目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

第二部分  2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2020年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗自然資源 局是旗人民政府主管工作部門 ，為正科級。

（二）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于自然資源工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。

2、負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。

3、負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

4、負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。

6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施

二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

從預算單位構(gòu)成看，鄂溫克族自治旗自然資源局部門預算包括：局本級預算和局屬事業(yè)單位預算。

（一）鄂溫克族自治旗自然局部門機構(gòu)及人員基本情況

局本級及下設(shè)獨立預算單位共有1家，其中：財政撥款的行政單位0家，參照公務員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為1家。公益二類事業(yè)單位0家。

旗自然資源局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：（一）、綜合辦公室（人事股、財務審計股）。（二）、自然資源調(diào)查測繪管理股（自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益股）。（三）、國土空間用途管制股（自然資源開發(fā)利用股、耕地保護監(jiān)督股）。（四）、國土空間規(guī)劃股（城鄉(xiāng)詳規(guī)管理股）。（五）、礦產(chǎn)資源保護及生態(tài)修復股(礦產(chǎn)資源開發(fā)管理股)。（六）執(zhí)法監(jiān)察股（法制股）。

人員基本情況，編制、實有、離退休等。

自然資源局人員基本情況，行政編制8人實有人數(shù)7人，行政工勤編2人實有2人，參公編制2人實有人數(shù)2人、事業(yè)編制65人實有52人、復員兵7人、合同制9人、行政退休6人事業(yè)退休22人、遺屬補助4人。

（二）鄂溫克族自治旗自然資源局局屬單位設(shè)置及人員情況

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
	鄂溫克族自治旗自然資源局本級	財政撥款的行政單位
1	鄂溫克族自治旗城鎮(zhèn)土地儲備中心事業(yè)單位	公益一類事業(yè)單位
2
3
4
5

第二部分   2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算 1795萬元，比2019年預算增加98 萬元，增長5 %，增加主要是由于土地儲備中心項目支出增加。

支出預算 1795萬元，比2019年預算增加98萬元，增長5 %，增加主要是由于土地儲備中心項目支出增加。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入 1795  萬元，其中：一般公共預算撥款收入   萬元，占比100 %；政府性基金預算撥款收入 0  萬元，占比0 %；事業(yè)收入 0  萬元，占比  %；事業(yè)單位經(jīng)營收入0  萬元，占比0  %；，其他收入  0萬元，占比 0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，占比  0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額 0 萬元，占比0  %。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出1795萬元，其中：基本支出 1195 萬元，占比66 %；項目支出 600 萬元，占比34 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，占比 0 %。

主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算1795   萬元，包括：一般公共預算財政撥款 1795萬元，政府性基金預算財政撥款 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)   0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.自然資源海洋氣象等支出1561 萬元，比上年預算數(shù)增加 120萬元。主要用于人員支出、項目（業(yè)務費）支出。

2、社會保障和就業(yè)類 106 萬元，比上年預算數(shù)減少18  萬元。主要用于職工社會保障繳費。

3、 醫(yī)療衛(wèi)生支出53萬元，比上年預算數(shù)減少3萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

4、住房保障支出73萬元，比上年預算數(shù)減少1萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款  0 萬元，比上年預算數(shù)增加0  萬元，增長 0%。主要用于 ……   或

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算 43.4  萬元，比上年預算減少9.6萬元，下降18 %；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加18.31 萬元，增長72 %。其中：執(zhí)行數(shù)小于預算數(shù)。

1、因公出國（境）費用  0 萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 0  萬元，增長（下降） 0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）  萬元，增長（下降） 0 %。增加（減少）主要是由于……。

2、公務接待費  1.5 萬元，比上年預算數(shù)減少  0 萬元，下降0 %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.14  萬元，增長325  %。

3、公務用車購置及運行維護費 41.9  萬元，比上年預算減少9.6 萬元，下降18%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加17.16  萬元，增長69 %。其中，公務用車購置0   萬元，比上年預算增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0  %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）  0萬元，增長（下降）  0 %；公務用車運行維護費 41.9  萬元，本年預算比上年預算減少9.6  萬元，下降18 %，比上年執(zhí)行數(shù)增加17.16 萬元，增長69  %。增加主要是由于預算數(shù)大于執(zhí)行數(shù)。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費及事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費及事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年，我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算 152.21 萬元，其中辦公費35.5 萬元、印刷費 11.3 萬元、郵電費 10.97 萬元、差旅費10.05  萬元、會議費 0 萬元、福利費0  萬元、辦公用房水電費3萬元、取暖費37.59萬元、物業(yè)管理費1.9萬元、公務用車運行維護費41.9萬元。比上年增加 115.51萬元，增長主要原因是城鎮(zhèn)土地儲備中心獨立核算，2019年公務用車運行維護費支出列入項目支出。

2020年，我局事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預算    萬元，其中辦公費 萬元、印刷費 萬元、郵電費  萬元、差旅費萬元、會議費 萬元、福利費 萬元…  …  比上年增加（減少）   萬元，增長（下降）   %。主要原因是……。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額57.37   萬元，其中：政府采購貨物預算48.68   萬元，較上年減少6.51   萬元，下降13   %。政府采購工程預算  0 萬元，較上年增加（減少） 0  萬元，增長（下降）  0 %。政府采購服務預算8.69   萬元，較上年增加8.69   萬元，增長100   %，增長原因鄂溫克旗城鎮(zhèn)土地儲備中心獨立核算。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛12   輛， 其中：一般公共用車  0輛、機要通信車  1輛、應急保障車0  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車 6 輛、特種專業(yè)技術(shù)車0  輛，其他用車 5 輛，主要用于自然資源局業(yè)務下鄉(xiāng)巡查、規(guī)劃、勘界、局機關(guān)機要通信等，5輛車待報廢。；單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）等。

四、2020年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2020年，填報績效目標的預算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元，占全部項目支出預算的0%。

（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指鄂溫克族自治旗財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位運轉(zhuǎn)，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：        聯(lián)系電話：

第六部分  部門預算公開表

詳見附表：部門預算公開8張表以總表形式上傳，項目支出績效目標表以總表形式上傳。（樣式見鄂溫克族自治旗部門預算公開樣式）

附件：1.鄂溫克族自治旗自然資源局2020年績效目標申報表.xls

2.財政撥款“三公”經(jīng)費預算表.xls