2022 年 3 月 30 日

目  錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職能、工作職責(zé)

二、單位設(shè)置及預(yù)算單位情況

第二部分 2022 年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

四、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道 第六部分 2022 年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

鄂溫克族自治旗供銷(xiāo)社 2022 年預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分  單位概況

一、單位主要職能、職責(zé)

(一) 部門(mén)職能

鄂溫克族 自治旗供銷(xiāo)社是鄂溫克族自治旗人民政府主 管的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

(二) 部門(mén)主要職責(zé)

1、宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì) 工作的路線、方針和政策；

2、引導(dǎo)和組織管理全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織和全旗 農(nóng)村流通工作，為農(nóng)村牧區(qū)各種生產(chǎn)和流通組織提供政策咨 詢(xún)，商品信息等綜合服務(wù)，促進(jìn)全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā) 展；

3、根據(jù)全旗經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全旗農(nóng)村 牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)和供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全旗農(nóng)村牧區(qū) 合作經(jīng)濟(jì)組織和供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展工作；

4、加強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，通過(guò)發(fā)展各種 專(zhuān)業(yè)合作社和農(nóng)副產(chǎn)品龍頭企業(yè)，健全農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)服務(wù)體 系，完善農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，參與農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資 料管理，加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)，搞好農(nóng)村牧區(qū)信息服務(wù)和綜合服

務(wù)等工作，搞活農(nóng)村牧區(qū)商品流通推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)；

5、承擔(dān)旗政府委托的任務(wù)，行使政府授權(quán)的行政和經(jīng) 濟(jì)管理職能，向旗委和旗政府和有關(guān)部門(mén)反映牧民社資和供 銷(xiāo)合作社的意見(jiàn)和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民和各級(jí)供銷(xiāo)合作社的 合法權(quán)益；

6、深化改革，實(shí)施開(kāi)放辦社，加強(qiáng)供銷(xiāo)合作社與社會(huì) 各部門(mén)各行業(yè)聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟(jì)成分的組織或個(gè)人 入社拓展合作領(lǐng)域和服務(wù)范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合 優(yōu)勢(shì)；

7、履行監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)所屬企業(yè)組織建設(shè)，督促 檢查所屬企業(yè)和指導(dǎo)下級(jí)社做好企業(yè)內(nèi)部管理及改革與發(fā) 展的各項(xiàng)工作；

8、切實(shí)抓好全旗供銷(xiāo)合作社教育事業(yè)，為下級(jí)社和廣 大農(nóng)村牧區(qū)培養(yǎng)大批合格的經(jīng)營(yíng)管理人才，進(jìn)行經(jīng)常性的干 部職工教育培訓(xùn)，不斷提高職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)；

9、管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，對(duì)直屬單位行使出資人的 職能；

10、抓好全旗供銷(xiāo)社的安全經(jīng)營(yíng)，綜合治理，普法教育、 計(jì)劃生育及精神文明建設(shè)等工作；

11、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和旗委、旗人民政府交辦的其它 工作。

二、單位設(shè)置及單位人員基本情況

( 一) 供銷(xiāo)社基本情況

供銷(xiāo)社為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,納入 2022 年度部 門(mén)預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位。

(二) 人員基本情況：

編制數(shù) 10 名，其中參公編制 9 名、工勤編制 1 名、事 業(yè)編制 0 名。

2022 年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì) 10 人，其中實(shí)有在職 10 人、 離休 0 人、退休 16 人。與上年相比，在職人員比上年增加  (或減少) 0 人。離休人員比上年增加 (或減少) 0 人。退 休人員比上年增加 (或減少) 0 人。

第二部分 2022 年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2022 年單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2022 年單位預(yù)算總收入為 200.41 萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算 增加 7.55 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.91%，增加主要原因?yàn)椋荷缬匈Y產(chǎn)管 理有限公司等業(yè)務(wù)量增加。

( 一) 單位預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入為 200.41 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥 款收入 200.41 萬(wàn)元， 占比 100%；政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn) 元， 占比 0%；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元， 占比 0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收 入 0 萬(wàn)元， 占比 0%；其他收入 0 萬(wàn)元， 占比 0%，上年結(jié)轉(zhuǎn) 安排 0 萬(wàn)元， 占比 0%。

(二) 單位預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出 200.41 萬(wàn)元，其中：基本支出 200.41 萬(wàn) 元， 占比 100%；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元， 占比 0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng) 支出 0 萬(wàn)元， 占比 0%。

主要用于工資和福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

( 一) 財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算 200.41 萬(wàn)元，其中本年收入安排一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款 200.41 萬(wàn)元、 占比 100%；政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元， 占比0%； 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元， 占 比 0%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元，  占 比 0%。較 2021 年增加 7.55 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.91%。

