目? 錄

第一部分? 部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分? 2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分? 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分? 2020年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

第一部分? 部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗司法局是自治旗人民政府主管法律服務的綜合經濟部門。

（二）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和呼倫貝爾市關于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策；研究擬訂全旗司法行政工作規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。

2、擬訂全旗法治宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督指導各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)普法、依法治理工作。

3、監(jiān)督指導全旗律師、法律顧問、公證工作并承擔相應責任。按照上級司法行政機關要求，承擔我旗人民監(jiān)督員選任的具體工作。

4、監(jiān)督指導、組織實施全旗法律援助工作。

5、監(jiān)督指導、組織實施全旗基層司法所建設和人民調解、社區(qū)矯正、基層法律服務、安置幫教工作。參與人民陪審員的選任、培訓和考核工作。

6、負責全旗司法鑒定工作。

7、負責全旗司法行政系統槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作；負責全旗司法行政系統計劃財務工作。

8、負責全旗司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設；負責全旗司法行政系統的警務管理和警務督察工作；負責所屬單位紀檢監(jiān)察和審計監(jiān)督工作。按權限管理所屬單位領導班子和干部。

9、負責全旗司法行政系統信息化建設，指導全旗司法行政系統信息技術網絡建設及推廣應用工作。

10、承辦鄂溫克旗人民政府和呼倫貝爾市司法局交辦的其他工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看，我單位部門預算包括：局本級預算

（一）鄂溫克族自治旗司法局部門機構及人員基本情況

局本級及下設獨立預算單位共有1家，其中：財政撥款的行政單位1家，參照公務員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位0家。

目前，我局在編人員共計46人,退休人員20人，復員兵17人，合同制10人，遺屬人員1人。

（二）鄂溫克族自治旗司法局屬單位設置及人員情況

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

第二部分?? 2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算896.05萬元，比2019年預算增加98.84萬元，增長12%，支出預算896.05萬元，比2019年預算增加98.84萬元，增長12 %。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入896.05萬元，其中：一般公共預算撥款收入896.05萬元，占比100 %；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0 %；事業(yè)收入0萬元，占比0 %；事業(yè)單位經營收入0萬元，占比0 %；，其他收入0萬元，占比0 %；上年結轉0萬元，占比0 %，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0 %。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出896.05 萬元，其中：基本支出855.61萬元，占比95.48%；項目支出40.44萬元，占比4.51%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占比0 %。

主要用于日常人員經費及項目經費方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算896.05萬元，包括：一般公共預算財政撥款896.05萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1、一般公共服務類 725.66萬元，比上年預算數增加 107.28萬元。主要用于人員經費及項目經費。

2、社會保障和就業(yè)類65.28萬元，比上年預算數減少10.48? 萬元。主要用于職工社會保障繳費。

3、醫(yī)療衛(wèi)生類44.83萬元，比上年預算數增加0.14萬元。主要用于職工醫(yī)療保障繳費。

4、住房保障支出60.28萬元，比上年預算數增加19.10萬元。主要用于職工住房公積金繳納。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算13萬元，比上年預算增加? 10萬元，增長333 %，其中：

1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0 %，本年預算比上年執(zhí)行數增加0萬元，增長0 %。

2、公務接待費1萬元，比上年預算數減少2萬元，下降66.66 %，本年預算比上年執(zhí)行數增加1萬元。

3、公務用車購置及運行維護費12萬元，比上年預算增加0萬元，公務用車運行維護費12 萬元，本年預算比上年預算增加0萬元。

第三部分? 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年，我局機關運行經費財政撥款預算127.15萬元，其中辦公費63.70萬元、水費0.50萬元、電費0.50萬元、郵電費14萬元、取暖費7.29萬元、差旅費3萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、委托業(yè)務費22.30萬元、工會經費1.86萬元、公務用車運行維護費12萬元。 比上年增加94.20萬元，增長285%。主要原因是新增人員及項目。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額 0萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 0 萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛 8 輛， 其中：機要應急車輛 0 輛等，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）等。

四、2020年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2020年，填報績效目標的預算項目1個，公開績效目標0個，公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算40.44萬元，占全部項目支出預算的100%。

（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）

第四部分? 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分? 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄂佳楠??????? 聯系電話：8816169

第六部分? 部門預算公開表

詳見附表：

附件：預算情況表