目 ?錄

第一部分 部門所屬單位概況

一、單位主要職能、工作職責

二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年預(yù)算安排情況說明

一、預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、政府采購預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項目支出績效目標情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表

12.事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表

13.?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二、項目預(yù)算績效目標申報表

鄂溫克族自治旗教育局局所屬局本級2021年預(yù)算公開報告

第一部分 ?部門所屬單位概況

一、單位主要職能、職責

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

1、貫徹落實黨和國家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實施。

2、統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)全旗的學前教育、基礎(chǔ)教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調(diào)社會力量辦學等與公辦教育的關(guān)系，促進其協(xié)調(diào)發(fā)展。

3、研究制訂全旗各類學校的設(shè)置標準、教育教學基本要求；指導(dǎo)全旗各類教育的教育教學改革，研究提出布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育方針政策的情況。組織對普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲和中小學實施素質(zhì)教育等工作的督導(dǎo)與評估。

5、會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理上級劃撥的和旗本級的各項教育經(jīng)費的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經(jīng)費的劃撥和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理教育基建項目。

6、負責社會力量舉辦的各類教育機構(gòu)的審核和管理工作。

7、統(tǒng)籌指導(dǎo)各類學校德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育等項工作。指導(dǎo)教科研、電化教育和教學儀器裝備、普及實驗教學等。參與對青少年校外教育機構(gòu)的管理和指導(dǎo)。推動現(xiàn)代教育技術(shù)發(fā)展工作。管理全旗教育學會、教育社團工作。

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動學校內(nèi)部管理體制改革。按規(guī)定實施學校教師的資格認定、職務(wù)評聘和繼續(xù)教育工作；按編制標準設(shè)置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級各類學校的教師、管理人員以及教育行政干部隊伍的建設(shè)工作。

9、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)考試招生工作的政策法規(guī)。負責全旗的高考、中考、成人高考、自學考試、高中學業(yè)水平測試的組織管理和考試服務(wù)工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀違法事件。

10、貫徹落實國家、自治區(qū)、市關(guān)于語言文字工作的方針、政策；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標準的應(yīng)用情況。管理指導(dǎo)全旗教育系統(tǒng)法制建設(shè)工作，負責全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等工作。

11、管理并指導(dǎo)教育對外交流工作，負責全旗的教育外事工作，組織對外交流和引進師資的工作。

12、負責全旗教育基本信息的統(tǒng)計、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)工作。

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導(dǎo)各類學校后勤改革工作，協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作，維護學校正常秩序；指導(dǎo)學校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗教育局局所屬單位預(yù)算包括：局屬局本級行政單位預(yù)算，單位性質(zhì)為行政單位。

2.人員基本情況：編制數(shù)9名，其中行政編制8名、參公編制0名、事業(yè)編制1名。

2021年預(yù)算財政供養(yǎng)人員共計8人，其中實有在職8人、離休0人、退休26人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，減少原因為2020年退休1人。離休人員比上年增加（或減少）0人，無變動。退休人員比上年增加1人，增加原因2020年退休1人。

（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

第二部分 2021年部門所屬單位預(yù)算安排情況說明

一、2021年部門所屬單位預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算3296.14萬元，比2020年預(yù)算減少75.10萬元，下降3%，減少主要是由于2021年教育費附加業(yè)務(wù)費減少。

支出預(yù)算3296.14萬元，比2020年預(yù)算減少75.1萬元，下降3%，減少主要是由于2021年教育費附加業(yè)務(wù)費減少。

（一）部門所屬單位預(yù)算收入情況說明

部門所屬單位預(yù)算收入為3296.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3296.14萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（二）部門所屬單位預(yù)算支出情況說明

部門所屬單位預(yù)算支出3296.14萬元，其中：基本支出3296.14萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動等”方面支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（三）部門所屬單位預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門所屬單位預(yù)算收入、支出3296.14萬元，比上年減少75.1萬元，減少3%，增減原因減少主要是由于2021年教育費附加業(yè)務(wù)費減少。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款結(jié)構(gòu)情況

