內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局

2021年度決算公開報告

目錄

第一部分部門基本情況一、主要職能職責二、部門（單位）機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況第二部分2021年度部門決算情況說明一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析二、關于2021年度決算情況說明

（一） 關于收支情況總體說明

（二） 關于2021年度收入決算情況說明

（三） 關于2021年度支出決算情況說明

（四） 關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五） 關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六） 關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算

情況說明（七）關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

（八） 關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（九） 關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

（十） 關于2021年度項目支出決算情況說明

（十一） 政府采購支出情況

（十二） 機關運行經(jīng)費支出情況

（十三） 國有資產(chǎn)占用情況

三、預算績效評價工作開展情況

（一） 預算績效管理工作開展情況

（二） 部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三） 部門評價項目績效評價結(jié)果

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分部門決算公開表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、項目收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機關運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分部門基本情況一、主要職能職責（一）部門職能

旗信訪局貫徹落實黨中央關于信訪工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、市委、旗委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領導。

（二）部門主要職責

1、 貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關于信訪工作的法律法規(guī)及有關政策。負責協(xié)調(diào)指導各地區(qū)各部門各有關單位的信訪工作。

2、 負責辦信工作。承辦上級黨委、政府和旗委、政府及領導同志交辦的信訪事項。負責公民、法人或者其他組織提出信訪事項的受理和辦理工作。負責來訪群眾的接待工作。負責網(wǎng)

上信訪、信訪熱線電話受理、組織辦理和答復等工作。

3、 負責信訪督查工作。負責向各地區(qū)各部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的辦理和信訪責任制的落實情況。負責協(xié)調(diào)督促解決跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的信訪事項。

4、 負責信訪形勢研判工作。負責執(zhí)行上級信訪問題排查化解制度、黨政領導干部信訪工作日制度并組織實施。負責分析信訪形勢，總結(jié)經(jīng)驗做法，向旗委、政府提出有關建議。

5、 負責信訪改革。負責信訪法治化建設工作，負責指導全旗信訪信息系統(tǒng)建設和管理工作。

6、 負責鄂溫克族自治旗信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促檢查鄂溫克族自治旗信訪工作聯(lián)席會議決定事項的落實。

7、 完成旗委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。二、部門（單位）機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責分工，本部門（單位）為局本級獨立預算單位，其中：財政撥款的行政單位1家。下設接訪中心1家公益一類事業(yè)單位，是獨立編制單位，不是獨立預算單位，在局本級統(tǒng)一進行預算管理。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗信訪局(局本級)	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗來訪接待和網(wǎng)絡投訴受理中心(所屬事業(yè)單位)	財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位

第二部分2021年度部門決算情況說明一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計287.9萬元。與年初預算相比，收、支總計減少193.89萬元，減少40.24%，變動原因：疫情原因，縮減辦公經(jīng)費。 2021年度財政撥款收入、支出決算總計287.89萬元。與年初預算相比，收、支總計減少193.89萬元，減少40.24%，變動原因：疫情原因，縮減辦公經(jīng)費。

二、關于2021年度決算情況說明

（一） 關于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計287.9萬元，其中：本年收入合計286.02萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.88萬元；支出總計287.9萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.88萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加5.73萬元，增長2.03%，主要原因：一是工資變動；二是社?；鶖?shù)調(diào)整；信訪維穩(wěn)工作任務增加。

（二） 關于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計286.02萬元，其中：財政撥款收入286.02萬元，占100%；圖1：收入決算圖

 

（三） 關于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計286.02萬元，其中：基本支出

286.02萬元，占100%。

圖2：支出決算圖

 

（四） 關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計287.89萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.87萬元；支出總計287.89萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.87萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加5.73萬元，增長2.03%。主要原因：一是工資變動；二是社?；鶖?shù)調(diào)整；信訪維穩(wěn)工作任務增加。

（五） 關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

說明本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計286.02 萬元，其中：基本支出286.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

