目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、政府采購預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表 

11．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12．事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗供銷合作社聯(lián)合社

2021年部門預(yù)算公開報(bào)告

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗供銷社是鄂溫克族自治旗人民政府主管的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

（二）部門主要職責(zé)

1、宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針和政策；

    2、引導(dǎo)和組織管理全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織和全旗農(nóng)村流通工作，為農(nóng)村牧區(qū)各種生產(chǎn)和流通組織提供政策咨詢，商品信息等綜合服務(wù)，促進(jìn)全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；

    3、根據(jù)全旗經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)和供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織和供銷合作社的改革和發(fā)展工作；

    4、加強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，通過發(fā)展各種專業(yè)合作社和農(nóng)副產(chǎn)品龍頭企業(yè)，健全農(nóng)產(chǎn)品購銷服務(wù)體系，完善農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營服務(wù)體系，參與農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料管理，加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)，搞好農(nóng)村牧區(qū)信息服務(wù)和綜合服務(wù)等工作，搞活農(nóng)村牧區(qū)商品流通推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；

    5、承擔(dān)旗政府委托的任務(wù)，行使政府授權(quán)的行政和經(jīng)濟(jì)管理職能，向旗委和旗政府和有關(guān)部門反映牧民社資和供銷合作社的意見和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民和各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益；

6、深化改革，實(shí)施開放辦社，加強(qiáng)供銷合作社與社會(huì)各部門各行業(yè)聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟(jì)成分的組織或個(gè)人入社拓展合作領(lǐng)域和服務(wù)范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢(shì)；

7、履行監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)所屬企業(yè)組織建設(shè)，督促檢查所屬企業(yè)和指導(dǎo)下級(jí)社做好企業(yè)內(nèi)部管理及改革與發(fā)展的各項(xiàng)工作；

8、切實(shí)抓好全旗供銷合作社教育事業(yè)，為下級(jí)社和廣大農(nóng)村牧區(qū)培養(yǎng)大批合格的經(jīng)營管理人才，進(jìn)行經(jīng)常性的干部職工教育培訓(xùn)，不斷提高職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)；

9、管理運(yùn)營本級(jí)社有資產(chǎn)，對(duì)直屬單位行使出資人的職能；

10、抓好全旗供銷社的安全經(jīng)營，綜合治理，普法教育、計(jì)劃生育及精神文明建設(shè)等工作；

11、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1. 從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂溫克族自治旗供銷社部門預(yù)算包括：部門本級(jí)預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)0家，其中行政單位0家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

 

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗供銷社	財(cái)政全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位
2
3
4

2.人員基本情況：

編制數(shù)10名，其中行政編制0名、參公編制9名、事業(yè)編制1名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)35人，其中實(shí)有在職12人、離休0人、退休17人、遺屬6人。與上年相比，在職人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因?yàn)椤ｋx休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因…。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因…。

 

 

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

 

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算192.86萬元，比2020年預(yù)算增加18.64萬元，增長(zhǎng)10.7%，增加主要是由于基層社改造提升及新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程等業(yè)務(wù)量增加。

支出預(yù)算192.86萬元，比2020年預(yù)算增加18.64萬元，增長(zhǎng)10.7%，增加主要是由于基層社改造提升及新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程等業(yè)務(wù)量增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為192.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入192.86萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出192.86萬元，其中：基本支出192.86萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于工資和福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助方面支出。

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出192.86萬元，比上年增加18.64萬元，增長(zhǎng)10.7%，增減原因：基層社改造提升及新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程等業(yè)務(wù)量增加。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算192.86萬元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款192.86萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年增加18.64萬元，增長(zhǎng)10.7%，增減原因：

基層社改造提升及新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程等業(yè)務(wù)量增加。

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

2.203國防支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

3.204公共安全支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

4.205教育支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出44.01萬元，占比22.82%，主要用于退休職工工資和遺屬人員生活補(bǔ)助。較上年預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，增加原因遺屬人員增長(zhǎng)。

8.210衛(wèi)生健康支出7.62萬元，占比3.95%，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病統(tǒng)籌繳費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)增加0.21萬元， 增加（或減少）原因工資增長(zhǎng)，社?；鶖?shù)增加。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

11.213農(nóng)林水支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

12.214交通運(yùn)輸支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出130.06萬元，占比67.44%，主要用于在職職工工資福利支出、項(xiàng)目支出。較上年預(yù)算數(shù)增加16.65萬元，增加原因基層社改造提升及新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程等業(yè)務(wù)量增加。

15.217金融支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

17.221住房保障支出11.17萬元，占比5.79%，主要用于住房公積金繳費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)增加0.45萬元， 增加原因工資增長(zhǎng)，社?；鶖?shù)增加。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

20.229其他支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

21.231債務(wù)還本支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因……

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2021年我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2萬元，占總支出的1.04%，較上年預(yù)算減少4.7萬元，減少70.15%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.52萬元，增長(zhǎng)35.14%.其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長(zhǎng)）主要原因?yàn)椤?

