內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

                             2021年度決算公開報告

目錄

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

我蘇木主要職能為落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)1個，下設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)3個（黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法局、綜合保障和技術(shù)推廣中心）。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱
1	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府
2
3
…

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度財政撥款收入決算總計1559.88萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計增加（減少）427.26萬元，增長（減少）37.72%，變動原因：本年項目資金增加。

2021年度財政撥款支出決算總計1565.23萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計增加（減少）432.61萬元，增長（減少）38.20%，變動原因：本年項目資金增加。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計2,209.23萬元，其中：本年收入合計1,559.88萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余649.35萬元；支出總計2,209.23萬元，其中：本年支出1565.23萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余643.61萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加（減少）-132.54萬元，增長（下降）-5.66%，主要原因：一是疫情原因職工社保公積金未能按時繳納等，二人員變動；

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計1,559.88萬元，其中：財政撥款收入1,559.88萬元，占100%。

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計1,565.23萬元，其中：基本支出1,137.97萬元，占72.7%；項目支出427.26萬元，占27.3%。

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計2,208.84萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余648.96萬元；支出總計2,208.84萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余643.61萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加（減少）-132.54萬元，增長（下降）-5.66%。主要原因：一、疫情原因單位社保公積金未能按時繳納；二是人員變動；

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1,565.23萬元，其中：基本支出1,137.97萬元，占72.7%；項目支出427.26萬元，占27.3%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出1,565.23萬元。與年初預(yù)算相比，增加（減少）494.62萬元，增長（下降）46.2,變動原因：是項目資金增加。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,137.97萬元，其中：人員經(jīng)費830.52萬元，主要包括：基本工資214.11萬元；津貼補(bǔ)貼252.14萬元；獎金7.89萬元；績效工資66.82萬元；社會保障繳費150.15萬元；其他工資福利支出36.28萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出103.13，較上年增加（減少）-25.96萬元，主要原因是：一、疫情原因單位社保公積金未能及時繳納；二人員調(diào)動；公用經(jīng)費307.45萬元，主要包括：辦公費60.99萬元；電費7.56萬元；郵電費4.58萬元；取暖費75.16萬元；差旅費2.04萬元；維修費43.61萬元；會議費0.92萬元；培訓(xùn)費0.11萬元；公務(wù)接待費2.60萬元；專用材料費1.97萬元；被裝購置費9.73萬元；勞務(wù)費2萬元；工會經(jīng)費1萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費21.83萬元；其他交通費用26.34萬元；其他商品和服務(wù)支出30.33萬元；資本性支出16.67萬元，較上年增加（減少）-110.81萬元，主要原因是：節(jié)約資金，壓縮經(jīng)費。

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為31.81萬元，支出決算為31.81萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為29.21萬元，支出決算為29.21萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費預(yù)算為2.6萬元，支出決算為2.6萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行經(jīng)費支出。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出31.81萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出29.21萬元，占91.83%；公務(wù)接待費支出2.6萬元，占8.17%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。較上年增加（減少）0萬元，。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出29.21萬元。其中：公務(wù)用車購置支出7.38萬元，用于蘇木工作需要（由部門根據(jù)實際情況補(bǔ)充）支出，車均購置費7.38萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加（減少）7.38萬元，主要原因是政府報廢一輛車，工作需要又新購置一輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出21.83萬元，用于公務(wù)車保險及運行費用，車均運維費3.64萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出較上年增加（減少）-10.97萬元，主要原因是厲行節(jié)約，合理調(diào)配公車，日常注意公車維護(hù)保養(yǎng)減少維修費。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為6輛。

公務(wù)接待費支出2.6萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費2.6萬元，接待15批次，共接待90人次。主要用于支付以前年度招待費。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費支出較上年增加（減少）1.58萬元，主要原因是償還欠款。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因：……；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預(yù)算安排項目3個，實施項目3個，完成項目3個，項目支出總金額427.26萬元。財政本年撥款金額427.26萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余127.89萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計16.67萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比2020年增加（減少-965.26萬元，增長（降低）-98.30%，主要原因是：上年主要是嘎查集體經(jīng)濟(jì)項目采購金額較大。

（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出307.45萬元，比2020年增加（減少）-110.8萬元，增長（降低）-26.49%。主要原因是：節(jié)約資金，壓縮公用經(jīng)費。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：機(jī)要通信用車6輛，主要是保證蘇木政府工作正常運轉(zhuǎn)，比2020年增加（減少）0臺（套），主要原因是報廢一輛，新購置一輛。

