目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12.事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府

2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分 部門(mén)概況

部門(mén)主要職能、職責(zé)

（一）部門(mén)職能

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。

（二）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)旗委、政府的工作部署，落實(shí)本級(jí)黨委、人大關(guān)于政府工作的決議。

2.加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的管理，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。

3.關(guān)注和改善民生，優(yōu)化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提高人民生活水平，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

4.維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民合法權(quán)利。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算包括：部門(mén)本級(jí)預(yù)算和部門(mén)所屬事業(yè)單位預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)6家，其中行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類(lèi)事業(yè)單位4家、公益二類(lèi)事業(yè)單位1家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府	財(cái)政撥款的行政單位
1	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
2	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障與技術(shù)推廣中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局	公益一類(lèi)事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)后勤服務(wù)中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗興雁公證處	公益二類(lèi)事業(yè)單位

2.人員基本情況：

編制數(shù)140名，其中行政編制55名、參公編制0名、事業(yè)編制85名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)239人，其中實(shí)有在職125人、離休0人、退休114人。與上年相比，在職人員比上年減少4人，減少原因?yàn)槿藛T調(diào)離。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無(wú)離休人員。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因退休人員無(wú)變動(dòng)。

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算3163.10萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加205.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%，增加主要是由于：一是國(guó)有企業(yè)事業(yè)化管理將退休黨員劃規(guī)地方管理，增加基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及房屋取暖費(fèi)、水費(fèi)等費(fèi)用；二是社區(qū)考錄人員增加，使社區(qū)工資及社保費(fèi)等費(fèi)用增加；三是因工作需要增加綜合執(zhí)法和綜合保障及技術(shù)推廣中心工作經(jīng)費(fèi)和黨群工作經(jīng)費(fèi)。

支出預(yù)算3163.10萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加205.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%，增加主要原因與預(yù)算收入相同。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入為3163.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3163.10萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出3163.10萬(wàn)元，其中：基本支出3163.10萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行、社區(qū)基層政權(quán)建設(shè)、司法律師公正管理、執(zhí)法監(jiān)管、綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣等方面支出。

（三）部門(mén)預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門(mén)預(yù)算收入、支出3163.10萬(wàn)元，比上年增加205.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%，增加原因：

1.國(guó)有企業(yè)事業(yè)化管理將退休黨員劃規(guī)地方管理，增加基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2.社區(qū)考錄人員增加，使社區(qū)工資及社保費(fèi)等費(fèi)用增加。

3.因工作需要增加綜合執(zhí)法和綜合保障及技術(shù)推廣中心工作經(jīng)費(fèi)和黨群工作經(jīng)費(fèi)。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算3163.10萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3163.10萬(wàn)元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。較2020年增加205.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%，增加原因：

國(guó)有企業(yè)事業(yè)化管理將退休黨員劃規(guī)地方管理，增加基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及房屋取暖費(fèi)、水費(fèi)等費(fèi)用。

2.社區(qū)考錄人員增加，使社區(qū)工資及社保費(fèi)等費(fèi)用增加。

3.增加綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)和黨群工作經(jīng)費(fèi)。

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出1400.57萬(wàn)元，占比44.28%，主要用于政府機(jī)關(guān)、政府黨委、人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行；后勤服務(wù)中心及黨群服務(wù)中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加126.12萬(wàn)元， 增加原因：一是國(guó)有企業(yè)事業(yè)化管理將退休黨員劃規(guī)地方管理，增加基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；二是社區(qū)考錄人員增加，使社區(qū)工資及社保費(fèi)等費(fèi)用增加；三是增加綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)和黨群工作經(jīng)費(fèi)。

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)國(guó)防支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)國(guó)防支出。

3.204公共安全支出76.12萬(wàn)元，占比2.11%，主要用于興雁公證處律師公證管理等事務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加2.03萬(wàn)元， 增加原因人員增加使經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用增加。

4.205教育支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)教育支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)教育支出。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)科學(xué)技術(shù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)科學(xué)技術(shù)支出。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)文化旅游體育與傳媒支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)文化旅游體育與傳媒支出。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出884.89萬(wàn)元，占比27.98%，主要用于社區(qū)民政事務(wù)管理、社區(qū)基層建設(shè)、離退休人員退休費(fèi)及在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加47.78萬(wàn)元， 增加原因社區(qū)考錄人員增加，使社區(qū)工資及社保費(fèi)等費(fèi)用增加。