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長(zhǎng)）0%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)椤?

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，較上年預(yù)算減少0.5萬元，減少50%;減少主要原因?yàn)楣珓?wù)接待量少。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.14萬元，增長(zhǎng)38.89%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)轭A(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量比去年多。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.5萬元，較上年預(yù)算減少4.2萬元，減少73.68%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.38萬元，增長(zhǎng)33.93%，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長(zhǎng)）0%；減少（或增加）主原因?yàn)椤?

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)椤?

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年預(yù)算減少4.2萬元，減少73.68%；減少主要原因?yàn)橄锣l(xiāng)業(yè)務(wù)量減少。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.38萬元，增加33.93%，減少主要原因?yàn)楣珓?wù)接待和下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)量減少。

 

 

 

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.26萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)10.79萬元、印刷費(fèi)0.15萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.15萬元、郵電費(fèi)0.4萬元、取暖費(fèi)0.89萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)4.55萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.25萬元、租賃費(fèi)0.48萬元、會(huì)議費(fèi)4.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.41萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元、其他交通費(fèi)用6.74萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0.65萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加5.21萬元，增長(zhǎng)19.26%，增長(zhǎng)主要原因是基層社改造提升及新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程等業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致日常經(jīng)費(fèi)增加。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（或下降）0%，增長(zhǎng)（或下降）主要原因是……。

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算0萬元，采購金額為本級(jí)財(cái)政撥款，其中A貨物類0萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0萬元。較上年增加（或減少）0萬元，增長(zhǎng)（或下降）0%，其中：

1.A貨物類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)椤?

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)椤?

3.C服務(wù)類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)椤? 

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛1輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛。較上年增加（或減少）  0輛，增加（或減少）原因：與上年持平。

單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2021年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：安萃飛   聯(lián)系電話：18247059996

 

第六部分   部門預(yù)算公開表

 

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

鄂溫克族自治旗供銷合作社聯(lián)合社

2021年4月22日

 

收支預(yù)算總表（公開01表）
單位:萬元
收入		支出
收入項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	功能分類	預(yù)算數(shù)	支出項(xiàng)目（性質(zhì)）	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算收入	192.86	一、一般公共服務(wù)		一、基本支出	192.86
1、旗級(jí)安排	192.86	二、外交		工資和福利支出	129.11
其中：納入預(yù)算管理的非稅收入		三、國防		商品和服務(wù)支出	32.26
2、上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)		四、公共安全		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼	31.50
二、政府性基金預(yù)算收入		五、教育		二、項(xiàng)目支出
1、旗級(jí)安排		六、科學(xué)技術(shù)		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
2、上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)		七、文化體育與傳媒		四、上繳上級(jí)支出
三、事業(yè)收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)	44.01	五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
其中：納入專戶管理的教育收費(fèi)收入		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		十、醫(yī)療衛(wèi)生	7.62
五、其他收入		十一、環(huán)境保護(hù)
六、上級(jí)單位補(bǔ)助收入		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
七、附屬單位上繳收入		十三、農(nóng)林水事務(wù)
		十四、交通運(yùn)輸
		十五、資源勘察電力信息等事務(wù)
		十六、商品服務(wù)等事務(wù)	130.06
		十七、金融監(jiān)管支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土資源氣象等事務(wù)
		二十、住房保障支出	11.17
		二十一、糧油物資管理事務(wù)
		二十二、國有資本經(jīng)營支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
本年收入合計(jì)	192.86	二十四、預(yù)備費(fèi)
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)		二十五、其他支出		本年支出合計(jì)	192.86
其中：一般公共預(yù)算撥款		二十六、轉(zhuǎn)移性支出		六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
政府性基金預(yù)算撥款
事業(yè)收入（含教育收費(fèi)）		本年支出合計(jì)	192.86
其他資金		結(jié)轉(zhuǎn)下年
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
收入總計(jì)	192.86	本年支出總計(jì)	192.86	本年支出總計(jì)	192.86

收入預(yù)算總表（公開02表）
單位:萬元
科目編碼				合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	事業(yè)收入		事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
類	款	項(xiàng)	科目名稱	1	2	3	4	預(yù)算數(shù)	其中：教育收費(fèi)收入	7	8	9	10	11
								5	6
合計(jì)				192.86		192.86
208	05	99	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	15.77		15.77
208	05	02	事業(yè)單位離退休	16.58		16.58
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	11.67		11.67
210	11	01	行政單位醫(yī)療	6.84		6.84
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	0.78		0.78
216	02	01	行政運(yùn)行	130.06		130.06
221	02	01	住房公積金	11.17		11.17

