內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府

2021年度決算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

黨委的主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議；討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題。

（2）領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督本鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)正確行使職權(quán)。

（3）加強黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、使用和監(jiān)督工作。

（4）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)社會主義政治文明、物質(zhì)文明、精神文明和社會文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理工作，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會工作。

（5）負(fù)責(zé)本級黨代會、人代會、社區(qū)委員會的換屆選舉工作，協(xié)調(diào)組織本鎮(zhèn)和社區(qū)人大代表、政協(xié)委員發(fā)揮參政議政作用；協(xié)助旗人民武裝部工作。

（6）完成旗委交辦的其他工作。

政府的主要職責(zé)

（1）貫徹黨和國家的各項方針政策，落實旗委、政府的工作部署，落實本級黨委、人大關(guān)于政府工作的決議。

（2）加強對鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的管理，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。

（3）保護(hù)國有和集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，開展普法宣傳和法律服務(wù)，化解社會矛盾和糾紛，維護(hù)社會秩序和穩(wěn)定，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（4）為城鎮(zhèn)居民提供信息服務(wù)、就業(yè)服務(wù)和科技服務(wù)，開展文化、體育、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和人口與計劃生育服務(wù)；推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、生育保險、最低生活保障等社會公益事業(yè)發(fā)展。

（5）依照《村民委員會組織法》及有關(guān)規(guī)定，加強對社區(qū)的指導(dǎo)，充分發(fā)揮社區(qū)委員會和城鎮(zhèn)居民自我管理自我服務(wù)的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

（6）改善和優(yōu)化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，提高人民生活水平的服務(wù)環(huán)境、生活環(huán)境。

（7）協(xié)調(diào)與旗委、政府各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，推進(jìn)本鎮(zhèn)各項事業(yè)的快速發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1、我單位是1個獨立編制的正科級行政機關(guān)單位大雁鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括黨政綜合辦公室、基層黨的建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、城市管理辦公室、大雁鎮(zhèn)后勤服務(wù)中心，主管4個獨立編制的副科級事業(yè)單位，分別是鄂溫克族自治旗綜合保障和技術(shù)推廣中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、鄂溫克族自治旗興雁公證處（因機構(gòu)改革2021年10月份撤銷興雁公證處）。以上單位財務(wù)核算業(yè)務(wù)由大雁鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一管理。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計6家，詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱
1	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府
2	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心
3	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心
4	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)后勤服務(wù)中心
5	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局
6	鄂溫克族自治旗興雁公證處

 

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年收入預(yù)算數(shù)3,163.10萬元，全部為財政撥款收入。2021年收入決算數(shù)4,389.03萬元，其中：1、本年財政撥款收入4,118.83萬元。2、本年其他收入2.52萬元。3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余267.68萬。

本年收入與預(yù)算相比增加1,225.93萬元，增加的主要原因：一是大雁鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造償還貸款本金662萬元；二是大雁鎮(zhèn)文化廣場建設(shè)100萬元；三是疫情防疫經(jīng)費27萬元；四是信訪維穩(wěn)經(jīng)費9萬元；五是政法委維穩(wěn)經(jīng)費及網(wǎng)格員工資8.61萬元；六是自治區(qū)黨委組織部撥入社區(qū)為民辦實事經(jīng)費68.73萬元；七是旗農(nóng)科局疫病防疫經(jīng)費12.58萬元；八是人大換屆會議會議經(jīng)費2.88萬元；九是社區(qū)黨組織工作經(jīng)費5萬元；十是基層武裝經(jīng)費2萬元；十一是文化館免開放2.03萬元；十二是退休人員撫恤金、喪葬費118.6萬元；十三是民政臨時救濟(jì)4.5萬元；十四是退耕還林還草工作經(jīng)費0.94萬元；十五是其他商業(yè)流通事務(wù)經(jīng)費5.92萬元；十六是退休人員職業(yè)年金做實20.03萬元；十七是公證處公證費收入1.3萬元；十八是銀行賬戶利息收入1.22萬元；十九是社會化職能管理經(jīng)費206.56萬元。

2021年度財政撥款收入、支出決算總計4,244.79萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計增加1,081.69萬元，增長34.2%，變動原因：一是大雁鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造償還貸款本金662萬元；二是大雁鎮(zhèn)文化廣場建設(shè)100萬元；三是疫情防疫經(jīng)費27萬元；四是信訪維穩(wěn)經(jīng)費9萬元；五是政法委維穩(wěn)經(jīng)費及網(wǎng)格員工資8.61萬元；六是自治區(qū)黨委組織部撥入社區(qū)為民辦實事經(jīng)費68.73萬元；七是旗農(nóng)科局疫病防疫經(jīng)費12.58萬元；八是人大換屆會議會議經(jīng)費2.88萬元；九是社區(qū)黨組織工作經(jīng)費5萬元；十是基層武裝經(jīng)費2萬元；十一是文化館免開放2.03萬元；十二是退休人員撫恤金、喪葬費118.6萬元；十三是民政臨時救濟(jì)4.5萬元；十四是退耕還林還草工作經(jīng)費0.94萬元；十五是其他商業(yè)流通事務(wù)經(jīng)費5.92萬元；十六是退休人員職業(yè)年金做實20.03萬元；十七是社會化職能管理經(jīng)費206.56萬元。