財政撥款收支預(yù)算3296.14萬元，包括一般公共預(yù)算財政撥款3296.14萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年減少75.1萬元，減少3%，減少主要是由于2021年教育費附加業(yè)務(wù)費減少。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，占比0%。

2.203國防支出0萬元，占比0%。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%。

4.205教育支出3240.48萬元，占比99%，主要用于教職工工資福利支出及相關(guān)教育支出。較上年預(yù)算數(shù)減少32.08萬元，減少主要是由于2021年教育費附加業(yè)務(wù)費減少。

5.206科學技術(shù)支出0萬元，占比0%。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%。

7.208社會保障和就業(yè)支出38.54萬元，占比2%，主要用于繳職工財政補貼養(yǎng)老保險金及退休人員工資。較上年預(yù)算數(shù)減少1.24萬元，減少原因2020年12月退休1人，相應(yīng)財政補貼養(yǎng)老保險金減少。

8.210衛(wèi)生健康支出7.46萬元，占比1%，主要用于繳職工財政補貼養(yǎng)老保險。較上年預(yù)算數(shù)減少0.72萬元， 增減少原因2020年12月退休1人，相應(yīng)財政補貼醫(yī)療保險金減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%。

11.213農(nóng)林水支出0萬元，占比0%。

12.214交通運輸支出0萬元，占比0%0。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%。

15.217金融支出0萬元，占比0%。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%。

17.221住房保障支出9.65萬元，占比1%，主要用于繳職工財政補貼住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)減少1.07萬元，減少原因2020年12月退休1人，相應(yīng)財政補貼住房公積金減少。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，占比0%。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%。20.229其他支出0元，占比0%。

21.231債務(wù)還本支出0元，占比0%。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基金預(yù)算表7，如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標注：我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。）

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—國有資本經(jīng)營預(yù)算表12）

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3萬元，占總支出的0.10%，較上年預(yù)算無增減;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.26萬元，增長9%.其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（二）公務(wù)接待費0.5萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.26萬元，增長9%，增長主要原因為2020年公務(wù)接待費預(yù)算0.5萬元，實際發(fā)生公務(wù)接待費1.24萬元，2021年公務(wù)接待費預(yù)算0.5萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費2.5萬元，較上年預(yù)算減少(或增加)0萬元，減少（或增長）0%；本年預(yù)算相比上年無增減，減少（或增長）0%，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

2.公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算表8）

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門及所屬單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

2021年我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2161.51萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費817.85萬元、印刷費1.5萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費0.8萬元、電費3萬元、郵電費0.65萬元、取暖費21.54萬元、物業(yè)管理費0.1萬元、差旅費2.5萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費425萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費50.3萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費130萬元、委托業(yè)務(wù)費*萬元、工會經(jīng)費0.30萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用6.51萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建21萬元、辦公設(shè)備購置376.15萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新301.2萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加57.99萬元，增長2.68 %，增長主要原因是2021年局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算辦公費和勞務(wù)費較上年增加等原因。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開表—機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指所屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

我單位無事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開表—事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表11填列）

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算2.78萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類2.03萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0.75萬元。較上年減少219.77萬元，下降99%，其中：

1.A貨物類預(yù)算2.03萬元，占比73%，較上年減少219.12萬元，減少99%，減少主要原因為2020年政府采購預(yù)算含薄改能力提升設(shè)備采購。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。

3.C服務(wù)類預(yù)算0.75萬元，占比27%，減少1.65萬元，增加（或減少）0.69%，減少原因為2020年印刷服務(wù)1萬元、廣告服務(wù)1.4萬元。2021年保險服務(wù)0.75萬元。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0）

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛1輛，其中機要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他車輛1輛。較上年增加（或減少）?0 輛。

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標情況說明

2021年填報績效目標的預(yù)算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占全部預(yù)算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算0萬元，占全部項目支出預(yù)算的0%。

第四部分 ??名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 ??預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：烏仁其其格 ??聯(lián)系電話：13948099963

第六部分 ??部門預(yù)算公開表

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項目預(yù)算績效目標申報表

鄂溫克族自治旗教育局本級

2021年4月19日

附件：2021年預(yù)算公開表