目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2020年度收入決算情況說明

（三）關于2020年度支出決算情況說明

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、機構運行信息表

第一部分 單位基本情況

一、部門主要職能、職責

（一）部門職能

旗信訪局貫徹落實黨中央關于信訪工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、市委、旗委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領導。

（二）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關于信訪工作的法律法規(guī)及有關政策。負責協(xié)調(diào)指導各地區(qū)各部門各有關單位的信訪工作。

2、負責辦信工作。承辦上級黨委、政府和旗委、政府及領導同志交辦的信訪事項。負責公民、法人或者其他組織提出信訪事項的受理和辦理工作。負責來訪群眾的接待工作。負責網(wǎng)上信訪、信訪熱線電話受理、組織辦理和答復等工作。

3、負責信訪督查工作。負責向各地區(qū)各部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的辦理和信訪責任制的落實情況。負責協(xié)調(diào)督促解決跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的信訪事項。

4、負責信訪形勢研判工作。負責執(zhí)行上級信訪問題排查化解制度、黨政領導干部信訪工作日制度并組織實施。負責分析信訪形勢，總結經(jīng)驗做法，向旗委、政府提出有關建議。

5、負責信訪改革。負責信訪法治化建設工作，負責指導全旗信訪信息系統(tǒng)建設和管理工作。

6、負責鄂溫克族自治旗信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促檢查鄂溫克族自治旗信訪工作聯(lián)席會議決定事項的落實。

7、完成旗委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看，鄂溫克族自治旗信訪局局部門預算包括：局本級預算。

納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

序號		單位名稱		單位性質(zhì)
1		鄂溫克族自治旗信訪局局本級		財政撥款的行政單位
	2		接訪中心		財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位

2.人員基本情況：

從預算單位構成看，鄂溫克族自治旗信訪局局部門預算包括：局本級預算。

（一）鄂溫克族自治旗信訪局部門機構及人員基本情況

局本級為獨立預算單位，其中：財政撥款的行政單位1家。下設接訪中心1家公益一類事業(yè)單位，是獨立編制單位，不是獨立預算單位，在局本級統(tǒng)一進行預算管理。

（2）信訪局為2019年新組建單位，實有行政編制人員3人。所屬事業(yè)機構1個，實有事業(yè)編制人員6人。無退休人員。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析

我單位本年度收入為282.17萬元，完成預算的100%，支出為282.17萬元，完成年度支出預算的100%。

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計282.17萬元，其中：本年收入合計276.46萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余5.7萬元；支出總計282.17萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余1.88萬元。與2019年度相比，收入總計減少9.31萬元，降低3.26%；支出總計增加2.11萬元，增長0.75%。主要原因：1、人員支出有所增加，因為清算以前年度社保資金；2、按照上級要求壓縮經(jīng)費支出機關運行經(jīng)費較上年縮減較多。

（二）關于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計276.46萬元，其中：財政撥款收入276.46萬元，占100%。

（三）關于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計280.29萬元，其中：基本支出280.29萬元，占100%。

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計282.16萬元，其中：年初結轉(zhuǎn)和結余5.7萬元；支出總計282.16萬元，其中：年末結轉(zhuǎn)和結余1.87萬元。與2019年度相比，收入減少9.31萬元，降低3.26%；支出增加2.11萬元，增長0.75%。主要原因：我單位人員社保核算基數(shù)略微調(diào)整。

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計280.29萬元，其中：基本支出280.29萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出280.29萬元，其中：人員經(jīng)費162.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，較上年增加70.94萬元，主要原因是：本年度清算以前年度社保；公用經(jīng)費117.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費，較上年減少40.88萬元，主要原因是：我單位按照上級要求壓縮經(jīng)費支出。

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，車均購置費0萬元，公務用車購置支出較上年增加0萬元。公務用車運行維護費支出0萬元，車均運維費0萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加萬元，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

公務接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加0萬元。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目 0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元；

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在部門決算中反映“ A項目 ”、“ B項目 ”、“ C項目 ”等0個一般公共預算項目，以及“ D項目 ”、“ E項目 ”等0個政府性基金項目。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱					項目負責人及電話
主管部門					實施單位
項目預算執(zhí)行情況 （萬元）				全年預算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：				10
		其中：財政撥款				-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預期目標				目標實際完成情況
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產(chǎn)出指標 (50分)	數(shù)量指標
		質(zhì)量指標
		時效指標
		成本指標
	(30分) 效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標
	滿意度指標(10分)	服務對象滿意度指標
總分				100

（三）部門評價項目績效評價結果。

我單位本年度尚未發(fā)生項目支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本單位2020年度機關運行經(jīng)費支出117.91萬元，比2019年減少70.72萬元，下降37.49%。主要原因是：我單位按照上級要求壓縮經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計17.2萬元，其中：政府采購貨物支出17.2萬元，比2019年減少12.89萬元，降低36.73%，主要原因是：我單位按照上級要求壓縮經(jīng)費支出；政府采購工程支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位是2019年末新成立單位；政府采購服務支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位是2019年末新成立單位。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要用于：主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,；特種專業(yè)技術用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。比2019年增加0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：娜日薩    聯(lián)系電話：0470******06