 

2021年支出預(yù)算數(shù)3,163.10萬元，其中人員經(jīng)費1,634.61萬元、公用經(jīng)費1,528.49萬元。本年支出決算數(shù)4,112.54萬元，基本支出3,905.98萬元（其中1、人員經(jīng)費2,368.88萬元、公用經(jīng)費1,537.10萬元）項目支出206.56萬元。

本年支出與預(yù)算相比增加949.45萬元，增加主要原因：一是“新冠肺炎”疫情防控經(jīng)費支出19.09萬元；二是大雁鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造貸款本金支出662萬元；三是社區(qū)為民辦實事資金支出68.73萬元；四是大雁鎮(zhèn)文化廣場建設(shè)100萬元；五是社會化職能管理支出206.56萬元；六是信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出14萬元；七是政法委維穩(wěn)經(jīng)費及網(wǎng)格員工資8.75萬元；八是旗農(nóng)科局疫病防疫經(jīng)費12.58萬元；九是人大換屆會議會議經(jīng)費2.88萬元；十是社區(qū)黨組織工作經(jīng)費支出5萬元；十一是基層武裝經(jīng)費2萬元；十二是文化館免開放2.03萬元；十三是退休人員撫恤金、喪葬費118.6萬元；十四是民政臨時救濟(jì)4.5萬元；十五是退耕還林還草工作經(jīng)費0.94萬元；十六是其他商業(yè)流通事務(wù)經(jīng)費5.92萬元；十七是退休人員職業(yè)年金做實20.03萬元；十八是收到雁鑫鍋爐房維修費發(fā)票沖減其他應(yīng)收款列支維修費34.96萬元。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2021年度收入總計4,389.03萬元，其中：本年收入合計4,121.35萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余267.68萬元；支出總計4,389.03萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余276.48萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少1,159.89萬元，下降20.9%，主要原因：一是按照上級要求嚴(yán)格控制財政支出；二是因機構(gòu)改革大雁鎮(zhèn)興雁公證處2021年10月份撤銷；三是按照旗財政局文件要求年末調(diào)賬。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本單位2021年度收入合計4,121.35萬元，其中：財政撥款收入4,118.83萬元，占99.94%；其他收入2.52萬元，占0.06%。

圖1：收入決算圖

 

 

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本單位2021年度支出合計4,112.55萬元，其中：基本支出3,905.99萬元，占94.98%；項目支出206.56萬元，占5.02%。

圖2：支出決算圖

 

  

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計4,244.79萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.96萬元；支出總計4,244.79萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.51萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少1,150.56萬元，下降21.33%。主要原因：一是按照上級要求嚴(yán)格控制財政支出；二是因機構(gòu)改革大雁鎮(zhèn)興雁公證處2021年10月份撤銷；三是按照旗財政局文件要求年末調(diào)賬。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計3,904.72萬元，其中：基本支出3,904.72萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出3,904.72萬元。與年初預(yù)算相比，增加741.62萬元，增長23.45,變動原因：

其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．人大事務(wù)（款）人大會議（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出2.88萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年鄂溫克族自治旗人大撥付人大換屆選舉工作經(jīng)費，沒列入2021年預(yù)算。

2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算1,191.87萬元，決算支出954.65萬元，完成年初預(yù)算的80.09%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是按照上級相關(guān)文件要求嚴(yán)格控制支出；二是部分工作上級主管部門撥入專項工作經(jīng)費；三是人員調(diào)整變動。

3.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算 0萬元，決算支出14.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：鄂溫克族自治旗信訪局2020年12月?lián)苋胄旁L經(jīng)費5萬元、2021年撥入信訪經(jīng)費9萬元沒列入2021年預(yù)算。

4.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算62.29 萬元，決算支出62.12萬元，完成年初預(yù)算的99.73%。

5.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算 107.8萬元，決算支出102.86萬元，完成年初預(yù)算的95.42%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)整變動。

6.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算 84.70萬元，決算支出85.48萬元，完成年初預(yù)算的100.92%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)整變動。

7.組織事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算0 萬元，決算支出2.64萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗組織部撥入經(jīng)費，主要用于社區(qū)“兩新”黨組織建設(shè)。

8.組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算 0萬元，決算支出5萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗組織部撥入社區(qū)黨建經(jīng)費，沒列入2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