(二) 財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022 年單位預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為 200.41 萬(wàn)元， 用于以下方面：一般公共服務(wù)支出 200.41 萬(wàn)元， 占支出的 100%； 國(guó)防支出 0 萬(wàn)元， 占支出的 0%、204 公共安全支出 0 萬(wàn)元， 占支出的 0%、教育支出 0 萬(wàn)元， 占支出的 0%，科學(xué) 技術(shù)支出 0 萬(wàn)元， 占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出 0 萬(wàn)元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出 0 萬(wàn)元，占支出的 0%；衛(wèi)生健康支出 0 萬(wàn)元，占支出的 0%；節(jié)能環(huán)保支出 0 萬(wàn) 元， 占支出的 0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬(wàn)元， 占支出的 0%，農(nóng) 林水支出 0 萬(wàn)元，占支出的0%，交通運(yùn)輸支出 0 萬(wàn)元，占支 出的 0%，資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬(wàn)元， 占支出的 0%，

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬(wàn)元， 占支出的0%，金融支出 0 萬(wàn)元， 占支出的 0%，  自然資源海洋氣象等支出 0 萬(wàn)元，  占支出的 0%，住房保障支出 0 萬(wàn)元，占支出的0%，糧油物資儲(chǔ)備支出 0 萬(wàn)元， 占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬(wàn)元， 占 支出的 0%。

(三)2022 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201 一般公共服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或 減少) 0 萬(wàn)元。

2.203 國(guó)防支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減少) 0 萬(wàn)元。

3.204 公共安全支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減

少) 0 萬(wàn)元。

4.205 教育支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減少) 0 萬(wàn)元。

5.206 科學(xué)技術(shù)支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減

少) 0 萬(wàn)元。

6.207 文化旅游體育與傳媒支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù) 增加 (或減少) 0 萬(wàn)元。

7.208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 41.27 萬(wàn)元，主要用于退休 職工工資和遺屬人員生活補(bǔ)助。較上年預(yù)算數(shù)減少 2.74 萬(wàn) 元，  減少原因退休職工人員減少。

8.210 衛(wèi)生健康支出 7.13 萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療 保險(xiǎn)和大病統(tǒng)籌繳費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)減少 0.49 萬(wàn)元，  減少 原因人員變動(dòng)，工資基數(shù)變化。

9.211 節(jié)能環(huán)保支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減

少) 0 萬(wàn)元。

10.212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減

少) 0 萬(wàn)元。

11.213 農(nóng)林水支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)

0 萬(wàn)元。

12.214 交通運(yùn)輸支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減

少) 0 萬(wàn)元。

13.215 資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù) 增加 (或減少) 0 萬(wàn)元。

14.216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 142.07 萬(wàn)元，主要用于在職 職工工資福利支出、日常經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減少) 12.01 萬(wàn)元，  增加原因社有資產(chǎn)管理有限公司等業(yè)務(wù)量增 加。

15.217 金融支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減少) 0 萬(wàn)元。

16.220 自然資源海洋氣象等支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù) 增加 (或減少) 0 萬(wàn)元。

17.221 住房保障支出 9.94 萬(wàn)元。主要用于住房公積金 繳費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)減少 1.23 萬(wàn)元，  減少原因在職人員退 休，基數(shù)減少。

18.222 糧油物資儲(chǔ)備支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加(或 減少) 0 萬(wàn)元。

19.224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)

增加 (或減少) 0 萬(wàn)元。

20.229 其他支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減少)

0 萬(wàn)元。

21.231 債務(wù)還本支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減

少) 0 萬(wàn)元。

22.232 債務(wù)付息支出 0 萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加 (或減

少) 0 萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位 2022 年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位 2022 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022 年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 8.3 萬(wàn)元，占總 支出的 4.14%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 8.3 萬(wàn) 元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元。剔除 上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后， 同 比 口徑對(duì) 比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算增加 6.3 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 315%;其中：

( 一) 因公出國(guó) (境) 費(fèi) 0 萬(wàn)元，其中本年撥款安排 0 萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國(guó) (境) 費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少 (或增加) 0 萬(wàn)元，減少 (或增加)  0%。

(二) 公務(wù)接待費(fèi) 1 萬(wàn)元，其中本年撥款安排 1 萬(wàn)元、

上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上 年預(yù)算增加 0.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%;增長(zhǎng)主要原因?yàn)闃I(yè)務(wù)量增 加。

(三) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 7.3 萬(wàn)元，其中本年撥 款安排 7.3 萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。剔除上年 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公 務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算增加 5.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 386%；其中：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，其中本年撥款安排 0 萬(wàn)元、 上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù) 算較上年預(yù)算減少 (或增加) 萬(wàn)元，減少 (或增長(zhǎng)) 0%；

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.3 萬(wàn)元，其中本年撥款安排 7.3 萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算增加 5.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 386%；增加主要 原因?yàn)檠┑靥ベ?gòu)置、車(chē)輛維修費(fèi)增加、下鄉(xiāng)增加。

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印 刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專(zhuān)