支出預(yù)算總表（公開03表）
單位:萬元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出				項(xiàng)目支出
					小計(jì)	工資和福利支出	商品和服務(wù)支出	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼
類	款	項(xiàng)		1	2	3	4	5	6
合計(jì)				192.86	192.21	129.11	31.61	31.50
208	05	02	事業(yè)單位離退休	16.58	16.58			16.58
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	11.67	11.67	11.67
208	05	99	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	14.92	14.92			14.92
208	05	99	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	0.85	0.85		0.85
210	11	01	行政單位醫(yī)療	6.84	6.84	6.84
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	0.78	0.78	0.78
216	02	01	行政運(yùn)行	0.10	0.10		0.10
216	02	01	行政運(yùn)行	0.50	0.50		0.50
216	02	01	行政運(yùn)行	0.15	0.15		0.15
216	02	01	行政運(yùn)行	0.50	0.50		0.50
216	02	01	行政運(yùn)行	0.48	0.48		0.48
216	02	01	行政運(yùn)行	0.25	0.25		0.25
216	02	01	行政運(yùn)行	1.00	1.00		1.00
216	02	01	行政運(yùn)行	0.40	0.40		0.40
216	02	01	行政運(yùn)行	0.15	0.15		0.15
216	02	01	行政運(yùn)行	0.05	0.05		0.05
216	02	01	行政運(yùn)行	0.15	0.15		0.15
216	02	01	行政運(yùn)行	0.62	0.62		0.62
216	02	01	行政運(yùn)行	1.50	1.50		1.50
216	02	01	行政運(yùn)行	0.41	0.41		0.41
216	02	01	行政運(yùn)行	0.89	0.89		0.89
216	02	01	行政運(yùn)行	0.65
216	02	01	行政運(yùn)行	1.67	1.67	1.67
216	02	01	行政運(yùn)行	0.10	0.10	0.10
216	02	01	行政運(yùn)行	0.37	0.37	0.37
216	02	01	行政運(yùn)行	0.37	0.37	0.37
216	02	01	行政運(yùn)行	3.08	3.08	3.08
216	02	01	行政運(yùn)行	42.81	42.81	42.81
216	02	01	行政運(yùn)行	50.25	50.25	50.25
216	02	01	行政運(yùn)行	6.74	6.74		6.74
216	02	01	行政運(yùn)行	4.00	4.00		4.00
216	02	01	行政運(yùn)行	2.70	2.70		2.70
216	02	01	行政運(yùn)行	3.60	3.60		3.60
216	02	01	行政運(yùn)行	4.00	4.00		4.00
216	02	01	行政運(yùn)行	0.12	0.12		0.12
216	02	01	行政運(yùn)行	0.65	0.65		0.65
216	02	01	行政運(yùn)行	1.80	1.80		1.80
221	02	01	住房公積金	11.17	11.17	11.17

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開04表）
單位:萬元
收入		支出
收入項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	功能分類	預(yù)算數(shù)	支出項(xiàng)目（性質(zhì)）	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算收入	192.86	一、一般公共服務(wù)		一、基本支出	192.86
1、旗級(jí)安排	192.86	二、外交		工資和福利支出	129.11
其中：納入預(yù)算管理的非稅收入		三、國防		商品和服務(wù)支出	32.26
2、上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)		四、公共安全		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼	31.50
二、政府性基金預(yù)算收入		五、教育		二、項(xiàng)目支出
1、旗級(jí)安排		六、科學(xué)技術(shù)
2、上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)		七、文化體育與傳媒
		八、社會(huì)保障和就業(yè)	44.01
		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		十、醫(yī)療衛(wèi)生	7.62
		十一、環(huán)境保護(hù)
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
		十三、農(nóng)林水事務(wù)
		十四、交通運(yùn)輸
		十五、資源勘察電力信息等事務(wù)
		十六、商品服務(wù)等事務(wù)	130.06
		十七、金融監(jiān)管支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土資源氣象等事務(wù)
		二十、住房保障支出	11.17
		二十一、糧油物資管理事務(wù)
		二十二、國有資本經(jīng)營支出
本年收入合計(jì)	192.86	二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)		二十四、預(yù)備費(fèi)
其中：一般公共預(yù)算撥款		本年支出合計(jì)	192.86	本年支出合計(jì)	192.86
政府性基金預(yù)算撥款		結(jié)轉(zhuǎn)下年		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	192.86	本年支出總計(jì)	192.86	本年支出總計(jì)	192.86

一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）
單位:萬元
功能分類科目				合  計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼			科目名稱	1	2	3
類	款	項(xiàng)
合計(jì)				192.86	192.86
210	11	01	行政單位醫(yī)療	6.84	6.84
216	02	01	行政運(yùn)行	130.06	130.06
221	02	01	住房公積金	11.17	11.17
208	05	02	事業(yè)單位離退休	16.58	16.58
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	0.78	0.78
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	11.67	11.67
208	05	99	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	15.77	15.77

