目 錄

第一部分部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分其他公開事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、部門組織征收收入計(jì)劃

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2022年部門預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

（因新的“三定方案”還沒(méi)有出臺(tái)，仍沿用舊的職能職責(zé)）

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政府職能部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市各級(jí)黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項(xiàng)目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目。

2、承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對(duì)象建檔立卡識(shí)別、退出動(dòng)態(tài)管理及扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。

4、協(xié)助有關(guān)部門對(duì)扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開發(fā)項(xiàng)目績(jī)效考核評(píng)價(jià)。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)金融扶貧相關(guān)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

7、組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對(duì)幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局預(yù)算包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局本級(jí)預(yù)算。

（一）鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門機(jī)構(gòu)

2022年，鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家。

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局	財(cái)政撥款的行政單位

（三）人員基本情況：

編制數(shù)7名，其中行政編制5名、工勤編制2名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)9人，其中實(shí)有在職4人、退休5人。與上年相比，在職人員比上年減少10人，減少原因?yàn)槲覇挝粰C(jī)構(gòu)改革重組，人員調(diào)配至其他單位。

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2022年部門預(yù)算總收入為4605.28萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2746.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)147.72%，增加主要原因?yàn)椋红柟堂撠毠?jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的項(xiàng)目支出。

1.金融扶貧資金轉(zhuǎn)銜接資金納入預(yù)算；

2.光伏收益資金（財(cái)政專戶）納入預(yù)算；

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)資金納入預(yù)算。

（一）部門預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門預(yù)算收入為4605.28萬(wàn)元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入3138.96萬(wàn)元，占比68.16%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金1451.77萬(wàn)元，占比31.52%；事業(yè)收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.55萬(wàn)元，占比0.32%，其中：一般公共預(yù)算撥款14.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

（二）部門預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門預(yù)算支出4605.28萬(wàn)元，其中：基本支出3062.53元，占比66.5%；項(xiàng)目支出1542.75萬(wàn)元，占比33.5%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi)、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算4605.28萬(wàn)元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3138.96萬(wàn)元、占比68.16%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金1451.77萬(wàn)元，占比31.52%；上年結(jié)轉(zhuǎn)14.55萬(wàn)元，占比0.32%。較2021年增加2746.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)147.71%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為4605.28萬(wàn)元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，204公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.37萬(wàn)元，占支出的0.27%；衛(wèi)生健康支出6.62萬(wàn)元，占支出的0.14%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4580.26萬(wàn)元，占支出的99.46%，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，金融支出0萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，，住房保障支出6.03萬(wàn)元，占支出的0.13%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元。

（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元。

3.204公共安全支出0萬(wàn)元。

4.205教育支出0萬(wàn)元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出12.37萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少3.25萬(wàn)元，減少原因：人員調(diào)動(dòng)的減少。

8.210衛(wèi)生健康支出6.62萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少2.53萬(wàn)元，減少原因：人員調(diào)動(dòng)的減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元。

11.213農(nóng)林水支出4580.26萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi)、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興的項(xiàng)目等方面支出。較上年預(yù)算數(shù)增加2755.75萬(wàn)元，增加原因：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的項(xiàng)目支出。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元。

15.217金融支出0萬(wàn)元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。

17.221住房保障支出6.03萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少3.79萬(wàn)元，減少原因：人員調(diào)動(dòng)的減少。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元。

20.229其他支出0萬(wàn)元。

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元。

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.5萬(wàn)元，占總支出的0.05%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.5萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算減少0.4萬(wàn)元，減少13.79%;其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0.4萬(wàn)元，減少100%;減少主要原因?yàn)椋?022年未安排公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少(或增加)0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%。

1.公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)0%。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，其中本年撥款安排2.5萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%。

第三部分其他公開事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1515.48萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)2.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.61萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.42萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1500萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加1495.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7332.47 %，增長(zhǎng)主要原因是：2022年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中安排了金融扶貧轉(zhuǎn)銜接資金的項(xiàng)目支出1500萬(wàn)元。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%。

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算63萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款，其中A貨物類13萬(wàn)元、B工程類0萬(wàn)元、C服務(wù)類50萬(wàn)元。較上年減少47.7萬(wàn)元，下降43.09%，其中：

1.A貨物類預(yù)算13萬(wàn)元，占比20.63%，較上年減少20.5萬(wàn)元，減少61.19%，減少原因?yàn)椋罕灸甓绒k公用品及設(shè)備的采購(gòu)需求減少。

2.B工程類預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增加（或減少）0%。

3.C服務(wù)類預(yù)算50萬(wàn)元，占比79.37%，較上年減少27.2萬(wàn)元，減少25.23%，減少原因?yàn)椋罕灸甓确?wù)類采購(gòu)項(xiàng)目的需求減少。

未編制政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛1輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。較上年公務(wù)用車保有量持平。

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年增加（或減少）0臺(tái)（套）。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積1615.9平方米，其中辦公用房1615.9平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年相同。

五、部門組織征收收入計(jì)劃

我部門無(wú)征收收入。

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2022年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)3項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)3項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)9項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括合格率、資金撥付時(shí)效、帶動(dòng)增收、種養(yǎng)殖、特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值等具體指標(biāo)。

公開績(jī)效目標(biāo)32個(gè)，涉密不進(jìn)行公開的項(xiàng)目0個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的96.97%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4590.73萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的99.68%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶晶   聯(lián)系電話：8814003

第六部分  部門預(yù)算公開表

附表：部門預(yù)算公開表