業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi) 用等。

2022 年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 15.44 萬(wàn)元， 其中：302 商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi) 1.43 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0 萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi) 0 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、水費(fèi) 0.2 萬(wàn)元、電費(fèi) 0.2 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.48 萬(wàn)元、取暖費(fèi) 0.89 萬(wàn)元、物業(yè)管理 費(fèi) 0 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 1 萬(wàn)元、 因公出國(guó) (境)  費(fèi)用 0 萬(wàn)元、 維修 (護(hù)) 費(fèi) 0.25 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 0.35 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元、 培訓(xùn)費(fèi) 0.3 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0.5 萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi) 0 萬(wàn)元、 被裝購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi) 0 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、委 托業(yè)務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.41 萬(wàn)元、福利費(fèi) 0 萬(wàn)元、公 務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.3 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 6.84 萬(wàn)元、稅 金及附加費(fèi)用 0 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 0 萬(wàn)元；310 資 本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建 0 萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置 0.3 萬(wàn) 元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 0 萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0 萬(wàn)元、大型修繕 0 萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0 萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備 0 萬(wàn)元、 土地補(bǔ)償 0 萬(wàn)元、安置補(bǔ)助 0 萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償 0 萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元、其他交通 工具購(gòu)置 0 萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置 0 萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 0 萬(wàn)元、其他資本性支出 0 萬(wàn)元。

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少 16.82 萬(wàn)元 ， 下降 52.14%，下降主要原因是辦公費(fèi)減少。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公 及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

2022 年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 0 萬(wàn)元，其中： 302 商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi) 0 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0 萬(wàn)元、咨 詢(xún)費(fèi) 0 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、水費(fèi) 0 萬(wàn)元、電費(fèi) 0 萬(wàn)元、郵 電費(fèi) 0 萬(wàn)元、取暖費(fèi) 0 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 0 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 0 萬(wàn)元、因公出國(guó) (境)  費(fèi)用 0 萬(wàn)元、維修 (護(hù)) 費(fèi) 0 萬(wàn)元、 租賃費(fèi) 0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi) 0 萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料 費(fèi) 0 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元、福利費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、其他交 通費(fèi)用 0 萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用 0 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支 出 0 萬(wàn)元；310 資本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建 0 萬(wàn)元、辦 公設(shè)備購(gòu)置 0 萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 0 萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0 萬(wàn)元、大型修繕 0 萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0 萬(wàn)元、 物資儲(chǔ)備 0 萬(wàn)元、土地補(bǔ)償 0 萬(wàn)元、安置補(bǔ)助 0 萬(wàn)元、地上 附著物和青苗補(bǔ)償 0 萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置 0 萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置 0 萬(wàn) 元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 0 萬(wàn)元、其他資本性支出 0 萬(wàn)元。

2022 年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加 (減少) 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) (或下降) 0 %。

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

2022 年政府采購(gòu)預(yù)算 2.86 萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款， 其中A 貨物類(lèi) 2.86 萬(wàn)元、B 工程類(lèi) 0 萬(wàn)元、C 服務(wù)類(lèi) 0 萬(wàn)元。 較上年增加 2.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%，其中：

1.A 貨物類(lèi)預(yù)算 2.86 萬(wàn)元，占比 100%，較上年增加 2.86 萬(wàn)元，增加 100%，增加原因?yàn)楸灸晷璨少?gòu)打印機(jī)、硒鼓、A4 紙等。

2.B 工程類(lèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元， 占比 0%，較上年增加 (或減少) 0 萬(wàn)元，增加 (或減少) 0%。

3.C 服務(wù)類(lèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元， 占比 0%，較上年增加 (或減少)

0 萬(wàn)元，增加 (或減少) 0%。

編制政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目 0 項(xiàng)，預(yù)算為 0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)型 為 0，涉及預(yù)算單位 0 家，資金來(lái)源為財(cái)政撥款 (或其他資 金)

四、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

1.2022 年公務(wù)用車(chē)及大型設(shè)備情況：

截至 2021 年末，共有車(chē)輛 1 輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用 車(chē) 0 輛、調(diào)研用車(chē) 0 輛、業(yè)務(wù)用車(chē) 0 輛、離退休干部用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、 其他用車(chē) 1 輛。

單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái) (套) ，較上年增 加 (或減少)  0  臺(tái) (套)。

2.2022 年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積 229 平方米，其中辦公用房 229 平方米、

業(yè)務(wù)用房 0 平方米、其他 (不含構(gòu)筑物) 0 平方米，較上年 增加 (或減少) 0 平方米。

五、單位組織征收收入計(jì)劃

我單位無(wú)征收收入。

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2022 年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 31 個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效 指標(biāo) 31 項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等多方面對(duì) 預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo) 31 項(xiàng)，包括產(chǎn) 出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo) 31 項(xiàng)，包括數(shù) 量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)， 社會(huì)效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括發(fā)放及時(shí)率、足額保障率等具體 指標(biāo)。

公開(kāi)績(jī)效目標(biāo) 31 個(gè)，涉密不進(jìn)行公開(kāi)的項(xiàng)目 0 個(gè)，公 開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的 100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支 出預(yù)算 200.41 萬(wàn)元， 占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的 100%。

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政 部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活 動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到 本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日 常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基 本支出之外發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出 (支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))： 反映單 位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬， 經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出 (支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))： 反映 單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出 (不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支 出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 (支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))：

反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó) (境) 經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接 待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù) 用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修 費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待