目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、機構(gòu)運行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

伊敏河鎮(zhèn)人民政府是本級人民代表大會的執(zhí)行機關(guān)，是地方國家行政機關(guān)。伊敏河鎮(zhèn)人民政府在鄂溫克族自治旗人民政府和伊敏河鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)組織本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟建設(shè)和管理行政事務(wù)的職能。根據(jù)《地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，伊敏河鎮(zhèn)人民政府的職責(zé)是：

(1)負責(zé)黨委、政府的日常運轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)工作

(2)承擔(dān)人大常委會辦公室工作

(3)負責(zé)黨委、政府決算的督查檢查工作

(4)負責(zé)人事和財政等工作

(5)負責(zé)基層黨組織建設(shè)和群團工作

(6)負責(zé)宣傳、意識形態(tài)、文化體育工作

(7)負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

(8)負責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作

(9)負責(zé)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)政策措施的貫徹落實

(10)負責(zé)扶貧開發(fā)工作

(11)負責(zé)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展工作

(12)負責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作

(13)負責(zé)生態(tài)環(huán)境等工作

(14)負責(zé)民政、衛(wèi)生、教育、科技、殘聯(lián)、統(tǒng)計、勞動就業(yè)、社會保障、計劃生育、社會團體等社會事務(wù)性工作

(15)負責(zé)應(yīng)急管理、信訪維穩(wěn)和社會治安綜合治理工作

(16)負責(zé)推進法治政府建設(shè)工作

(17)負責(zé)網(wǎng)格化工作

(18)負責(zé)轄區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、小區(qū)物業(yè)、公共設(shè)施管理等工作

(19)負責(zé)街道組織實施的建設(shè)工程的預(yù)算審校、招投標等工作

(20)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)防汛抗旱工作

(21)負責(zé)綜合協(xié)調(diào)公共衛(wèi)生、動物防疫和文明城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建等相關(guān)工作

(22)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)的城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃和轄區(qū)內(nèi)工程項目竣工驗收、小區(qū)規(guī)劃驗收等工作

(23)協(xié)助開展市場監(jiān)督、環(huán)境保護、老舊小區(qū)整治、保障性住房管理等工作

(24)負責(zé)黨群群眾服務(wù)項目的整體設(shè)置、安排和調(diào)度，為黨員和群眾提供綜合性服務(wù)支持平臺

(25)負責(zé)聯(lián)系、服務(wù)轄區(qū)黨員

(26)負責(zé)黨群服務(wù)各類活動場所的功能規(guī)劃、管理和維護

(27)負責(zé)綜合審批便民服務(wù)工作

(28)承擔(dān)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權(quán)益保障等事務(wù)性工作

(29)負責(zé)擁軍優(yōu)撫等工作

(30)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)新時代文明實踐和志愿者服務(wù)工作

(31)以蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府名義開展行政執(zhí)法工作，集中行使自治區(qū)人民政府賦予的蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)法權(quán)

(32)負責(zé)農(nóng)、林、牧、水等領(lǐng)域技術(shù)引進和推廣工作

(33)負責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化工作

(34)負責(zé)為農(nóng)牧民提供產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)工作

(35)負責(zé)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、病蟲害防治、動物防疫等工作

二、機構(gòu)設(shè)置

我單位是擁有1個獨立編制的正科級行政機關(guān)單位，3個獨立編制的副科級事業(yè)單位（包括黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局、綜合保障和技術(shù)推廣中心）。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2020年年初收入預(yù)算數(shù)3460.5萬元，其中，財政撥款收入預(yù)算數(shù)3460.5萬元；其他收入預(yù)算0萬元。本年收入合計3384.91萬元，其中，財政撥款收入3384.29萬元；其他收入0.62萬元。與年初收入預(yù)算數(shù)相比，本年收入合計減少75.59萬元，下降2.18%。主要原因為本年度本單位12月份市政運行維護費72.98萬元未支付。本年支出合計3384.45萬元，與年初收入預(yù)算數(shù)相比，本年支出合計減少76.05萬元，下降2.2%。主要原因為本年度本單位12月份市政運行維護費72.98萬元未支付。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計3,806.71萬元，其中：本年收入合計3,384.91萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余421.8萬元；支出總計3,806.71萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余422.26萬元。與2019年度相比，收入總計增加485.99萬元，增長14.64%；支出總計增加485.99萬元，增長14.64%。主要原因：一是本年度支付市政車庫30%承建工程款；二是補繳2003年-2019年衛(wèi)生員社保金；三是疫情經(jīng)費支出；四是新增3名事業(yè)編制人員經(jīng)費支出。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計3,384.91萬元，其中：財政撥款收入3,384.29萬元，占99.98%；其他收入0.62萬元，占0.02%。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計3,384.45萬元，其中：基本支出3,285.37萬元，占97.1%；項目支出99.08萬元，占2.9%。