9.其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算 0萬元，決算支出8.75萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗政法委撥入綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費及網(wǎng)格員工資，沒列入2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

（二）公共安全（類）

1．司法（款）律師管理（項）。年初預(yù)算76.12萬元，決算支出54.74萬元，完成年初預(yù)算的71.91%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因機構(gòu)改革2022年10月撤銷大雁鎮(zhèn)興雁公證處。

（三）國防支出

1.國防動員（款）民兵（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出2萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗武裝部撥入鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵工作經(jīng)費，沒列入2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

（四）文化旅游體育與傳媒支出

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算萬元，決算支出2.03萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗文體廣電局撥入文化演出活動經(jīng)費，沒列入2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

2.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出100萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：大雁鎮(zhèn)文化廣場建設(shè)資金，用于大雁鎮(zhèn)永安社區(qū)街心廣場建設(shè)，沒列入2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

（五）社會保障和就業(yè)支出

1.民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算630.88萬元，決算支出646.06萬元，完成年初預(yù)算的102.40%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動新增加社區(qū)工作人員。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算61.49萬元，決算支出68.27萬元，完成年初預(yù)算的111.04%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政在職人員到法定年齡辦理退休。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算63.23萬元，決算支出53.17萬元，完成年初預(yù)算的84.08%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因機構(gòu)改革撤銷大雁鎮(zhèn)興雁公證處，公證處退休職工工資、社會保險由旗司法局管理。

4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算129.29萬元，決算支出130.87萬元，完成年初預(yù)算的101.22%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動行政事業(yè)單位新考錄工作人員。

5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出23.93萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政事業(yè)單位退休職工職業(yè)年金做實。

6.撫恤(款)死亡撫恤（項）支出。年初預(yù)算0萬元，決算支出118.81萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政、事業(yè)退休人員死亡補發(fā)喪葬費撫恤金。

7.臨時救助（款）臨時救助支出。年初預(yù)算0萬元，決算支出4.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗民政局撥入臨時救助金，沒列入2021年預(yù)算。

（六）衛(wèi)生健康支出

1.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）支出。年初預(yù)算0萬元，決算支出3.37萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加疫情防控經(jīng)費，沒列入2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

2.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）支出。年初預(yù)算0萬元，決算支出15.72萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加疫情防控經(jīng)費，沒列入2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

（七）行政事業(yè)單位醫(yī)療

1.行政單位醫(yī)療支出，年初預(yù)算37.72萬元，決算支出24.29萬元，完成年初預(yù)算的64.39%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)整變動。

2.事業(yè)單位醫(yī)療支出，年初預(yù)算62.32萬元，決算支出38.23萬元，完成年初預(yù)算的61.34%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)整變動。

（八）節(jié)能環(huán)保支出

1.退耕還林還草（款），其他退耕還林還草支出。年初預(yù)算0萬元，決算支出0.94萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗林草局撥入退耕還林還草工作經(jīng)費。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款），其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出68.73萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗組織部撥入社區(qū)為民辦實事資金，沒列入2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

（十）農(nóng)林水支出

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款），科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。年初預(yù)算256.9萬元，決算支出250.53萬元，完成年初預(yù)算的97.52%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)整變動。

2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款），病蟲害控制防疫經(jīng)費支出（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出12.59萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗農(nóng)科局撥入疫病防疫工作經(jīng)費，沒列入2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款），執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預(yù)算251.09萬元，決算支出231.46萬元，完成年初預(yù)算的92.18%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是人員調(diào)整變動；二是控制公用經(jīng)費支出。

（十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

1.商業(yè)流通事務(wù)（款），其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出5.92萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：旗財政局撥入牛羊大縣疫病防疫經(jīng)費，用于疫病防疫支出，沒列入2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

（十二）住房保障支出

1.保障性安居工程支出（款），棚戶區(qū)改造支出（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出662萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支付大雁第三期棚戶區(qū)改造貸款本金支出，沒列入2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算。

2.住房改革支出（款），住房公積金支出（項）。年初預(yù)算147.38萬元，決算支出148.18萬元，完成年初預(yù)算的100.54%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)整變動。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,904.72萬元，其中：人員經(jīng)費2,368.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出（社區(qū)工資、復(fù)員兵工資、臨時工工資等）、退休費、撫恤金、遺屬生活補助，較上年增加47.6萬元，主要原因是：人員變動、補發(fā)增資；公用經(jīng)費1,535.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、債務(wù)利息及費用支出等，較上年增加533萬元，主要原因是：一是“新冠肺炎”疫情防控經(jīng)費支出19.09萬元；二是社區(qū)為民辦實事資金支出68.73萬元；三是大雁鎮(zhèn)文化廣場建設(shè)100萬元；四是信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出14萬元；五是政法委維穩(wěn)經(jīng)費及網(wǎng)格員工資8.75萬元；六是旗農(nóng)科局疫病防疫經(jīng)費12.58萬元；七是人大換屆會議會議經(jīng)費2.88萬元；八是社區(qū)黨組織工作經(jīng)費支出5萬元；九是基層武裝經(jīng)費2萬元；十是文化館免開放2.03萬元；十一是民政臨時救濟(jì)4.5萬元；十二是退耕還林還草工作經(jīng)費0.94萬元；十三是其他商業(yè)流通事務(wù)經(jīng)費5.92萬元；十四是因工作需要及實際情況2021年取暖費、辦公費、維穩(wěn)接訪差旅費等支出較上年增加。

