目錄

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實施分級診療。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

3、負責疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，實施國家免疫規(guī)劃。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展全旗愛國衛(wèi)生工作，承擔鄂溫克旗愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會的日常工作。

4、負責專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負責一級及以下醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

5、負責食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食品安全風險監(jiān)測、交流、預(yù)警工作，組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短期藥品預(yù)警。

6、負責公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、負責推進全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責推進全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。

8、負責計劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預(yù)警，完善落實計劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

9、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

11、負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、負責對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

13、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、與有關(guān)部門職責分工。

（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

旗發(fā)改委負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與旗民政局有關(guān)職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

旗民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同旗市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當立即組織進行檢驗和食品安全風險監(jiān)測，并及時向旗市場監(jiān)督管理局通報食品安全風險監(jiān)測結(jié)果，對于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場監(jiān)督管理局應(yīng)當立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險監(jiān)測的，應(yīng)當及時向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

旗市場監(jiān)督管理局會同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、財務(wù)室、法制與綜合監(jiān)督股（行政審批股）、醫(yī)政醫(yī)管股（體制改革股）疾病預(yù)防控制股、鄂溫克旗愛國衛(wèi)生運動辦公室秘書股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、家庭發(fā)展股、婦幼健康股、基層衛(wèi)生健康股、蒙中醫(yī)藥管理股等11個。本部門下屬單位包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥塔拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗北輝河蘇木衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗東蘇木衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗輝河中心衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗蒙醫(yī)醫(yī)院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗人民醫(yī)院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗西蘇木衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗錫尼河東蘇木孟根衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心等18個。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計19家，詳細情況見表：

序號	單位名稱
1	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗衛(wèi)生健康委員會(本級)
2	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院
3	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥塔拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院
4	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
5	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗北輝河蘇木衛(wèi)生院
6	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院
7	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗東蘇木衛(wèi)生院
8	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
9	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗輝河中心衛(wèi)生院
10	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗蒙醫(yī)醫(yī)院
11	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗人民醫(yī)院
12	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗西蘇木衛(wèi)生院
13	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所
14	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗錫尼河東蘇木孟根衛(wèi)生院
15	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院
16	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院
17	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊
18	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院
19	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計27,623.8萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計增加16,085.03萬元，增長139.4%，變動原因：2021年增加政府基金預(yù)算收入1000萬元；2021年事業(yè)收入7856.72萬元年初沒有納入預(yù)算；2021年其他收入56.17萬元沒有納入預(yù)算。

2021年度財政撥款收入、支出決算總計15,634.22萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計增加4,095.45萬元，增長35.49%，變動原因：2021年增加政府基金預(yù)算收入1000萬元；2020年末結(jié)轉(zhuǎn)資金沒有列入2021年預(yù)算；2021年上級專項資金撥款未列入預(yù)算。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計27,623.8萬元，其中：本年收入合計22,580.7萬元，使用非財政撥款結(jié)余1,079.35萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,963.76萬元；支出總計27,623.8萬元，其中：結(jié)余分配1,451.03萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,781.52萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少-8,645.06萬元，增長-23.84%，主要原因：一是2021年政府基金撥款減少；二是2021年特別國債資金投入減少；三是2021年其他收入減少。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計22,580.7萬元，其中：財政撥款收入14,667.81萬元，占64.96%；事業(yè)收入7,856.72萬元，占34.79%；其他收入56.17萬元，占0.25%。

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計24,391.25萬元，其中：基本支出19,360.81萬元，占79.38%；項目支出5,030.44萬元，占20.62%。

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計15,634.22萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余966.42萬元；支出總計15,634.22萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余234.11萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加（減少）-10,448.25萬元，增長（下降）-40.06%。主要原因：一是2021年政府基金撥款減少；二是2021年特別國債資金投入減少。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計13,998.22萬元，其中：基本支出10,394.36萬元，占74.25%；項目支出3,603.85萬元，占25.75%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出13,998.22萬元。與年初預(yù)算相比，增加2,459.44萬元，增長21.31,變動原因：2021年上級專項指標項目沒有列入年初預(yù)算。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算0.00萬元，決算支出3.5萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初沒有列入預(yù)算，因維穩(wěn)工作需要由旗信訪局調(diào)濟追加經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)（類）

