鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府2022年預算公開報告

2022年3月30日

目 錄

第一部分單位概況

一、單位主要職能、工作職責

二、單位設置及預算單位情況

第二部分2022年單位預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設置情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2022年單位預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府

2022年預算公開報告

第一部分 單位概況

一、單位主要職能、職責

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府是主管本鎮(zhèn)黨政、經(jīng)濟發(fā)展、社會事務的行政部門。

（二）部門主要職責

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

（二）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由巴彥托海鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)巴彥托海鎮(zhèn)黨委研究討論后，由巴彥托海鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。

（三）領導巴彥托海鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

（四）加強巴彥托海鎮(zhèn)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其他隸屬巴彥托海鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐巴彥托海鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

（六）領導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計、公安、司法行政、應急管理、計劃生育等行政工作。

（九）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

（十）保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、單位設置及單位人員基本情況

（一）巴彥托海鎮(zhèn)人民政府基本情況

我單位屬一級預算單位，為行政單位,納入2022年度部門預算編制范圍的獨立核算單位。

（二）人員基本情況：

編制數(shù)99名，其中行政編制47名、工勤編制5名、事業(yè)編制47名。

2022年預算實有人數(shù)共計155人，其中實有在職85人、離休0人、退休65人。與上年相比，在職人員比上年減少5人，減少原因為調(diào)出。離休人員比上年增加0人。退休人員比上年增加0人。

第二部分2022年單位預算安排情況說明

一、2022年單位預算收支總體情況說明

2022年單位預算總收入為2903.34萬元，比2021年預算增加380.41萬元，增長15.07%，增加主要原因為：

1.增加項目資金266萬元

2.增加人員經(jīng)費

（一）單位預算收入情況說明

單位預算收入為2903.34萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款收入2903.34萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）單位預算支出情況說明

單位預算支出2903.34萬元，其中：基本支出2637.34萬元，占比90.84%；項目支出266萬元，占比9.16%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。

主要用于“機構運轉(zhuǎn)、人員工資、項目支出等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算規(guī)模情況

財政撥款收支預算2903.34萬元，其中本年收入安排一般公共預算財政撥款2903.34萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。較2021年增加380.41萬元，增長15.07%。

（二）財政撥款預算結(jié)構情況

2022年單位預算中，財政撥款支出數(shù)為2903.34萬元，用于以下方面：一般公共服務支出1278.23萬元，占支出的44.03%；國防支出0萬元、204公共安全支出0萬元、教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出766.98萬元，占支出的26.42%；衛(wèi)生健康支出124.33萬元，占支出的4.28%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出617.71萬元，占支出的21.28%，交通運輸支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出116.10萬元，占支出的3.99%，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元。

（三）2022年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出1278.23萬元，主要用于人員及日常公用經(jīng)費。較上年預算數(shù)減少202.84萬元，減少原因為人員調(diào)出及縮減辦公經(jīng)費。

2.203國防支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元.

3.204公共安全支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元。

4.205教育支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元。

5.206科學技術支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元.

7.208社會保障和就業(yè)支出766.98萬元，主要用于退休人員退休工資、養(yǎng)老及職業(yè)年金，居委會人員工資及社保。較上年預算數(shù)增加275.16萬元，增加原因為新招錄社區(qū)主任55名，相應增加工資及社保。

8.210衛(wèi)生健康支出124.33萬元，主要用于醫(yī)療保險補助。較上年預算數(shù)增加28.96萬元，增加原因人員醫(yī)療保險繳納。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元。

11.213農(nóng)林水支出617.71萬元，主要用于人員支出、日常公用經(jīng)費及項目支出。較上年預算數(shù)增加277.08萬元，增加原因為增加項目支出266萬元。

12.214交通運輸支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元.

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元.

15.217金融支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元。

17.221住房保障支出116.10萬元，主要用于人員住房公積金。較上年預算數(shù)增加2.06萬元，增加原因人員住房公積金。

18.222糧油物資儲備支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元.

19.224災害防治及應急管理支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元.

20.229其他支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元。

21.231債務還本支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元。

22.232債務付息支出0萬元。較上年預算數(shù)增加0萬元。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位2022年無政府性基金財政撥款預算。

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算62萬元，占總支出的2.14%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預算62萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預算較上年預算增加10萬元，增長19.23%;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預算較上年預算增加）0萬元。

（二）公務接待費2萬元，其中本年撥款安排2萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算增加0萬元。

（三）公務用車購置及運行經(jīng)費60萬元，其中本年撥款安排60萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經(jīng)費預算較上年預算增加10萬元，增長19.23%；其中：

1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置經(jīng)費預算較上年預算增加0萬元；

2.公務用車運行維護費60萬元，其中本年撥款安排60萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算增加10萬元，增長19.23%；增加主要原因為新增公務用車。

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算584.69萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費273.30萬元、印刷費10萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.5萬元、水費0萬元、電費6萬元、郵電費6萬元、取暖費67.21萬元、物業(yè)管理費50萬元、差旅費5萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費8萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費7萬元、公務接待費2萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費10萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費60萬元、其他交通費用51.18萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置7萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出21.5萬元。

2022年機關運行經(jīng)費比上年減少-5.87萬元，下降1 %，下降主要原因是縮減開支，厲行節(jié)約。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

我單位無事業(yè)運行經(jīng)費安排。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2022年政府采購預算330.50萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類130.5萬元、B工程類200萬元、C服務類0萬元。較上年增加174.87萬元，增長112.36%，其中：

1. A貨物類預算130.5萬元，占比39.49%，較上年增加67.37萬元，增加106.72%，增加原因為嘎查購置垃圾清運車輛。

2.B工程類預算200萬元，占比60.51%，較上年增加200萬元，增加100%，增加原因為團結(jié)嘎查養(yǎng)殖基地建設。

3.C服務類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

編制政府購買服務項目0項，預算為0萬元，服務類型為0，涉及預算單位0家。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務用車及大型設備情況：

截至2021年末，共有車輛9輛，其中機要通信應急用車2輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車7輛。較上年增加0輛。

單位價值200萬元以上大型設備0臺（套），較上年增加 0 臺（套）。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積14054.78平方米，其中辦公用房9193.34平方米、業(yè)務用房4039.2平方米、其他（不含構筑物）881.24平方米。

五、單位組織征收收入計劃

2022年我單位無征收收入。

六、績效目標設置情況說明

2022年填報績效目標的預算項目54個，設置項目績效指標235項，從預算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標54項，包括產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標。二級指標54項，包括數(shù)量指標，質(zhì)量指標，時效指標，成本指標，經(jīng)濟效益指標，社會效益指標，生態(tài)效益指標，可持續(xù)影響指標，服務對象滿意度指標。三級指標包括足額保障率、科目調(diào)整次數(shù)、發(fā)放及時率、三公經(jīng)費控制率等具體指標。

公開績效目標54個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算2903.34萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳福玲   聯(lián)系電話：0470******59