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為83.35萬元，支出決算為31.81萬元，完成預(yù)算的38.16%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為72.95萬元，支出決算為29.36萬元，完成預(yù)算的40.25%；公務(wù)接待費預(yù)算為10.4萬元，支出決算為2.45萬元，完成預(yù)算的23.52%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是我單位強化預(yù)算約束能力，壓縮“三公”經(jīng)費支出；二是嚴(yán)格遵守八項規(guī)定等政策及相關(guān)制度規(guī)定嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出；三是規(guī)范公務(wù)用車、公務(wù)接待審批流程，嚴(yán)控公務(wù)用車及公務(wù)接待支出。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出31.81萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出29.36萬元，占92.31%；公務(wù)接待費支出2.45萬元，占7.69%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。我單位2021年無因公出國（鏡）支出。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出29.36萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，車均購置費0萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加（減少）0萬元，主要原因是我單位無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出29.36萬元，用于大雁鎮(zhèn)政府、黨群、執(zhí)法局、綜合保障等單位和部門日常工作用車，退耕還林還草、防火防汛防疫、信訪維穩(wěn)等工作用車支出，車均運維費2.26萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出較上年減少7.28萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約精神規(guī)范公務(wù)用車出行審批流程嚴(yán)控公務(wù)用車出行次數(shù)，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為13輛。

公務(wù)接待費支出2.45萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費2.45萬元，接待95批次，共接待632人次。主要用于一是上級部門指導(dǎo)、檢查工作用餐；二是疫情防疫、防汛防火、信訪維穩(wěn)等重點工作用餐。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。我單位2021年無國（鏡）接待費支出。公務(wù)接待費支出較上年增加（減少）0萬元，主要原因是公務(wù)接待費支出與上年相比無增減變動。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬元。與上年相比，減少1,632.44萬元，下降100%，變動原因：我單位2021年無政府性基金預(yù)算撥款收入；支出決算0萬元。與上年相比，減少1,632.44萬元，下降100%，變動原因：我單位2021年無政府性基金預(yù)算撥款支出。

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算206.56萬元與上年相比，增加206.56萬元，增長100%；支出決算206.56萬元。與上年相比，增加206.56萬元，增長100%，變動原因：主要是國有企業(yè)退休人員社會管理工作經(jīng)費。

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預(yù)算安排項目0個，實施項目0個，完成項目0個，項目支出總金額206.56萬元。財政本年撥款金額206.56萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

 （十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計328.11萬元，其中：政府采購貨物支出178.11萬元，比2020年減少161.29萬元，降低47.92%，主要原因是：根據(jù)旗財政局文件要求年末調(diào)賬；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：我單位2021年無此項業(yè)務(wù)；政府采購服務(wù)支出150萬元，比2020年增加150萬元，增長100%，主要原因是：2021年購買大雁鎮(zhèn)雁潔公司衛(wèi)生服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,535.95萬元，比2020年增加533萬元，增長53.14%。主要原因是一是“新冠肺炎”疫情防控經(jīng)費支出19.09萬元；二是社區(qū)為民辦實事資金支出68.73萬元；三是大雁鎮(zhèn)文化廣場建設(shè)100萬元；四是信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出14萬元；五是政法委維穩(wěn)經(jīng)費及網(wǎng)格員工資8.75萬元；六是旗農(nóng)科局疫病防疫經(jīng)費12.58萬元；七是人大換屆會議會議經(jīng)費2.88萬元；八是社區(qū)黨組織工作經(jīng)費支出5萬元；九是基層武裝經(jīng)費2萬元；十是文化館免開放2.03萬元；十一是民政臨時救濟(jì)4.5萬元；十二是退耕還林還草工作經(jīng)費0.94萬元；十三是其他商業(yè)流通事務(wù)經(jīng)費5.92萬元等。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車10輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），無單位價值50萬元以上通用設(shè)備;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位目前尚未開展此項工作。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位目前尚未開展此項工作。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我單位目前尚未開展此項工作。

第三部分 名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況對本部門（單位）專業(yè)性較強的名詞要進(jìn)一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內(nèi)容。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李行劍   聯(lián)系電話：0470-2382797