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算37.48萬元，決算支出37.61萬元，完成年初預(yù)算的100.35%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年遺屬增加工資，實際支出增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算500.58萬元，決算支出497.09萬元，完成年初預(yù)算的99.30%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年事業(yè)單位退休人員自然減員，實際支出減少。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算741.93萬元，決算支出737.65萬元，完成年初預(yù)算的99.42%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年在職人員辦理退休，實際繳納保險費減少。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出47.31萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年在職人員辦理退休，坐實職業(yè)年金，財政臨時追加職業(yè)年金經(jīng)費。

5．撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出24.59萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年職工死亡，辦理喪葬費及撫恤金，財政臨時追加經(jīng)費。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算142.77萬元，決算支出169.07萬元，完成年初預(yù)算的118.42%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年綠色通道招聘專業(yè)技術(shù)人員，財政追加考務(wù)經(jīng)費。

2．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算5萬元，決算支出0.41萬元，完成年初預(yù)算的8.2%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年愛國衛(wèi)生工作因新冠疫情防控需要，沒有完成任務(wù)，支出減少。

3．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算188.23萬元，決算支出187.12萬元，完成年初預(yù)算的99.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年衛(wèi)健委事業(yè)人員調(diào)出，支出減少。

4．公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預(yù)算2435.76萬元，決算支出2688.67萬元，完成年初預(yù)算的110.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年旗人民醫(yī)院伊敏分院急救中心建設(shè)，財政追加專項經(jīng)費。

5．公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。年初預(yù)算588.5萬元，決算支出688.33萬元，完成年初預(yù)算的116.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年旗蒙醫(yī)醫(yī)院人員增加，經(jīng)費支出增大。

6．公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算496.00萬元，決算支出320.48萬元，完成年初預(yù)算的64.61%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年公立醫(yī)院改革經(jīng)費，因地方財力不足，沒有全額支出。

7．基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算2235.38萬元，決算支出2235.25萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算計算四舍五入誤差。

8．基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算58.66萬元，決算支出204.25萬元，完成年初預(yù)算的348.19%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年基本藥物、嘎查衛(wèi)生室經(jīng)費中上級專項指標下達的額度，沒有納入年初預(yù)算，決算支出遠大于年初預(yù)算。

9．公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）。年初預(yù)算943.51萬元，決算支出886.82萬元，完成年初預(yù)算的93.99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年落實政府過緊日子的要求，下縮一般性預(yù)算支出，決算支出減少。

10．公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。年初預(yù)算299.72萬元，決算支出294.85萬元，完成年初預(yù)算的98.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年落實政府過緊日子的要求，下縮一般性預(yù)算支出，決算支出減少。

11．公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）。年初預(yù)算289.66萬元，決算支出286.82萬元，完成年初預(yù)算的99.02%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年落實政府過緊日子的要求，下縮一般性預(yù)算支出，決算支出減少。

12．公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算75.41萬元，決算支出1040.00萬元，完成年初預(yù)算的1379.13%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)決算支出中，上級專項指標下達額度，沒有納入年初預(yù)算，決算支出遠大于年初預(yù)算。

13．公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算0.00萬元，決算支出45.78萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年部門年初預(yù)算沒有重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目，上級下達的專項指標額度沒有納入年初預(yù)算。

14．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算503.00萬元，決算支出1701.36萬元，完成年初預(yù)算的338.24%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年新冠疫情多次返復(fù)，旗財政加大地方疫情防控經(jīng)費投入，決算支出遠大于年初預(yù)算。

15．公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算0.00萬元，決算支出25.00萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2020年特別國債結(jié)轉(zhuǎn)額度項目，結(jié)轉(zhuǎn)資金沒有納入年初預(yù)算，決算支出大于年初預(yù)算。

