目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2020年部門預(yù)算公開表

一、財政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局是旗人民政府工作部門，為正科級，加掛鄂溫克族自治旗商務(wù)局牌子。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市規(guī)定。擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，指導(dǎo)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行和協(xié)調(diào),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

2、負(fù)責(zé)保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測、分析、預(yù)測、協(xié)調(diào)及宏觀調(diào)控工作。組織協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的重大問題，負(fù)責(zé)煤電油運(yùn)綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

3、負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資管理。負(fù)責(zé)提出全旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權(quán)限審核報送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門核準(zhǔn)備案的項目，備案權(quán)限內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目。

4、指導(dǎo)全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，承擔(dān)工業(yè)園區(qū)運(yùn)行監(jiān)測、考核評價等工作。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)管理。組織落實(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策。提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實(shí)施。落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)準(zhǔn)入制度。組織實(shí)施工業(yè)布局調(diào)整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費(fèi)品工業(yè)行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全旗民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6、指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實(shí)施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導(dǎo)推進(jìn)再生資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

局本級及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有2家，其中：財政撥款的行政單位1家，公益一類事業(yè)單位為1家。

人員基本情況，公務(wù)員編制22人、實(shí)有20人；事業(yè)編制7人、實(shí)有5人；復(fù)員兵1人；合同工1人；退休63人；遺屬7人。

（二）鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局局屬單位設(shè)置及人員情況

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：

單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗節(jié)能監(jiān)察中心事業(yè)單位	財政撥款的事業(yè)單位
3
4
5
6

第二部分   2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算833.10萬元，比2019年預(yù)算增加303.15萬元，增長57.20 %，增加主要是由于對企業(yè)的業(yè)務(wù)補(bǔ)助。

支出預(yù)算833.10萬元，比2019年預(yù)算增加303.15萬元，增長57.20 %，增加主要是由于對企業(yè)的業(yè)務(wù)補(bǔ)助。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入833.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入   833.10萬元，占比100 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比 0%；事業(yè)收入0萬元，占比 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，占比 0 %；，其他收入0 萬元，占比 0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)0 萬元，占比 0 %，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 0萬元，占比0 %。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出833.10萬元，其中：基本支出833.10萬元，占比100 %；項目支出 0萬元，占比 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，占比0 %。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算 833.10萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款 833.10萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類679.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加369.49  萬元。主要用于對企業(yè)的補(bǔ)助。

2、社會保障和就業(yè)類106.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少13.27 萬元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員減少 。

3、衛(wèi)生健康類19.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少49.45萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員減少。

4、住房保障類27.60萬元，比上年預(yù)算數(shù) 減少3.62萬元 ，主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員減少。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.20萬元，比上年預(yù)算（減少） 6.5萬元，下降36.72%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加了0.15萬元，增長1.34 %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）  0 萬元，增長（下降）0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，比上年預(yù)算無增減,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.74萬元,增長160.87%。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比上年預(yù)算減少  6.5萬元，下降39.39%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.89 萬元，增長8.17%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增減少6.5萬元，下降39.39%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.89萬元，增長8.17%。增加主要是由于公務(wù)車年久化磨損、故障修理。

第三部分  其他公開事項說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2020年，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算453.36萬元，其中辦公費(fèi)8.75萬元、印刷費(fèi)1萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)2.52萬元、取暖費(fèi)5.77萬元、差旅費(fèi)13.05萬元、接待費(fèi)1.2萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.06萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)10萬元、其他交通費(fèi)0.45萬元、辦公設(shè)備購置7.55萬元、對企業(yè)的補(bǔ)助400萬元。比上年增加354.21萬元，增長357.25%。主要原因是本年增加對企業(yè)的補(bǔ)助。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額7.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   7.55萬元，較上年增加3.35萬元，增長79.76%。政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛2輛， 其中：一般公共用車0輛、機(jī)要通信車1輛、應(yīng)急保障車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車1輛、特種專業(yè)技術(shù)車0輛，其他用車0輛，主要用于保障執(zhí)法檢查、傳遞運(yùn)輸機(jī)要文件等；單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）等。

四、2020年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

項目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報情況

2020年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目0個，公開績效目標(biāo)0個，公開項目占全部預(yù)算項目的0%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算0萬元，占全部項目支出預(yù)算的0%。

（公開填報績效目標(biāo)的項目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%。）

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指鄂溫克族自治旗財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王霞        聯(lián)系電話：0470-8816139

第六部分  部門預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算公開8張表以總表形式上傳，項目支出績效目標(biāo)表以總表形式上傳。（樣式見鄂溫克族自治旗部門預(yù)算公開樣式）