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計3,801.83萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余417.54萬元；支出總計3,801.83萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余417.54萬元。與2019年度相比，收入增加486.45萬元，增長14.67%；支出增加486.45萬元，增長14.67%。主要原因：一是本年度支付市政車庫30%承建工程款；二是補繳2003年-2019年衛(wèi)生員社保金；三是疫情經(jīng)費支出；四是新增3名事業(yè)編制人員經(jīng)費支出。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計3,384.29萬元，其中：基本支出3,285.22萬元，占97.1%；項目支出99.08萬元，占2.9%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,285.22萬元，其中：人員經(jīng)費1,977.17萬元，主要包括：基本工資403.14萬元，津貼補貼419.8萬元，伙食補助費11.28萬元，績效工資56.4，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費251.63萬元，職業(yè)年金繳費6.5萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費104.91萬元， 其他社會保障繳費6.41萬元，住房公積金119.64萬元，其他工資福利支出493.63萬元，較上年增加315.48萬元，主要原因是：一是補繳2003年-2019年衛(wèi)生員社保金；二是新增3名事業(yè)編制人員經(jīng)費支出。公用經(jīng)費1,308.05萬元，主要包括：辦公費54萬元，水費0.22萬元，電費7.75萬元，郵電費11.71萬元，取暖費36.22萬元，物業(yè)管理費22.2萬元，差旅費6.66萬元， 維修（護）費23.5萬元，租賃費3.18萬元，培訓(xùn)費1.92萬元，公務(wù)接待費18.72萬元，專用材料費1.44萬元，勞務(wù)費4.03萬元，委托業(yè)務(wù)費1005.14萬元，工會經(jīng)費4.01萬元，公務(wù)用車運行維護費25.34萬元，其他交通費用59.84萬元，其他商品和服務(wù)支出7.02萬元，辦公設(shè)備購置7.07萬元，專用設(shè)備購置6.82萬元，較上年增加152.74萬元，主要原因是：疫情經(jīng)費支出。

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為41.2萬元，支出決算為44.06萬元，完成預(yù)算的106.94%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為16.2萬元，支出決算為25.34萬元，完成預(yù)算的156.42%；公務(wù)接待費預(yù)算為25萬元，支出決算為18.72萬元，完成預(yù)算的74.88%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是因疫情期間食堂餐費在伙食補助科目下核算，未在公務(wù)接待費科目下核算，所以公務(wù)接待費金額低于預(yù)算數(shù)金額；二是公務(wù)用車運行維護費超預(yù)算原因是因疫情期間車輛燃油使用量大幅增加。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出44.06萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出25.34萬元，占57.5%；公務(wù)接待費支出18.72萬元，占42.5%。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運行維護費支出25.34萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費支出25.34萬元，用于4輛公務(wù)用車及8輛城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾車的燃料及維修維護費等，車均運維費6.34萬元，公務(wù)用車運行維護費支出較上年減少26.92萬元，主要原因是本年度環(huán)衛(wèi)車輛運行維護費不再納入公務(wù)用車運行維護費科目核算，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為4輛。

公務(wù)接待費支出18.72萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費18.72萬元，接待350批次，共接待2,000人次。主要用于一是食堂對外接待；二是職工食堂用餐；三是職工食堂加班用餐。較上年減少5.72萬元，主要原因是疫情期間食堂餐費在伙食補助科目下核算，未在公務(wù)接待費科目下核算，所以公務(wù)接待費較上年減少。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位對2020年度一般公共預(yù)算項目支出未開展績效自評。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位無項目績效自評。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我單位無項目績效自評。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1308.05萬元，比2019年增加152.74萬元，增長13.22%。主要原因是：一是本年度支付市政車庫30%承建工程款；二是疫情經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計158.34萬元，其中：政府采購貨物支出135.16萬元，比2019年增加108.31萬元，增長403.39%，主要原因是：永豐嘎查購買80頭牛支出129.2萬元；政府采購服務(wù)支出23.19萬元，比2019年減少1.12萬元，降低4.61%，主要原因是：2020年服務(wù)類政府采購減少。授予中小企業(yè)合同金額158.34萬元，占政府采購支出合同總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛12輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，主要用于：領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車;機要通信用車1輛，主要用于：機要通信;應(yīng)急保障用車1輛，主要用于：應(yīng)急保障;特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；其他用車2輛，主要是用于于城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾處理。單位價值50萬元以上通用設(shè)備9臺（套）。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：金爽    聯(lián)系電話：0470******19