一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）-（公開06表）
			單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		財(cái)政撥款支出
科目編碼	科目名稱	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算撥款
合計(jì)		192.86
30101	基本工資	42.81
3010201	津貼補(bǔ)貼	50.25
30103	獎(jiǎng)金	3.08
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	11.67
3011201	養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	1.67
3011202	失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)	0.10
3011203	醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)	7.62
3011204	工傷保險(xiǎn)費(fèi)	0.37
3011205	生育保險(xiǎn)費(fèi)	0.37
30113	住房公積金	11.17
30201	辦公費(fèi)	10.79
30202	印刷費(fèi)	0.15
30205	水費(fèi)	0.05
30206	電費(fèi)	0.15
30207	郵電費(fèi)	0.40
30208	取暖費(fèi)	0.89
30211	差旅費(fèi)	4.55
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.25
30214	租賃費(fèi)	0.48
30215	會(huì)議費(fèi)	4.50
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.15
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.50
30226	勞務(wù)費(fèi)	0.10
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.41
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.50
30239	其他交通費(fèi)用	6.74
3030202	津補(bǔ)貼退休費(fèi)	16.58
3030501	遺屬生活補(bǔ)助	14.92
31002	辦公設(shè)備購置	0.65

政府性基金預(yù)算表（公開07表）（此表無數(shù)據(jù)，空表）
單位:萬元
科目編碼			科目名稱	本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
類	款	項(xiàng)		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
				1	2	3
合計(jì)				0.00	0.00	0.00
我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容，此表為空表

報(bào)表編號(hào)：GKYS-004(150000)

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（公開08表）

鄂溫克族自治旗供銷合作社聯(lián)合社

金額單位：

萬元

2020預(yù)算數(shù)

2020執(zhí)行數(shù)

2021預(yù)算數(shù)

2021年預(yù)算數(shù)比2020預(yù)算增減情況

2021年預(yù)算比2020執(zhí)行數(shù)增減情況

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)用

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)用

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)用

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)用

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)用

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車購置

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

6.70

5.70

1.00

1.48

1.12

0.36

2.00

1.50

0.50

-4.70

-4.20

-0.50

0.38

0.14

政府采購預(yù)算表（公開09表）

單位:萬元

項(xiàng)目名稱

采購資產(chǎn)名稱

采購組織形式

采購項(xiàng)目分類

資產(chǎn)項(xiàng)目分類

資產(chǎn)用途

資產(chǎn)增量方式

資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)格要求

數(shù)量

計(jì)量單位

參考單價(jià)

總計(jì)

一般公共預(yù)算收入

政府性基金預(yù)算收入

備 注

合計(jì)

當(dāng)年財(cái)政撥款收入

非稅收入

轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入

上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付

合計(jì)

當(dāng)年政府性基金收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入

小計(jì)

上年上級(jí)補(bǔ)助

上年本級(jí)財(cái)政安排

小計(jì)

上年上級(jí)補(bǔ)助

上年本級(jí)財(cái)政安排

合計(jì)

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容，此表為空表

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（公開10表）
單位:萬元
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
經(jīng)濟(jì)分類編碼	經(jīng)濟(jì)分類名稱	預(yù)算數(shù)
		合計(jì)	公共財(cái)政撥款補(bǔ)助	政府性基金預(yù)算撥款
合計(jì)		32.26	32.26
30201	辦公費(fèi)	10.79	10.79
30202	印刷費(fèi)	0.15	0.15
30205	水費(fèi)	0.05	0.05
30206	電費(fèi)	0.15	0.15
30207	郵電費(fèi)	0.40	0.40
30208	取暖費(fèi)	0.89	0.89
30211	差旅費(fèi)	4.55	4.55
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.25	0.25
30214	租賃費(fèi)	0.48	0.48
30215	會(huì)議費(fèi)	4.50	4.50
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.15	0.15
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.50	0.50
30226	勞務(wù)費(fèi)	0.10	0.10
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.41	0.41
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.50	1.50
30239	其他交通費(fèi)用	6.74	6.74
31002	辦公設(shè)備購置	0.65	0.65

事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（公開11表）
單位:萬元
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
經(jīng)濟(jì)分類編碼	經(jīng)濟(jì)分類名稱	預(yù)算數(shù)
		合計(jì)	公共財(cái)政撥款補(bǔ)助	政府性基金預(yù)算撥款
合計(jì)		0.00	0.00
我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容，此表為空表

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開12表）（此表無數(shù)據(jù)，空表）
單位:萬元
科目編碼			科目名稱	本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
類	款	項(xiàng)		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
				1	2	3
[數(shù)據(jù)]
我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容，此表為空表