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

我單位不涉及此項業(yè)務(wù)。

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：呂玉昆    聯(lián)系電話：0470******27

收入支出決算總表
					公開01表
部門：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	1,559.88	一、一般公共服務(wù)支出	32	586.98
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	34	2.00
四、上級補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38	1.46
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	39	112.01
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	30.94
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	328.26
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	7.43
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	437.80
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	58.35
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	1,559.88	本年支出合計	58	1,565.23
使用非財政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	649.35	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	644.00
	30			61
總計	31	2,209.23	總計	62	2,209.23
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
														公開02表
部門：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府														金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入				上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼			科目名稱		小計	其中：				小計	其中：教育收費
						一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計				1,559.88	1,559.88	1,559.88
201			一般公共服務(wù)支出	587.11	587.11	587.11
20101			人大事務(wù)	6.02	6.02	6.02
2010101			行政運行	4.89	4.89	4.89
2010104			人大會議	1.13	1.13	1.13
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	459.16	459.16	459.16
2010301			行政運行	449.20	449.20	449.20
2010350			事業(yè)運行	9.96	9.96	9.96
20123			民族事務(wù)	5.00	5.00	5.00
2012304			民族工作專項	5.00	5.00	5.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	113.88	113.88	113.88
2013101			行政運行	31.31	31.31	31.31
2013150			事業(yè)運行	82.57	82.57	82.57
20132			組織事務(wù)	3.05	3.05	3.05
2013201			行政運行	3.05	3.05	3.05
203			國防支出	2.00	2.00	2.00
20306			國防動員	2.00	2.00	2.00
2030607			民兵	2.00	2.00	2.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	1.79	1.79	1.79
20701			文化和旅游	1.79	1.79	1.79
2070199			其他文化和旅游支出	1.79	1.79	1.79
208			社會保障和就業(yè)支出	112.33	112.33	112.33
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	106.02	106.02	106.02
2080501			行政單位離退休	37.18	37.18	37.18
2080502			事業(yè)單位離退休	13.81	13.81	13.81
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	49.17	49.17	49.17
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	5.86	5.86	5.86
20808			撫恤	5.31	5.31	5.31
2080801			死亡撫恤	5.31	5.31	5.31
20820			臨時救助	1.00	1.00	1.00
2082001			臨時救助支出	1.00	1.00	1.00
210			衛(wèi)生健康支出	30.94	30.94	30.94
21007			計劃生育事務(wù)	0.33	0.33	0.33
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	0.33	0.33	0.33
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	30.61	30.61	30.61
2101101			行政單位醫(yī)療	10.13	10.13	10.13
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	20.48	20.48	20.48
211			節(jié)能環(huán)保支出	328.26	328.26	328.26
21104			自然生態(tài)保護(hù)	327.26	327.26	327.26
2110402			農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	327.26	327.26	327.26
21106			退耕還林還草	1.00	1.00	1.00
2110699			其他退耕還林還草支出	1.00	1.00	1.00
213			農(nóng)林水支出	439.11	439.11	439.11
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	261.15	261.15	261.15
2130106			科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	164.80	164.80	164.80
2130108			病蟲害控制	2.97	2.97	2.97
2130110			執(zhí)法監(jiān)管	93.38	93.38	93.38
21302			林業(yè)和草原	3.41	3.41	3.41
2130204			事業(yè)機(jī)構(gòu)	3.41	3.41	3.41
21303			水利	6.00	6.00	6.00
2130314			防汛	6.00	6.00	6.00
21307			農(nóng)村綜合改革	168.55	168.55	168.55
2130705			對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助	68.55	68.55	68.55
2130706			對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	100.00	100.00	100.00
221			住房保障支出	58.35	58.35	58.35
22102			住房改革支出	58.35	58.35	58.35
2210201			住房公積金	58.35	58.35	58.35
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
									公開03表
部門：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府									金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6
合計				1,565.23	1,137.97	427.26
201			一般公共服務(wù)支出	586.98	586.98
20101			人大事務(wù)	5.81	5.81
2010101			行政運行	4.89	4.89
2010104			人大會議	0.92	0.92
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	460.82	460.82
2010301			行政運行	450.99	450.99
2010350			事業(yè)運行	9.83	9.83
20123			民族事務(wù)	5.00	5.00
2012304			民族工作專項	5.00	5.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	112.30	112.30
2013101			行政運行	30.88	30.88
2013150			事業(yè)運行	81.42	81.42
20132			組織事務(wù)	3.05	3.05
2013201			行政運行	3.05	3.05
203			國防支出	2.00	2.00
20306			國防動員	2.00	2.00
2030607			民兵	2.00	2.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	1.46	1.46
20701			文化和旅游	1.46	1.46
2070199			其他文化和旅游支出	1.46	1.46
208			社會保障和就業(yè)支出	112.01	112.01
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	105.70	105.70
2080501			行政單位離退休	37.16	37.16
2080502			事業(yè)單位離退休	13.51	13.51
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	49.17	49.17
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	5.86	5.86
20808			撫恤	5.31	5.31
2080801			死亡撫恤	5.31	5.31
20820			臨時救助	1.00	1.00
2082001			臨時救助支出	1.00	1.00
210			衛(wèi)生健康支出	30.94	30.94
21007			計劃生育事務(wù)	0.33	0.33
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	0.33	0.33
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	30.61	30.61
2101101			行政單位醫(yī)療	10.13	10.13
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	20.48	20.48
211			節(jié)能環(huán)保支出	328.26	1.00	327.26
21104			自然生態(tài)保護(hù)	327.26		327.26
2110402			農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	327.26		327.26
21106			退耕還林還草	1.00	1.00
2110699			其他退耕還林還草支出	1.00	1.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	7.43	7.43
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	7.43	7.43
2120104			城管執(zhí)法	7.43	7.43
213			農(nóng)林水支出	437.80	337.80	100.00
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	259.84	259.84
2130104			事業(yè)運行	7.26	7.26
2130106			科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	158.58	158.58
2130108			病蟲害控制	2.97	2.97
2130110			執(zhí)法監(jiān)管	91.03	91.03
21302			林業(yè)和草原	3.41	3.41
2130204			事業(yè)機(jī)構(gòu)	3.41	3.41
21303			水利	6.00	6.00
2130314			防汛	6.00	6.00
21307			農(nóng)村綜合改革	168.55	68.55	100.00
2130705			對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助	68.55	68.55
2130706			對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	100.00		100.00
221			住房保障支出	58.35	58.35
22102			住房改革支出	58.35	58.35
2210201			住房公積金	58.35	58.35
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
								公開04表
部門：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府								金額單位：萬元
收    入			支    出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	1,559.88	一、一般公共服務(wù)支出	33	586.98	586.98
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	34
三、國有資本經(jīng)營財政撥款	3		三、國防支出	35	2.00	2.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39	1.46	1.46
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	40	112.01	112.01
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	30.94	30.94
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42	328.26	328.26
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43	7.43	7.43
	12		十二、農(nóng)林水支出	44	437.80	437.80
	13		十三、交通運輸支出	45
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.35	58.35
	20		二十、糧油物資儲備支出	52
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	53
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、債務(wù)還本支出	56
	25		二十五、債務(wù)付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58
本年收入合計	27	1,559.88	本年支出合計	59	1,565.23	1,565.23
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28	648.96	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	643.61	643.61
一般公共預(yù)算財政撥款	29	648.96		61
政府性基金預(yù)算財政撥款	30			62
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	31			63
總計	32	2,208.84	總計	64	2,208.84	2,208.84
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

