一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木人民政府是自治旗人民政府主管的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

1、貫徹黨和國家在牧區(qū)的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)旗委、政府的工作部署，落實(shí)本級(jí)黨委、人大關(guān)于政府工作的決議。

2、加強(qiáng)對(duì)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)工作的管理和組織協(xié)調(diào)，推進(jìn)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，引導(dǎo)牧區(qū)勞動(dòng)力向城鎮(zhèn)和二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)和推進(jìn)社會(huì)主義新牧區(qū)建設(shè)，促進(jìn)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

3、保護(hù)國有和集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，開展普法宣傳和法律服務(wù)，化解社會(huì)矛盾和糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定，保障公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、為牧民、城鎮(zhèn)居民提供信息服務(wù)、就業(yè)服務(wù)和科技服務(wù)，開展文化、體育、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和人口與計(jì)劃生育服務(wù)，推進(jìn)牧民城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、最低生活保障等社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展。

5、依照《村民委員會(huì)組織法》、《中華人民共和國城市居民委員會(huì)組織法》及有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)嘎查、社區(qū)工作的指導(dǎo)，充分發(fā)揮嘎查委員會(huì)、社區(qū)居民委員會(huì)自治組織的作用，調(diào)動(dòng)嘎查委員會(huì)，居民委員會(huì)和牧民、城鎮(zhèn)居民自我管理自我服務(wù)的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。

    6、改善和優(yōu)化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。提高人民生活水平的服務(wù)環(huán)境、生活環(huán)境。

    7、協(xié)調(diào)與旗委、政府各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，推進(jìn)本蘇木各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展。

    8、完成旗委、政府及蘇木黨委交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

鄂溫克族自治旗錫尼河西蘇木人民政府，屬行政機(jī)關(guān)，擁有1個(gè)獨(dú)立編制的正科級(jí)行政機(jī)關(guān)單位。設(shè)3個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位分別為錫尼河西蘇木黨群服務(wù)中心、錫尼河西蘇木綜合行政執(zhí)法局、錫尼河西蘇木綜合保障和技術(shù)推廣中心。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

核定行政編制24人、工勤編制3人，在編25人。黨群服務(wù)中心核定事業(yè)編制12人，在編12人。綜合行政執(zhí)法局核定事業(yè)編制15人，在編12人。綜合保障和技術(shù)推廣中心核定事業(yè)編制16人，在編15人。財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)141人(在職職工64人、退休職工42人、遺屬21人、復(fù)員兵7人、合同制5人，“一村一大學(xué)生”2人)。執(zhí)法局新考入兩名事業(yè)編制人員，調(diào)入一名，推廣中心退休一名。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2021年收入年初預(yù)算安排1259.22萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)1259.22萬元。2021年初預(yù)算支出安排1259.22萬元，其中基本支出安排1259.22萬元。與2020年相比，收入預(yù)算增加9%，支出預(yù)算增加9%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2021年收入合計(jì)1589.46萬元，支出合計(jì)為1606.26萬元。按支出性質(zhì)，本年支出中基本支出為：1606.26萬元，其中：工資福利支出892.29萬元，占本年支出總額55.5%；商品和服務(wù)支出401.54萬元，占本年支出總額25%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助233.12萬元，占本年支出總額14.5%；資本性支出為5.63萬元，占本年支出總額0.4%；其他支出（嘎查兩委工資）為73.68萬元，占本年支出總額4.6%。按功能分類，一般公共服務(wù)支出788.22萬元，國防支出7萬元，文化體育與傳媒支出8.15萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出122.65萬元，衛(wèi)生健康支出41.91萬元，節(jié)能環(huán)保支出140萬元，農(nóng)林水支出419.07萬元，住房保障支出79.26萬元。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

類別	2021年預(yù)算數(shù)	2021年決算數(shù)	決算與預(yù)算對(duì)比執(zhí)行百分比
收入	12,592,195.37	15,894,598.11	126%
支出	12,592,195.37	16,062,622.20	128%

 

收入增加原因：3月新考入2名公務(wù)員，9月新考入兩名事業(yè)編制人員，嘎查兩委工資調(diào)整增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，支出增加原因：嘎查兩委工資及經(jīng)費(fèi)，文化和旅游支出，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，節(jié)能環(huán)保支出增加。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為1589.46萬元，占總收入的100%。

（2）2020年收入為1533.22萬元，2021年收入為1589.46萬元，與2020年末相比，本年收入增加56.24萬元；2020年支出為1574.65萬元，2021年支出為1606.26萬元，本年支出增加31.61萬元，收入增加原因：3月新考入2名公務(wù)員，9月新考入2名事業(yè)編制人員，嘎查兩委工資調(diào)整增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。支出增加原因：嘎查兩委工資及經(jīng)費(fèi)，文化和旅游支出，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，節(jié)能環(huán)保支出增加。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年三公經(jīng)費(fèi)支出49.9元，2021年三公經(jīng)費(fèi)支出57.89元，同比增加16%，主要原因2021年我蘇木公務(wù)用車已到報(bào)廢期，需要維修事宜增多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（2） 2020年會(huì)議費(fèi)為2400元，2021年無會(huì)議費(fèi)；2020年培訓(xùn)費(fèi)為9132元，2021年培訓(xùn)費(fèi)為3000元。會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)相較上年相繼減少，其原因?yàn)橐咔樵驎?huì)議與培訓(xùn)開展減少。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

2021年財(cái)政撥款收入合計(jì)1589.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1589.46萬元。財(cái)政撥款支出為1606.26萬元，全部為基本支出。

5.非財(cái)政撥款收入分析。

根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目分析非財(cái)政撥款收入情況，按照事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入等分析具體構(gòu)成和特點(diǎn)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2021年財(cái)政撥款收支結(jié)轉(zhuǎn)41.06萬元，主要是專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)，其中包括2021年9頁多申請(qǐng)機(jī)關(guān)養(yǎng)老5.8萬元。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

(1)資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2020年其他應(yīng)付款為125.84萬元，2021年為213.4元，同比增加87.56元，其原因是2021年轉(zhuǎn)入工程保證金增加。

2020年度資產(chǎn)負(fù)債率為7.6%，2019年度資產(chǎn)負(fù)債率為47.8%，較上年度同比增長84%%，主要原因為2021年轉(zhuǎn)入工程保證金，其他應(yīng)付款增加。

通過資產(chǎn)負(fù)債表的分析，我蘇木應(yīng)充分考慮謹(jǐn)慎性原則，降低不良資產(chǎn)的比例，提高財(cái)政資金使用的效率，厲行節(jié)約，強(qiáng)化內(nèi)控制度。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

2021年度，我蘇木黨委政府高度重視本部門的績效考評(píng)工作，蘇木紀(jì)委牽頭，財(cái)政所負(fù)責(zé)具體落實(shí)，嚴(yán)格內(nèi)控制度，規(guī)范財(cái)政資金使用。

 

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

財(cái)務(wù)決算管理與報(bào)表編制工作，真實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，促進(jìn)提升財(cái)務(wù)管理水平和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，本單位高度重視財(cái)務(wù)決算管理和編制工作，早啟動(dòng)、早布置，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化工作方案，落實(shí)工作責(zé)任，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

附：

 

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

 

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

 

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

 

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。

財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%