一般公共預算財政撥款支出286.02萬元。與年初預算相比，減少193.89萬元，下降40.4,變動原因：疫情原因，縮減辦公經(jīng)費。其中：

（一） 一般公共服務

1．政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-信訪事務。年初預算

439.34萬元，決算支出244.35萬元，完成年初預算的55.62%。

決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：疫情原因，縮減經(jīng)費。

（二） 社會保障和就業(yè)支出

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休。年初預算0 萬元，決算支出0.27萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新增退休人員。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算13.08萬元，決算支出13.26萬元，完成年初預算的101.38%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：機關養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整，人員成本增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算0萬元，決算支出5.42萬元，完成年初預算的

0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新增退休人員。（三）衛(wèi)生健康支出

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療。年初預算11.47萬元，決算支出8.33萬元，完成年初預算的72.62%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新增退休人員。

（四）住房保障支出

1.住房改革支出-住房公積金。年初預算16.03萬元，決算支出14.38萬元，完成年初預算的89.71%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：新增退休人員。

（六） 關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出286.02 萬元，其中：人員經(jīng)費149.44萬元，主要包括：基本工資66.14 萬元，津補貼3.21萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費13.26 萬元，職業(yè)年金繳費5.42萬元，基本醫(yī)療保險繳費8.33萬元，其他社會保障繳費5.4萬元，住房公積金14.38萬元，其他工資福利支出33.02萬元，對個人和家庭補助0.27萬元。，較上年減少12.94萬元，主要原因是：人員在職轉(zhuǎn)退休；公用經(jīng)費

136.58萬元，主要包括：辦公費46.62萬元，印刷費0.2萬元，郵電費1.9萬元，差旅費60.12萬元，租賃費18.09萬元，勞務費0.31萬元，工會經(jīng)費0.48萬元，其他交通費用8.88萬元，較上年增加18.67萬元，主要原因是：信訪維穩(wěn)工作任務增加，成本增加。

（七） 關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為2.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因：一是無因公出國（境）情況；二是無編制公車；三是未發(fā)生公務接待。

2、 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組

0個，累計0人次。較上年增加（減少）0萬元。公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，車均購置費0萬元，公務用車購置支出較上年增加（減少）0萬元。公務用車運行維護費支出0萬元，車均運維費0萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加（減少）

0萬元，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

公務接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0萬元，接待 0批次，共接待0人次。公務接待費支出較上年增加（減少）0 萬元。

（八） 關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算收入決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。本年無政府性基金預算撥款支出。

（九） 關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）

0%。本年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

（十） 關于2021年度項目支出決算情況說明 2021年，部門（單位）預算安排項目0個，實施項目0個，完成項目0個，項目支出總金額0萬元。財政本年撥款金額0

萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（十一） 政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比2020年減少17.2萬元，降低100%，主要原因是：縮減經(jīng)費，未購置大量辦公設備；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；政府采購服務支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。

（十二） 機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出136.58萬元，比2020 年增加18.67萬元，增長15.84%。主要原因是：信訪維穩(wěn)工作任務增加，運行成本增加。

（十三） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2020年增加（減少）0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），比2020年增加（減少）0臺（套）。

三、預算績效評價工作開展情況

（一） 預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目 0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%（必須達到100%）；政府性基金預算項目XX 個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對“ A項目 ”、“ B項目 ”、“ C項目 ”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金支出0萬元。其中，對“ A項目 ”、“ B項目 ”、“ C項目 ”等項目分別委托相關第三方機構(gòu)開展績效評價。

（二） 部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在在部門決算中反映“ A項目 ”、“ B項目 ”、“ C項目 ”等0個一般公共預算項目，以及“ D項目 ”、“ E項目 ”等0個政府性基金項目，共0個項目的績效自評結(jié)果。

（三） 部門評價項目績效評價結(jié)果。

本年度無評價項目績效評價結(jié)果。

第三部分名詞解釋

（一） 財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

（二） 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三） 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四） 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五） 使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

（六） 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八） 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九） 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出” 和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十） 項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一） 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二） “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）

費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三） 機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預算公開保持一致。

（十四） 工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五） 商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六） 對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七） 資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：娜日薩聯(lián)系電話：0470-8812006