目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、政府采購預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項目支出績效目標情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表

12.事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表

13. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二、項目預(yù)算績效目標申報表

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

旗信訪局貫徹落實黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、市委、旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。負責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)各地區(qū)各部門各有關(guān)單位的信訪工作。

2、負責(zé)辦信工作。承辦上級黨委、政府和旗委、政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項。負責(zé)公民、法人或者其他組織提出信訪事項的受理和辦理工作。負責(zé)來訪群眾的接待工作。負責(zé)網(wǎng)上信訪、信訪熱線電話受理、組織辦理和答復(fù)等工作。

3、負責(zé)信訪督查工作。負責(zé)向各地區(qū)各部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的辦理和信訪責(zé)任制的落實情況。負責(zé)協(xié)調(diào)督促解決跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的信訪事項。

4、負責(zé)信訪形勢研判工作。負責(zé)執(zhí)行上級信訪問題排查化解制度、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部信訪工作日制度并組織實施。負責(zé)分析信訪形勢，總結(jié)經(jīng)驗做法，向旗委、政府提出有關(guān)建議。

5、負責(zé)信訪改革。負責(zé)信訪法治化建設(shè)工作，負責(zé)指導(dǎo)全旗信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和管理工作。

6、負責(zé)鄂溫克族自治旗信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促檢查鄂溫克族自治旗信訪工作聯(lián)席會議決定事項的落實。

7、完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂溫克族自治旗信訪局局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：

單位情況表

2.人員基本情況：

從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂溫克族自治旗信訪局局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。

（一）鄂溫克族自治旗信訪局部門機構(gòu)及人員基本情況

（1）局本級為獨立預(yù)算單位，其中：財政撥款的行政單位1家。下設(shè)接訪中心1家公益一類事業(yè)單位，是獨立編制單位，不是獨立預(yù)算單位，在局本級統(tǒng)一進行預(yù)算管理。

（2）信訪局為2019年新組建單位，實有行政編制人員3人。所屬事業(yè)機構(gòu)1個，實有事業(yè)編制人員6人。無退休人員。

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算479.91萬元，比2020年預(yù)算增加42.53萬元，增加9.72%，增加主要是由于社保費用增加，人員成本增加以及接訪費用增加。

支出預(yù)算479.91萬元，比2020年預(yù)算增加42.53萬元，增加9.72%，增加主要是由于社保費用增加，人員成本增加以及接訪費用增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為479.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入479.91萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出479.91萬元，其中：基本支出479.91萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。 主要用于人員工資方面的支出。

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出479.91萬元，比2020年預(yù)算增加42.53萬元，增加9.72%，增加主要是由于社保費用增加，人員成本增加以及接訪費用增加。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財政撥款收支預(yù)算479.91萬元，包括一般公共預(yù)算財政撥款479.91萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年增加42.53萬元，增加9.72%，增加主要是由于社保費用增加，人員成本增加。

（二）2021年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出439.34萬元，占比91.55%，主要用于人員工資方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)增加31.31萬元， 增加原因由于社保費用增加，人員成本增加以及接訪費用增加。

2.203國防支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

4.205教育支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

7.208社會保障和就業(yè)支出13.08萬元，占比2.73%，主要用于社保方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)增加3.83萬元，增加原因是工資變動。

8.210衛(wèi)生健康支出11.46萬元，占比2.39%，主要用于職工醫(yī)療保險費。較上年預(yù)算數(shù)增加2.04萬元，增加原因工資變動。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

11.213農(nóng)林水支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

12.214交通運輸支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

15.217金融支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

17.221住房保障支出16.03萬元，占比3.34%，主要用于住房公積金繳費。較上年預(yù)算數(shù)增加5.34萬元，增加的主要原因是工資變動。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

20.229其他支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3.5萬元，占總支出的0.73%，較上年預(yù)算減少9.7萬元，減少73.48%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加3.5萬元，增加100%.其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（二）公務(wù)接待費1萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。

（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費2.5萬元，較上年預(yù)算減少9.7萬元，減少73.48%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少2.5萬元，減少100%，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。

2.公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，較上年預(yù)算減少9.7萬元，減少73.48%；減少主原因為壓縮三公經(jīng)費支出；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.5萬元，增加100%，增加主要原因為公車運行維護費上年未發(fā)生都是租車，本年存在。

第三部分 其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

2021年我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算290.51萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費148.12萬元、印刷費2萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費3.75萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費76.7萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費6.5萬元、租賃費30萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費1萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費3.6萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.48萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用13.66萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置2.2萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加172.6萬元，增長146.38%，增長主要原因是差旅費支出較上年增長較多。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2021年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加0萬元，增長0%。

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算9.27萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類9.27萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0萬元。較上年增加0萬元，增長0%，其中：

1.A貨物類預(yù)算9.27萬元，占比100%，較上年增加9.27萬元，增加100%，增加原因為本年需政府采購辦公耗材及設(shè)備。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。

3.C服務(wù)類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛0輛，其中機要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛。較上年增加（或減少）  0輛，增加（或減少）原因：未增加。

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標情況說明

2021年，填報績效目標的預(yù)算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占全部預(yù)算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算0萬元，占全部項目支出預(yù)算的0%。

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：娜日薩   聯(lián)系電話：0470******06

第六部分   部門預(yù)算公開表

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項目預(yù)算績效目標申報表