各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)本次人民代表大會(huì)審議，并請(qǐng)各位代表及列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政所嚴(yán)格執(zhí)行自治旗十三屆人大三次會(huì)議的有關(guān)決定和決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢牢把握經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主動(dòng)權(quán)，積極創(chuàng)新工作思路，全面履行財(cái)政職能，統(tǒng)籌做好改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，有力推動(dòng)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。

2018年預(yù)算1873萬(wàn)元，其中：政府工資及經(jīng)費(fèi)483萬(wàn)元、工勤人員工資42萬(wàn)元、退休人員工資346萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)59萬(wàn)元、公積金86萬(wàn)元、財(cái)政所工資及經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元、文體廣播電視服務(wù)中心工資及經(jīng)費(fèi)78萬(wàn)元、水利水保管理站工資及經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、農(nóng)牧業(yè)服務(wù)業(yè)中心工資及經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元、城市維護(hù)費(fèi)工資及經(jīng)費(fèi)291萬(wàn)元、伊敏河鎮(zhèn)換熱站經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)元、伊敏河鎮(zhèn)社區(qū)勞動(dòng)報(bào)酬及經(jīng)費(fèi)208萬(wàn)元。

2019年全鎮(zhèn)實(shí)際支出1887萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出962萬(wàn)元；工勤人員工資支出36萬(wàn)元；財(cái)政工資及經(jīng)費(fèi)支出33萬(wàn)元；計(jì)生辦工資及經(jīng)費(fèi)支出23萬(wàn)元；文化體育與傳媒工資及經(jīng)費(fèi)支出36萬(wàn)元；水保站工資及經(jīng)費(fèi)支出 23萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出304萬(wàn)元；公積金支出82萬(wàn)元；醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出70萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)支出186萬(wàn)元；嘎查勞動(dòng)報(bào)酬及經(jīng)費(fèi)支出29萬(wàn)元；項(xiàng)目支出103萬(wàn)元。

二、2018年主要工作舉措及成效

2018年，在預(yù)算執(zhí)行困難較多、收支平衡壓力較大的情況下，財(cái)政部門全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理，全力做好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體符合預(yù)期。

1、加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管力度

一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的聯(lián)動(dòng)配合，統(tǒng)籌推進(jìn)綜合治稅治費(fèi)，積極開展集體稅源調(diào)查，做好稅源分析和預(yù)測(cè)，及時(shí)把握收入變化動(dòng)向，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，定期開展收入調(diào)度，細(xì)化預(yù)算執(zhí)行分析，規(guī)范非稅收入征管；二是本著積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保重壓輕、辦急放緩的原則，優(yōu)先安排行政事業(yè)單位涉及職工個(gè)人利益的工資發(fā)放；三是通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制程序、加強(qiáng)預(yù)算管理等措施，嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、車輛購(gòu)置等一般性支出的增加，提高資金的使用效益；四是大力推進(jìn)預(yù)決算公開，深化財(cái)稅體制改革，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，打造“陽(yáng)光財(cái)政”。

2、積極落實(shí)惠農(nóng)惠牧政策

及時(shí)足額發(fā)放惠農(nóng)惠牧補(bǔ)貼，2018年，通過(guò)“一卡通”發(fā)放各類惠農(nóng)惠牧補(bǔ)貼資金1116.89萬(wàn)元，累計(jì)發(fā)放7473人次；扎實(shí)開展扶持嘎查集體經(jīng)濟(jì)工作。

3、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查力度

2018年，財(cái)政部門緊緊圍繞財(cái)政改革和財(cái)政管理中心工作，堅(jiān)持監(jiān)督與改革相結(jié)合、監(jiān)督與服務(wù)相結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督促進(jìn)依法理財(cái)工作目標(biāo)，把握專項(xiàng)資金、財(cái)政收支、內(nèi)部監(jiān)督、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查等工作特點(diǎn)，積極穩(wěn)妥有效地開展工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督體系，提升了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，較好地完成了全鎮(zhèn)和上級(jí)財(cái)政部門安排的各項(xiàng)監(jiān)督檢查任務(wù)。

三、2019年預(yù)算草案

2019年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神及自治旗十四屆十次全會(huì)暨全旗經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的決策部署，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，優(yōu)化財(cái)政資源配置，打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力支持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。

2019年預(yù)算3096萬(wàn)元，其中：政府工資及經(jīng)費(fèi)503萬(wàn)元、工勤人員工資44萬(wàn)元、退休人員工資59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)102萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)68萬(wàn)元、公積金98萬(wàn)元、財(cái)政所工資及經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元、文體廣播電視服務(wù)中心工資及經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元、水利水保管理站工資及經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元、農(nóng)牧業(yè)服務(wù)業(yè)中心和綜合執(zhí)法局工資及經(jīng)費(fèi)175萬(wàn)元、城市維護(hù)費(fèi)工資及經(jīng)費(fèi)291萬(wàn)元、伊敏河鎮(zhèn)換熱站經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元、伊敏河鎮(zhèn)社區(qū)勞動(dòng)報(bào)酬及經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元、伊敏河鎮(zhèn)永豐嘎查勞動(dòng)報(bào)酬及經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、市政運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元。其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)115萬(wàn)元。根據(jù)實(shí)際情況，為貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、市關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，從嚴(yán)控制、從緊安排一般性支出，壓縮不必要開支，嚴(yán)格控制行政成本和“三公經(jīng)費(fèi)”,進(jìn)一步提高財(cái)政資金效率，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

各位代表，2019年是新中國(guó)成立70周年，是決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康社會(huì)的沖刺之年。我們要按照鎮(zhèn)黨委、政府的部署和要求，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，理清工作思路，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。