目錄

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出情況

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克族自治旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施。 

2、統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)全旗的學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調(diào)社會(huì)力量辦學(xué)等與公辦教育的關(guān)系，促進(jìn)其協(xié)調(diào)發(fā)展。 

3、研究制訂全旗各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、教育教學(xué)基本要求；指導(dǎo)全旗各類教育的教育教學(xué)改革，研究提出布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見(jiàn)。 

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)教育方針政策的情況。組織對(duì)普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲和中小學(xué)實(shí)施素質(zhì)教育等工作的督導(dǎo)與評(píng)估。 

5、會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理上級(jí)劃撥的和旗本級(jí)的各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經(jīng)費(fèi)的劃撥和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理教育基建項(xiàng)目。

6、負(fù)責(zé)社會(huì)力量舉辦的各類教育機(jī)構(gòu)的審核和管理工作。 

7、統(tǒng)籌指導(dǎo)各類學(xué)校德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國(guó)防教育等項(xiàng)工作。指導(dǎo)教科研、電化教育和教學(xué)儀器裝備、普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)等。參與對(duì)青少年校外教育機(jī)構(gòu)的管理和指導(dǎo)。推動(dòng)現(xiàn)代教育技術(shù)發(fā)展工作。管理全旗教育學(xué)會(huì)、教育社團(tuán)工作。 

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。按規(guī)定實(shí)施學(xué)校教師的資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘和繼續(xù)教育工作；按編制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級(jí)各類學(xué)校的教師、管理人員以及教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作。 

9、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)考試招生工作的政策法規(guī)。負(fù)責(zé)全旗的高考、中考、成人高考、自學(xué)考試、高中學(xué)業(yè)水平測(cè)試的組織管理和考試服務(wù)工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀(jì)違法事件。

10、貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市關(guān)于語(yǔ)言文字工作的方針、政策；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查漢語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用情況。管理指導(dǎo)全旗教育系統(tǒng)法制建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等工作。 

11、管理并指導(dǎo)教育對(duì)外交流工作，負(fù)責(zé)全旗的教育外事工作，組織對(duì)外交流和引進(jìn)師資的工作。 

12、負(fù)責(zé)全旗教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析及信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)工作。 

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導(dǎo)各類學(xué)校后勤改革工作，協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作，維護(hù)學(xué)校正常秩序；指導(dǎo)學(xué)校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門局屬局本級(jí)行政單位決算，單位性質(zhì)為行政單位，無(wú)下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱
1	鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）

2021年決算在職人員共計(jì)13人，其中行政人員5人、機(jī)關(guān)工勤1人、事業(yè)人員7人，人員比上年增加5人，增加原因?yàn)?022年新增教育綜合保障中心人員7人，行政人員調(diào)離2人。

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計(jì)2,301.53萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)減少-994.61萬(wàn)元，減少-30.17%，變動(dòng)原因：2021年部分工程項(xiàng)目資金未付款。

2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)2,301.45萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)減少-994.69萬(wàn)元，減少-30.18%，變動(dòng)原因：2021年部分工程項(xiàng)目資金未付款。

二、關(guān)于2021年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)2,301.53萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)2,299.65萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.88萬(wàn)元；支出總計(jì)2,301.53萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.11萬(wàn)元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少-2,004.12萬(wàn)元，下降-46.55%，主要原因：一是部分工程款未支付；二是相比2020年項(xiàng)目支出減少。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入合計(jì)2,299.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,299.57萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.08萬(wàn)元，占0%。

圖1：收入決算圖

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出合計(jì)2,298.42萬(wàn)元，其中：基本支出240.64萬(wàn)元，占10.47%；項(xiàng)目支出2,057.78萬(wàn)元，占89.53%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

圖2：支出決算圖

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2,301.45萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.88萬(wàn)元；支出總計(jì)2,301.45萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.07萬(wàn)元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)-2,004.08萬(wàn)元，下降-46.55%。主要原因：一是部分工程款未支付；二是相比2020年項(xiàng)目支出減少。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,298.38萬(wàn)元，其中：基本支出240.6萬(wàn)元，占10.47%；項(xiàng)目支出2,057.78萬(wàn)元，占89.53%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,298.38萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，-997.76萬(wàn)元，下降-30.27,變動(dòng)原因：一是部分工程款未支付；二是相比2020年項(xiàng)目支出減少。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．教育支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算132.52萬(wàn)元，決算支出259.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的196%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年支出校園安保費(fèi)127.52萬(wàn)元，年初預(yù)算列教育費(fèi)附加。

2．教育支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.96萬(wàn)元，決算支出8.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2020年普調(diào)工資0.08萬(wàn)元。

3.教育支出（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出421.96萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是2021年各學(xué)前學(xué)校工程支出預(yù)算，年初預(yù)算列教育費(fèi)附加；二是2021年撥入支持學(xué)前教育專項(xiàng)資金。

4.教育支出（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出0.14萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年各校工程支出預(yù)算，年初預(yù)算列教育費(fèi)附加。