項目收入支出決算表
																								公開05表
部門：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府																								金額單位：萬元
項目										資金來源						支出數(shù)			使用非財政撥款結(jié)余	結(jié)余分配	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（二級項目名稱）	二級項目代碼	二級項目類別	一級項目名稱	一級項目代碼	基建項目屬性	是否橫向標(biāo)識	合計	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		財政撥款		其他資金	合計	財政撥款	其他資金			合計	其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
											小計	其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	小計	其中：基本建設(shè)支出撥款								小計	財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)	財政撥款結(jié)余
類	款	項	欄次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合計	—	—	—	—	—	—	555.14	127.89	127.89	427.26			427.26	427.26				127.89	127.89	127.89
201			一般公共服務(wù)支出							50.00	50.00	50.00									50.00	50.00	50.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)							50.00	50.00	50.00									50.00	50.00	50.00
2010301			行政運行							50.00	50.00	50.00									50.00	50.00	50.00
2010301			行政運行相關(guān)		其他項目			非基建項目	否	50.00	50.00	50.00									50.00	50.00	50.00
211			節(jié)能環(huán)保支出							327.26			327.26			327.26	327.26
21104			自然生態(tài)保護(hù)							327.26			327.26			327.26	327.26
2110402			農(nóng)村環(huán)境保護(hù)							327.26			327.26			327.26	327.26
2110402			呼財債文件農(nóng)村環(huán)保支出		其他項目			非基建項目	否	327.26			327.26			327.26	327.26
213			農(nóng)林水支出							142.00	42.00	42.00	100.00			100.00	100.00				42.00	42.00	42.00
21305			扶貧							42.00	42.00	42.00									42.00	42.00	42.00
2130504			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)							22.00	22.00	22.00									22.00	22.00	22.00
2130504			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)		其他項目			非基建項目	否	22.00	22.00	22.00									22.00	22.00	22.00
2130599			其他扶貧支出							20.00	20.00	20.00									20.00	20.00	20.00
2130599			其他扶貧支出相關(guān)		其他項目			非基建項目	否	20.00	20.00	20.00									20.00	20.00	20.00
21307			農(nóng)村綜合改革							100.00			100.00			100.00	100.00
2130706			對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助							100.00			100.00			100.00	100.00
2130706			呼財農(nóng)專項資金用于村集體支出		其他項目			非基建項目	否	100.00			100.00			100.00	100.00
221			住房保障支出							35.89	35.89	35.89									35.89	35.89	35.89
22101			保障性安居工程支出							35.89	35.89	35.89									35.89	35.89	35.89
2210199			其他保障性安居工程支出							35.89	35.89	35.89									35.89	35.89	35.89
2210199			保障性安居性資金支出		其他項目			非基建項目	否	35.89	35.89	35.89									35.89	35.89	35.89
												— 10.%d —

