi)1.01萬(wàn)元、電費(fèi)7.12萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.54萬(wàn)元、取暖費(fèi)1,195.78萬(wàn)元、差旅費(fèi)27.90萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)169.27萬(wàn)元、租賃費(fèi)20.79萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.82萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.39萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)28.67萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)107.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.18萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.60萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用34.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出40.72萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置17.96萬(wàn)元。

   七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 961.97萬(wàn)元，其中：

    （一）工資福利支出 605.53萬(wàn)元。主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)145.68萬(wàn)元、其他工資福利支出459.85萬(wàn)元。說(shuō)明：為社區(qū)人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

    （二）商品和服務(wù)支出 242.18萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)66.81萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.69萬(wàn)元、水費(fèi)0.07萬(wàn)元、電費(fèi)2.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.97萬(wàn)元、差旅費(fèi)14.39萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)123.63萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.48萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.90萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.80萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.42萬(wàn)元。

    （三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 3.00萬(wàn)元。主要包括：救濟(jì)費(fèi)3.00萬(wàn)元。

（四）資本性支出（基本建設(shè)）支出 75.61萬(wàn)元。主要包括：房屋建筑物購(gòu)建36.97萬(wàn)元、其他基本建設(shè)支出38.64萬(wàn)元。

（五）資本性支出 35.65萬(wàn)元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置35.65萬(wàn)元。

   八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 75.10萬(wàn)元，支出決算 54.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的 73.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 70.10萬(wàn)元，支出決算 50.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的 72.19%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 5.00萬(wàn)元，支出決算 4.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的 87.79%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：一是我單位強(qiáng)化預(yù)算約束能力，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定政策及相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 54.99萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 50.60萬(wàn)元，占 92.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出 4.39萬(wàn)元，占 7.98%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00 %，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 50.60萬(wàn)元。其中：

    （1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00 %，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 50.60萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為12 輛。與上年決算相比，減少4.52萬(wàn)元，減少 8.21%，變動(dòng)原因：2023年度已懇林地修復(fù)專項(xiàng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較2022年度減少。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出 4.39萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 4.39萬(wàn)元，接待127 批次，974 人次，開(kāi)支內(nèi)容：政府食堂接待上級(jí)部門檢查、指導(dǎo)工作等工作用餐；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，減少 0.59萬(wàn)元，減少 11.88%，變動(dòng)原因：2022年度含退耕還林、疫情防控等工作用餐，2023年度此費(fèi)用支出減少。

   九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 2,005.93萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 837.17萬(wàn)元，增長(zhǎng) 71.63%，變動(dòng)原因：2022年度償還棚戶區(qū)改造銀行貸款本金及利息中，有812.87萬(wàn)元列支在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中。其中：

    （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）棚戶區(qū)改造支出（項(xiàng)）支出2,005.93萬(wàn)元，主要用于償還棚戶區(qū)改造銀行貸款本金及利息。 

   十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 680.99萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 680.99萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100.00%，變動(dòng)原因：追加國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。其中：

    （一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出616.96萬(wàn)元，主要用于支付供熱缺口補(bǔ)貼526.56萬(wàn)元、垃圾清運(yùn)填埋支出85.50萬(wàn)元。

    （二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出64.03萬(wàn)元，主要用于臨時(shí)救助及慰問(wèn)19.19萬(wàn)元、老年活動(dòng)中心等維修費(fèi)支出36.86萬(wàn)元。

   十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 1,868.65萬(wàn)元。比上年決算相比，增加 206.90萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12.45%，變動(dòng)原因：2023年度支付供熱缺口性經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助資金1,100.00萬(wàn)元列支在取暖費(fèi)中；2022年度棚改還本付息812.87萬(wàn)元列支在基本支出中，2023年度列支在項(xiàng)目支出中，故支出金額產(chǎn)生較大變動(dòng)。

   十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 2023年度政府采購(gòu)支出總額 108.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 55.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 52.53萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 106.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  79.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.98%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的97.20%。

   十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府 截至2023年12月31日，本部門共有車輛 12輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 1輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 11輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。

   十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目35個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1,943.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  1  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金2,139.00萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目  2  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金3,872.84萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

    2023年度本單位不存在重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

    （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    上報(bào)2023年度決算時(shí)暫未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

    （三）部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2023年度本單位不存在重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

 

 

第三部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    三、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

    四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    六、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

     八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：王晶           聯(lián)系電話：0470-2382797 

 

第五部分 部門決算表

 

    見(jiàn)附件。