5.教育支出（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出55.29萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年各校工程支出預(yù)算，年初預(yù)算列教育費(fèi)附加。

6.教育支出（款） 其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出993.10萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年各校工程支出預(yù)算，年初預(yù)算列教育費(fèi)附加。

7.教育支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算640萬(wàn)元，決算支出18.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年各校工程支出預(yù)算，年初預(yù)算列教育費(fèi)附加，但實(shí)際支付時(shí)按學(xué)校主款項(xiàng)撥付。

8.教育支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算2114萬(wàn)元，決算支出469.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年各校工程支出預(yù)算，年初預(yù)算列教育費(fèi)附加，但實(shí)際支付時(shí)按學(xué)校主款項(xiàng)撥付。

9. 教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出4.19萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年追加撥入鑄牢共同體意識(shí)經(jīng)費(fèi)1.34萬(wàn)元，追加撥入校園足球發(fā)展資金2.85萬(wàn)元。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年出預(yù)算30.04萬(wàn)元，決算支出29.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因機(jī)構(gòu)改革2021年未核定上繳11、12月份個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年出預(yù)算8.5萬(wàn)元，決算支出12.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因事業(yè)單位改革新增教育局綜合保障中心，其人員并至教育局，相應(yīng)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年出預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出6.07萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年教育綜合保障中心退休1人，追加撥入其職業(yè)年金做實(shí)。

13.衛(wèi)生健康支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年出預(yù)算7.46萬(wàn)元，決算支出10.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因事業(yè)單位改革新增教育局綜合保障中心，其人員并至教育局，相應(yīng)事業(yè)單位醫(yī)療增加。

14.住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年出預(yù)算9.65萬(wàn)元，決算支出12.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因事業(yè)單位改革新增教育局綜合保障中心，其人員并至教育局，相應(yīng)住房公積金增加。

（二）公共安全（類）

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出240.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)177.53萬(wàn)元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出，較上年增加23.7萬(wàn)元，主要原因是：因事業(yè)單位改革新增教育局綜合保障中心，其人員并至教育局，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)63.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，較上年減少-39.77萬(wàn)元，主要原因是：一是厲行節(jié)約。二是年底部分辦公用款未付清，掛往來(lái)賬款。

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.09%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.52%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)把三公經(jīng)費(fèi)支出。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.55萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，占97.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，占2.06%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年無(wú)變動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置支出較上年無(wú)變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，用于公務(wù)用車加油、維修、繳納車輛保險(xiǎn)，車均運(yùn)維費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年無(wú)變動(dòng)，主要原因是嚴(yán)把三公經(jīng)費(fèi)支出，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元，接待1批次，共接待7人次。主要用于接待自治區(qū)迎檢。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年減少-0.19萬(wàn)元，主要原因是2020年應(yīng)入辦公費(fèi)工作餐入公務(wù)接待費(fèi)。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬(wàn)元。與上年相比，減少-300萬(wàn)元，下降-100%，變動(dòng)原因：2020年決算有彩票公益金支出第三民族幼兒園工程款300萬(wàn)元，2021年無(wú)彩票公益金支出；支出決算0萬(wàn)元。與上年相比，減少-300萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降-100%，變動(dòng)原因：2020年決算有彩票公益金支出第三民族幼兒園工程款300萬(wàn)元，2021年無(wú)彩票公益金支出。

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算0萬(wàn)元，與上年相比，與上年相比，無(wú)變動(dòng)；支出決算0萬(wàn)元。與上年相比，無(wú)變動(dòng)。

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

2021年，部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目36個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目39個(gè)，完成項(xiàng)目39個(gè)，項(xiàng)目支出總金額2,057.78萬(wàn)元。財(cái)政本年撥款金額2,056.35萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（十一）政府采購(gòu)支出情況

本部門2021年度政府采購(gòu)支出合計(jì)191.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出64.19萬(wàn)元，比2020年-33.27萬(wàn)元，降低-34.14%，主要原因是：2020年購(gòu)置薄弱學(xué)校升級(jí)改造設(shè)備；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，比2020年增加減少0萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng)；政府采購(gòu)服務(wù)支出127.52萬(wàn)元，比2020年增加67.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）112.54%，主要原因是：2021年撥付校園安保服務(wù)費(fèi)127.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額64.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0%。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.07萬(wàn)元，比2020年減少-39.77萬(wàn)元，降低-38.67%。主要原因是：一是厲行節(jié)約。二是年底部分辦公用款未付清，掛往來(lái)賬款。

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年無(wú)變動(dòng);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年無(wú)變動(dòng)。

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0  個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。2021年我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況，不涉及此業(yè)務(wù)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在在部門決算中反映0 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共0個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2021年我單位無(wú)項(xiàng)目自評(píng)綜述，不涉及此業(yè)務(wù)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2021年我單位無(wú)部門評(píng)價(jià)報(bào)告，不涉及此業(yè)務(wù)。

第三部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開(kāi)本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：烏仁其其格   聯(lián)系電話：0470-8812205