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
						公開06表
部門：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府						金額單位：萬元
項目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次				1	2	3
合計				1,565.23	1,137.97	427.26
201			一般公共服務(wù)支出	586.98	586.98
20101			人大事務(wù)	5.81	5.81
2010101			行政運行	4.89	4.89
2010104			人大會議	0.92	0.92
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	460.82	460.82
2010301			行政運行	450.99	450.99
2010350			事業(yè)運行	9.83	9.83
20123			民族事務(wù)	5.00	5.00
2012304			民族工作專項	5.00	5.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	112.30	112.30
2013101			行政運行	30.88	30.88
2013150			事業(yè)運行	81.42	81.42
20132			組織事務(wù)	3.05	3.05
2013201			行政運行	3.05	3.05
203			國防支出	2.00	2.00
20306			國防動員	2.00	2.00
2030607			民兵	2.00	2.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	1.46	1.46
20701			文化和旅游	1.46	1.46
2070199			其他文化和旅游支出	1.46	1.46
208			社會保障和就業(yè)支出	112.01	112.01
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	105.70	105.70
2080501			行政單位離退休	37.16	37.16
2080502			事業(yè)單位離退休	13.51	13.51
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	49.17	49.17
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	5.86	5.86
20808			撫恤	5.31	5.31
2080801			死亡撫恤	5.31	5.31
20820			臨時救助	1.00	1.00
2082001			臨時救助支出	1.00	1.00
210			衛(wèi)生健康支出	30.94	30.94
21007			計劃生育事務(wù)	0.33	0.33
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	0.33	0.33
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	30.61	30.61
2101101			行政單位醫(yī)療	10.13	10.13
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	20.48	20.48
211			節(jié)能環(huán)保支出	328.26	1.00	327.26
21104			自然生態(tài)保護(hù)	327.26		327.26
2110402			農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	327.26		327.26
21106			退耕還林還草	1.00	1.00
2110699			其他退耕還林還草支出	1.00	1.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	7.43	7.43
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	7.43	7.43
2120104			城管執(zhí)法	7.43	7.43
213			農(nóng)林水支出	437.80	337.80	100.00
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	259.84	259.84
2130104			事業(yè)運行	7.26	7.26
2130106			科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	158.58	158.58
2130108			病蟲害控制	2.97	2.97
2130110			執(zhí)法監(jiān)管	91.03	91.03
21302			林業(yè)和草原	3.41	3.41
2130204			事業(yè)機(jī)構(gòu)	3.41	3.41
21303			水利	6.00	6.00
2130314			防汛	6.00	6.00
21307			農(nóng)村綜合改革	168.55	68.55	100.00
2130705			對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助	68.55	68.55
2130706			對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	100.00		100.00
221			住房保障支出	58.35	58.35
22102			住房改革支出	58.35	58.35
2210201			住房公積金	58.35	58.35
注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
								公開07表
部門：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府								金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	727.39	302	商品和服務(wù)支出	290.78	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	214.11	30201	辦公費	60.99	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	252.14	30202	印刷費		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	7.89	30203	咨詢費		30704	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補(bǔ)助費		30204	手續(xù)費		310	資本性支出	16.67
30107	績效工資	66.82	30205	水費		31001	房屋建筑物購建
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	49.17	30206	電費	7.56	31002	辦公設(shè)備購置	9.29
30109	職業(yè)年金繳費	5.86	30207	郵電費	4.58	31003	專用設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	20.48	30208	取暖費	75.16	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費	10.13	30209	物業(yè)管理費		31006	大型修繕
30112	其他社會保障繳費	6.16	30211	差旅費	2.04	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30113	住房公積金	58.35	30212	因公出國（境）費用		31008	物資儲備
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護(hù)）費	43.61	31009	土地補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出	36.28	30214	租賃費		31010	安置補(bǔ)助
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	103.13	30215	會議費	0.92	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費	0.11	31012	拆遷補(bǔ)償
30302	退休費	50.67	30217	公務(wù)接待費	2.60	31013	公務(wù)用車購置	7.38
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	1.97	31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金	5.31	30224	被裝購置費	9.73	31021	文物和陳列品購置
30305	生活補(bǔ)助	44.55	30225	專用燃料費		31022	無形資產(chǎn)購置
30306	救濟(jì)費	1.00	30226	勞務(wù)費	2.00	31099	其他資本性支出
30307	醫(yī)療費補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費		312	對企業(yè)補(bǔ)助
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費	1.00	31204	費用補(bǔ)貼
30309	獎勵金		30229	福利費		31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費	21.83	399	其他支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	26.34	39906	贈與
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助	1.60	30240	稅金及附加費用		39907	國家賠償費用支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出	30.33	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		830.52	公用經(jīng)費合計					307.45
注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
			我單位不涉及此項業(yè)務(wù)，此表無數(shù)據(jù)						公開08表
部門：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府									金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼			科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次				1	2	3	4	5	6
合計
注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本部門本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，故本表為空表。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
			我單位不涉及此項業(yè)務(wù)，此表無數(shù)據(jù)						公開09表
部門：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府									金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼			科目名稱			合計	基本支出	項目支出
欄次				1	2	3	4	5	6
合計
注：1.本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2.本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，故本表為空表。

