目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

第二部分  2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2020年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府是旗人民政府主管的綜合經(jīng)濟部門。

（二）部門主要職責

1、負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和鄂溫克族自治旗人民政府的決定和命令；對本級人民代表大會和鄂溫克族自治旗人民政府負責并報告工作。

2、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。

3、研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。

4、負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟管理工作，負責社區(qū)、嘎查基礎設施建設、經(jīng)濟建設、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負責對轄區(qū)內(nèi)嘎查級財務的指導、監(jiān)督和管理工作，負責嘎查草場承包合同管理和農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計工作，保障嘎查集體經(jīng)濟組織和居牧民應有的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，深化嘎查改革，負責謀劃發(fā)展思路，營造發(fā)展環(huán)境，引導居牧民進行科學化、現(xiàn)代化畜牧業(yè)生產(chǎn)，引導嘎查、社區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強嘎查、社區(qū)勞動力技能培訓，增加居居牧民收入，減輕居牧民負擔，提高居牧民生活水平。進一步發(fā)展和完善社會化服務體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務和社會救濟、求助，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨群關(guān)系，負責執(zhí)法服務。

5、負責本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好嘎查的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務工作；負責本行政區(qū)域內(nèi)的計劃生育工作及流動人口的管理，嚴格控制人口增長，提高人口素質(zhì)；積極培育市場、發(fā)展市場經(jīng)濟，保護經(jīng)營者之間平等競爭；負責本行政區(qū)域內(nèi)的民族宗教、民政工作，做好救災救濟和社會保障等工作。

6、負責協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的公安、司法行政工作，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護國有財產(chǎn)、勞動群眾集體所有財產(chǎn)和公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；協(xié)助相關(guān)部門做好社區(qū)、嘎查道路、河道運輸、消防、危險化學物品、礦山和非煤礦山、電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的事故搶救、善后和調(diào)查工作，做好安全生產(chǎn)統(tǒng)計工作，定期分析上報安全生產(chǎn)形勢，及時公布安全生產(chǎn)情況，負責維護穩(wěn)定。

7、協(xié)助黨委抓好公務員和下屬事業(yè)單位工作人員的教育、監(jiān)督和管理工作，負責監(jiān)督管理下屬事業(yè)單位的國有資產(chǎn)、監(jiān)督下屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行政策情況。

8、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

9、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

10、根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)行政機構(gòu)設置與編制管理辦法》的規(guī)定，向鄂溫克族自治旗人民政府呈報鎮(zhèn)政府各工作部門的設置方案。協(xié)助管理中央、省、市、旗駐本鎮(zhèn)機關(guān)和企事業(yè)單位。

11、負責辦理人大代表、政協(xié)委員提出的與本鎮(zhèn)有關(guān)的提案、意見、建議、批評等事項。

12、負責辦理鄂溫克族自治旗人民政府交辦的其他事務。

二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

從預算單位構(gòu)成看，鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府預算包括：本級預算和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位預算。

（一）鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)及人員基本情況

鎮(zhèn)本級及下設非獨立預算單位共有4家，其中：財政撥款的行政單位1家，參照公務員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為3家，公益二類事業(yè)單位0家。

人員基本情況，本單位共有行政編制42人（其中工勤編制4人），實有在職人員38人，退休人員33人。所轄事業(yè)單位事業(yè)編制60人，實有在職人員50人，退休人員35人。

（二）鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)屬單位設置及人員情況

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府本級	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局事業(yè)單位	財政撥款的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合保障與技術(shù)推廣中心事業(yè)單位	財政撥款的事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)黨群服務中心事業(yè)單位	財政撥款的事業(yè)單位

第二部分   2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算3460.5萬元，比2019年預算增加364.6萬元，增長11.78%，增加主要是由于機構(gòu)改革原畜牧獸醫(yī)站并入本單位。

支出預算3460.5萬元，比2019年預算增加364.6萬元，增長11.78%，增加主要是由于機構(gòu)改革原畜牧獸醫(yī)站并入本單位。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入3460.5萬元，其中：一般公共預算撥款收入3460.5萬元，占比100 %；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，占比0 %，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0 %。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出3460.5萬元，其中：基本支出3460.5萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動……等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算3460.5萬元，包括：一般公共預算財政撥款3460.5萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類649.73萬元，比上年預算數(shù)減少35.08  萬元。主要用于政府提供一般公共服務的支出。

2、社會保障和就業(yè)類405.05萬元，比上年預算數(shù)減少6.51  萬元。主要用于政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

3、衛(wèi)生健康支出100.42萬元，比上年預算數(shù)增加14.44萬元。主要用于政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1685.55萬元，比上年預算數(shù)增加18.85萬元。主要用于政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

5、農(nóng)林水支出500.25萬元，比上年預算數(shù)增加429.96萬元。主要用于政府在農(nóng)林水事務支出。

6、住房保障支出119.5萬元，比上年預算數(shù)增加21.56萬元。主要用于政府在住房方面的支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算41.2萬元，比上年預算減少53.8萬元，下降56.63%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少35.5萬元，下降46.28%。其中：本年度城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生車輛運行維護費預算列入其他交通費，不再納入三公經(jīng)費預算。

1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0 %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。

2、公務接待費25萬元，比上年預算數(shù)減少0萬元，下降0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.56萬元，增長2.29%。

3、公務用車購置及運行維護費16.2萬元，比上年預算減少58.8萬元，下降78.4%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少36.06萬元，下降69%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0 %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費16.2萬元，本年預算比上年預算減少58.8萬元，下降78.4%，比上年執(zhí)行數(shù)減少36.06萬元，下降69%。減少主要是由于本年度城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生車輛運行維護費預算列入其他交通費，不再納入三公經(jīng)費預算。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費及事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費及事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年，我鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1774.7萬元，其中辦公費68.27萬元、印刷費4.5萬元、手續(xù)費0.35萬元 水費1.24萬元、電費10.54萬元、郵電費6.6萬元、取暖費20.53萬元、 物業(yè)管理費22.2萬元、差旅費15.3萬元、維修（護）費109.6萬元、 培訓費3萬元、公務接待費25萬元、勞務費6萬元、委托業(yè)務費1058.95萬元、工會經(jīng)費4.01萬元、公務用車運行維護費16.2萬元、其他交通費用61萬元、房屋建筑物購建258.5萬元、辦公設備購置82.92萬元。比上年增加393.59萬元，增長28.5 %。主要原因是機構(gòu)改革原畜牧獸醫(yī)站并入本單位及本年度將部分業(yè)務費用納入公用經(jīng)費。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額442.25萬元，其中：政府采購貨物預算84.48萬元，較上年減少244.21萬元，下降74.3%。政府采購工程預算307.1萬元，較上年增加211.3萬元，增長220.56%。政府采購服務預算50.67萬元，較上年增加9.47萬元，增長23%。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛12輛， 其中：一般公共用車3輛、機要通信車 1 輛、應急保障車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)車6輛，其他用車2輛，主要用于XX（用途）等；單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）等。

四、2020年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2020年，填報績效目標的預算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元，占全部項目支出預算的0%。

（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指鄂溫克族自治旗財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位運轉(zhuǎn)，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：金爽        聯(lián)系電話：0470******19

第六部分  部門預算公開表

詳見附表