8.210衛(wèi)生健康支出146.15萬(wàn)元，占比4.62%，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)支出、行政事業(yè)單位在職及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少3.41萬(wàn)元， 減少原因人員調(diào)轉(zhuǎn)使在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)節(jié)能環(huán)保支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)節(jié)能環(huán)保支出。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

11.213農(nóng)林水支出507.98萬(wàn)元，占比16.06%，主要用于綜合行政執(zhí)法局及綜合保障與技術(shù)推廣中心的執(zhí)法監(jiān)管事務(wù)、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等事務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加37.04萬(wàn)元， 增加原因綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)增加。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)交通運(yùn)輸支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)交通運(yùn)輸支出。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)資源勘探工業(yè)信息等支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)資源勘探工業(yè)信息等支出。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

15.217金融支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)金融支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因金融支出。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)自然資源海洋氣象支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)自然資源海洋氣象支出。

17.221住房保障支出147.38萬(wàn)元，占比4.66%，主要用于職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少4.48萬(wàn)元， 減少原因人員調(diào)轉(zhuǎn)使在職人員住房公積金單位部分繳費(fèi)減少。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)糧油物資儲(chǔ)備支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)糧油物資儲(chǔ)備支出。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

20.229其他支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)其他支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)其他支出。

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)債務(wù)還本支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因于無(wú)債務(wù)還本支出。

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)債務(wù)付息支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)債務(wù)付息支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算83.35萬(wàn)元，占總支出的2.63%，較上年預(yù)算增加1.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%.其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%；減少或（增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)10.40萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.30萬(wàn)元，減少2.80%;減少主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定等政策和相關(guān)制度，規(guī)范公務(wù)接待“三單一函”審批流程，控制公務(wù)接待規(guī)模和水平，堅(jiān)決抵制鋪張浪費(fèi)行為。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加7.95萬(wàn)元，增加76.44%，增長(zhǎng)主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革新增加事業(yè)單位并入政府統(tǒng)一管理，費(fèi)用支出相應(yīng)增長(zhǎng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加）1.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%，其中：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%；減少（或增加）主原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.90%；增加主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革并入新的事業(yè)單位車(chē)輛有所增加，畜牧檢疫、人中普查、社區(qū)調(diào)研、城管執(zhí)法、上山防火防汛等需要派車(chē)出行的專(zhuān)項(xiàng)工作有所增加。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加36.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.75%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革并入新的事業(yè)單位車(chē)輛有所增加，畜牧檢疫、人中普查、社區(qū)調(diào)研、城管執(zhí)法、上山防火防汛等需要派車(chē)出行的專(zhuān)項(xiàng)工作有所增加。

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算908.67萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi)126.34萬(wàn)元、印刷費(fèi)19.80萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.40萬(wàn)元、水費(fèi)41.79萬(wàn)元、電費(fèi)14.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.80萬(wàn)元、取暖費(fèi)79.83萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)150萬(wàn)元、差旅費(fèi)28.60萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)101.20萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.85萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)19.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10.40萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.09萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用31.86萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出126.46萬(wàn)元；310資本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置46.15萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加222.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.49 %，增長(zhǎng)主要原因是水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等費(fèi)用的增加。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0 %，增長(zhǎng)（或下降）主要原因是無(wú)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算59.29萬(wàn)元，采購(gòu)金額為本級(jí)財(cái)政撥款，其中A貨物類(lèi)59.29萬(wàn)元、B工程類(lèi)0萬(wàn)元、C服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。較上年增加5.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.10%，其中：

1.A貨物類(lèi)預(yù)算59.29萬(wàn)元，占比100%，較上年增加5.44萬(wàn)元，增加10.10%，增加原因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

2.B工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)闊o(wú)工程類(lèi)采購(gòu)。

3.C服務(wù)類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)闊o(wú)服務(wù)類(lèi)采購(gòu)。

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

2021年公務(wù)用車(chē)及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車(chē)輛13輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)1輛、調(diào)研用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛。較上年增加（或減少） 0輛，增加（或減少）原因：與上年無(wú)變化。

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張平 聯(lián)系電話：13947072112