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
					公開10表
部門：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府					金額單位：萬元
項 目	行次	財政撥款		其中：一般公共預(yù)算財政撥款
		預(yù)算數(shù)	支出統(tǒng)計數(shù)	預(yù)算數(shù)	統(tǒng)計數(shù)
欄 次		1	2	3	4
一、“三公”經(jīng)費支出	1	—	—	—	—
（一）支出合計	2	31.81	31.81	31.81	31.81
1．因公出國（境）費	3
2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費	4	29.21	29.21	29.21	29.21
（1）公務(wù)用車購置費	5	7.38	7.38	7.38	7.38
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費	6	21.83	21.83	21.83	21.83
3．公務(wù)接待費	7	2.60	2.60	2.60	2.60
（1）國內(nèi)接待費	8	—	2.60	—	2.60
其中：外事接待費	9	—		—
（2）國（境）外接待費	10	—		—
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)	11	—	—	—	—
1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）	12	—		—
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）	13	—		—
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛）	14	—	1	—	1
4．公務(wù)用車保有量（輛）	15	—	6	—	6
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）	16	—	15	—	15
其中：外事接待批次（個）	17	—		—
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）	18	—	90	—	90
其中：外事接待人次（人）	19	—		—
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個）	20	—		—
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）	21	—		—

機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
		公開11表
部門：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府		金額單位：萬元
項 目	行次	統(tǒng)計數(shù)
欄 次		1
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費	1	307.45
（一）行政單位	2	307.45
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位	3
二、資產(chǎn)信息	4	—
（一）車輛數(shù)合計（輛）	5	6
1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車	6
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車	7
3．機(jī)要通信用車	8	6
4．應(yīng)急保障用車	9
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車	10
6．特種專業(yè)技術(shù)用車	11
7．離退休干部用車	12
8．其他用車	13
（二）單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備（臺、套…）	14
（三）單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備（臺、套…）	15
三、政府采購支出信息	16	—
（一）政府采購支出合計	17	16.67
1．政府采購貨物支出	18	16.67
2．政府采購工程支出	19
3．政府采購服務(wù)支出	20
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額	21
其中：授予小微企業(yè)合同金額	22