16．中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預(yù)算45.00萬元，決算支出39.62萬元，完成年初預(yù)算的88.04%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年中醫(yī)藥專項項目實施，質(zhì)量保障尾款沒有支付，決算支出小于年初預(yù)算。

17．計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算697.03萬元，決算支出647.19萬元，完成年初預(yù)算的92.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年落實政府過緊日子的要求，核減項目經(jīng)費。

18．計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算5.00萬元，決算支出0.48萬元，完成年初預(yù)算的9.60%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心的入托體檢項目因新冠疫情防控需要，沒有完成任務(wù)，支出減少。

19．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算48.17萬元，決算支出9.82萬元，完成年初預(yù)算的20.39%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年衛(wèi)健委、衛(wèi)生綜合執(zhí)法大隊事業(yè)人員醫(yī)療保險，支出列入事業(yè)單位醫(yī)療，年初預(yù)算列入行政單位醫(yī)療，至使行政單位醫(yī)療決算支出減少。

20．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算451.71萬元，決算支出455.79萬元，完成年初預(yù)算的100.90%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年旗衛(wèi)健委、衛(wèi)生綜合執(zhí)法大隊事業(yè)人員醫(yī)療保險，列入事業(yè)單位醫(yī)療，年初預(yù)算列入行政單位醫(yī)療，至使事業(yè)單位醫(yī)療決算支出大于年初預(yù)算。

21．老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）。年初預(yù)算37.17萬元，決算支出19.58萬元，完成年初預(yù)算的52.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年老齡健康事務(wù)因新冠疫情防控的需要，無法正常開展，年末對老年人進行慰問等，決算支出減少。

（四）住房保障支出（類）

1、住房改革支出（款）  住房公積金（項）。年初預(yù)算709.07萬元，決算支出718.78萬元，完成年初預(yù)算的101.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年因職工住房公積金核定基數(shù)增加，繳納額度增加，決算支出增加。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10,394.36萬元，其中：人員經(jīng)費9,066.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費補助、獎勵金等，較上年減少-226.97萬元，主要原因是：2020年補發(fā)以前年度增調(diào)標和零星增加，2021年對比人員支出減少；公用經(jīng)費1,328.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息及費用支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置等，較上年減少-402.66萬元，主要原因是：2021年專用設(shè)備購置支出大幅度減少。

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為173.78萬元，支出決算為142.26萬元，完成預(yù)算的81.86%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為160.36萬元，支出決算為140.87萬元，完成預(yù)算的87.85%；公務(wù)接待費預(yù)算為13.43萬元，支出決算為1.39萬元，完成預(yù)算的10.33%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是2021年嚴格公務(wù)用車管理，堅持中央緊日子的要求，公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少；二是2021年嚴格公務(wù)接待管理，堅持中央緊日子的要求，降低了公接接待支出。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出142.26萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出140.87萬元，占99.02%；公務(wù)接待費支出1.39萬元，占0.98%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要用于一是2021年本部門沒有因公出國（境）的業(yè)務(wù)活動，沒有相關(guān)支出。較上年增加0萬元，主要原因是本部門2年內(nèi)沒有因公出國（境）的業(yè)務(wù)活動。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出140.87萬元。其中：公務(wù)用車購置支出39.7萬元，用于疫情防控鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)救護車支出，車均購置費19.85萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加0.78萬元，主要原因是購置車輛增加，嚴格控制車輛單價，支出與上年基本持平。公務(wù)用車運行維護費支出101.17萬元，用于公務(wù)用車的交通油費、過橋過路費、保險費、年檢費、車輛維修費等，車均運維費2.3萬元，公務(wù)用車運行維護費支出較上年增加28.85萬元，主要原因是2021年新冠疫情防控需要，防控方案的變更，基層車輛運行維護費增加，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為44輛。

