目 錄

第一部分部門概況

一、部門主要職能、工作職責

二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設置情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2022年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗司法局是自治旗人民政府主管法律服務的綜合經(jīng)濟部門。

（二）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和呼倫貝爾市關于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策；研究擬訂全旗司法行政工作規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。

2、擬訂全旗法治宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督指導各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)普法、依法治理工作。

3、監(jiān)督指導全旗律師、法律顧問、公證工作并承擔相應責任。按照上級司法行政機關要求，承擔我旗人民監(jiān)督員選任的具體工作。

4、監(jiān)督指導、組織實施全旗法律援助工作。

5、監(jiān)督指導、組織實施全旗基層司法所建設和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務、安置幫教工作。參與人民陪審員的選任、培訓和考核工作。

6、負責全旗司法鑒定工作。

7、負責全旗司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作；負責全旗司法行政系統(tǒng)計劃財務工作。

8、負責全旗司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設；負責全旗司法行政系統(tǒng)的警務管理和警務督察工作；負責所屬單位紀檢監(jiān)察和審計監(jiān)督工作。按權(quán)限管理所屬單位領導班子和干部。

9、負責全旗司法行政系統(tǒng)信息化建設，指導全旗司法行政系統(tǒng)信息技術網(wǎng)絡建設及推廣應用工作。

10、承辦鄂溫克族自治旗人民政府和呼倫貝爾市司法局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成情況

從預算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗司法局部門預算包括：部門本級預算和部門所屬事業(yè)單位預算。

（一）司法局部門機構(gòu)

2022年，司法局共有機構(gòu)數(shù)1家，其中財政撥款的行政單位1家、參照公務員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

（二）司法局屬單位設置

納入司法局2022年部門預算編制范圍的二級預算單位情況如下：

預算單位情況表

（三）人員基本情況：

編制數(shù)43名，其中行政編制37名、工勤編制2名、事業(yè)編制4名。

2022年預算實有人數(shù)共計64人，其中實有在職41人、離休0人、退休23人。與上年相比，在職人員比上年增加12人，增加原因：為調(diào)入行政、事業(yè)編人員。離休人員比上年增加0人，退休人員比上年增加1人，增加原因新增退休人員。

第二部分2022年部門預算安排情況說明

一、2022年部門預算收支總體情況說明

2022年部門預算總收入為887.97萬元，比2021年預算減少43.67萬元，下降4.7%，減少主要原因為本年度人員變動。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入為887.97萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入887.97萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出887.97萬元，其中：基本支出867.97萬元，占比97.7%；項目支出20萬元，占比2.3%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算規(guī)模情況

財政撥款收支預算887.97萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款887.97萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。

（二）財政撥款預算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預算中，財政撥款支出數(shù)為887.97萬元，用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出696.12萬元，占支出的78.4%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學技術支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出79.67萬元，占支出的9%；衛(wèi)生健康支出49萬元，占支出的5.5%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出63.18萬元，占支出的7.1%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災害防治及應急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

2.203國防支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

3.204公共安全支出696.12萬元，主要用于我局日常經(jīng)費開支。較上年預算數(shù)減少50.34萬元，減少原因本年度人員變動。

4.205教育支出0萬元0。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

5.206科學技術支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

7.208社會保障和就業(yè)支出79.67萬元，主要用于單位人員社會保險支出。較上年預算數(shù)增加6.23萬元，增加原因本年度人員增加。

8.210衛(wèi)生健康支出49萬元，主要用于在職人員醫(yī)保保險支出。較上年預算數(shù)增加1.34萬元，增加原因本年度人員增加，社會保險增多。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

11.213農(nóng)林水支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

12.214交通運輸支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

15.217金融支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

17.221住房保障支出63.18萬元，主要用于住房公積金支出。較上年預算數(shù)減少0.83萬元，減少原因本年度人員變動。

18.222糧油物資儲備支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

19.224災害防治及應急管理支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

20.229其他支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

21.231債務還本支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

22.232債務付息支出0萬元。較上年預算數(shù)增加或減少0萬元。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位2022年無政府性基金財政撥款預算。

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算13萬元，占總支出的1.5%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預算13萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預算較上年預算增加1.7萬元，增長15%，其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預算較上年預算減少或增加0萬元，減少或增加0%。

（二）公務接待費1萬元，其中本年撥款安排1萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算增加0.2萬元，增長25%;增長主要原因為控制公務接待人數(shù)及費用。

（三）公務用車購置及運行經(jīng)費12萬元，其中本年撥款安排12萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經(jīng)費預算較上年預算增加1.5萬元，增長14.3%；其中：

1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置經(jīng)費預算較上年預算減少或增加0萬元；

2.公務用車運行維護費12萬元，其中本年撥款安排12萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算減少或增加1.5萬元，增長14.3%；增加主要原因為嚴格控制公車運行維護費的支出。

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我局機關運行經(jīng)費財政撥款預算106.75萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費24.45萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.1萬元、電費0.3萬元、郵電費1.65萬元、取暖費6.79萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費1萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費31.05萬元、工會經(jīng)費2.01萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費12萬元、其他交通費用26.4萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機關運行經(jīng)費比上年減少52.15萬元，下降32.8%，下降主要原因是嚴格控制經(jīng)費的支出。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預算0萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年減少0萬元，下降0 %。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2022年政府采購預算37.79萬元，資金來源為財政撥款。其中A貨物類4.29萬元、B工程類20萬元、C服務類13.5萬元。較上年增加37.79萬元，增長100%，其中：

1. A貨物類預算4.29萬元，占比11.4%，較上年增加4.29萬元，增加100%，增加原因為新增政府采購貨物類項目。

2. B工程類預算20萬元，占比52.9%，較上年增加20萬元，增加100%，增加原因為新增法治文化教育基地建設項目。

3.C服務類預算13.5萬元，占比35.7%，較上年增加13.5萬元，增加100%，增加原因為新增政府采購服務類項目。

編制政府購買服務項目0項，預算為0萬元，服務類型為0，涉及預算單位0家，資金來源為財政撥款或其他資金。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務用車及大型設備情況：

截至2021年末，共有車輛8輛，其中機要通信應急用車0輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛。較上年增加0輛。

單位價值200萬元以上大型設備0臺（套），較上年增 0臺（套）。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加0平方米，本年度無新增房屋建筑。

五、部門組織征收收入計劃

我部門無征收收入。

六、績效目標設置情況說明

2022年填報績效目標的預算項目26個，設置項目績效指標3項，從預算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標3項，包括產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標9項，包括數(shù)量指標，質(zhì)量指標，時效指標，成本指標，經(jīng)濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務對象滿意度指標。三級指標包括發(fā)放及時率、科目調(diào)整次數(shù)、足額保障率、運轉(zhuǎn)保障率、工程質(zhì)量達標率、工程一次驗收合格率等具體指標。

公開績效目標0個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元，占全部項目支出預算的0%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄂佳楠   聯(lián)系電話：0470-8816169

第六部分  部門預算公開表

附表：