公務(wù)接待費支出1.39萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費1.39萬元，接待27批次，共接待158人次。主要用于一是接待上級考核組對我旗疫情防控工作檢查；二是兄弟旗縣對疫情防控工作交流和寫習團隊。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費支出較上年減少-3.27萬元，主要原因是嚴格接待標準和接待人數(shù)及培同人數(shù)，堅持過緊日子的思想，支出減少。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算1,000萬元。與上年相比，減少-6,920萬元，下降-87.37%，變動原因：2021年政府會性基金預(yù)算投入減少；支出決算1,401.9萬元。與上年相比，減少-6,116.2萬元，下降-81.35%，變動原因：2021年政府性基金預(yù)算投入減少支出相應(yīng)減少。

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加0萬元，增長0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門預(yù)算安排項目25個，實施項目25個，完成項目25個，項目支出總金額5,030.44萬元。財政本年撥款金額4,407.39萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余189.42萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計964.64萬元，其中：政府采購貨物支出365.6萬元，比2020年增加358.73萬元，增長5,219.42%，主要原因是：主要是旗人民醫(yī)院、大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購專業(yè)設(shè)備增長；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2020-2021年本部門無工程采購項目；政府采購服務(wù)支出599.03萬元，比2020年增加598.64萬元，增長152,789.74%，主要原因是：旗人民醫(yī)院政府采購服務(wù)增加。授予中小企業(yè)合同金額409.45萬元，占政府采購支出合同總額的42.44%。其中：授予小微企業(yè)合同金額407.69萬元，占政府采購支出合同總額的42.26%。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出95.08萬元，比2020年增加39.04萬元，增長69.68%。主要原因是：2021年疫情防按工作需要，鄂溫克旗疫情防控經(jīng)費均。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛61輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、離退休干部用車0輛、其他用車41輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套），主要是旗人民醫(yī)院電梯2部發(fā)、電機1臺、旗蒙醫(yī)醫(yī)院電梯3部，比2020年減少-1臺（套），主要原因是伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院50萬元以上專用設(shè)備從通用設(shè)備中刪除;單位價值100萬元以上專用設(shè)備33臺（套），主要是CT機7臺、X光DR系統(tǒng)7臺、病理數(shù)字切片掃描系統(tǒng)1套、彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)9臺、電子鏡檢設(shè)備6臺、全自動生化分析儀3臺，用于醫(yī)療救治和醫(yī)療診斷輔助檢查，比2020年增加3臺（套），主要原因是新冠疫情防控需要采購CT等專用設(shè)備3臺。

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目16個，共涉及資金3603.86萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目5個，共涉及資金1401.90萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%；

組織對“ 新冠疫情相關(guān)支出 ”、“ 伊敏急救中心項目 ”、“其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目支出”、“基本公共衛(wèi)生服務(wù)十二項均等化服務(wù)”、“孕前優(yōu)生健康檢查”、“艾滋病防治工作經(jīng)費”、“結(jié)核病項目”、“腫瘤登記”、“基層蒙中醫(yī)館建設(shè)”、“婦女病檢查項目”、“計劃生育公益金”、“計劃生育免費技術(shù)服務(wù)”、“信息系統(tǒng)建設(shè)”、“獨生子女父母獎勵”、“計劃生育三項制度”、“計劃生育網(wǎng)底經(jīng)費”、“托幼機構(gòu)預(yù)防性體檢費”、“老年人口關(guān)懷”、“鄂溫克旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)項目 ”、“ 旗疾病控制中心大樓工程 ”、“大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院及周轉(zhuǎn)宿舍工程 ”、“旗疾病控制中心專用設(shè)備”、“基層機構(gòu)小藥箱及流動服務(wù)車”、“黨員捐款用于新冠肺炎疫情防控”等24個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3603.86萬元，政府性基金支出1401.90萬元，其他資金支出24.69萬元。其中，對“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金 ”、“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金”、“基本藥物制度補助資金 ”、“計劃生育轉(zhuǎn)移支付資金”、“重大傳染病防控補助資金”等5類2020-2021年基本公共衛(wèi)生項目委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展績效評價，評價結(jié)論：通過對鄂溫克旗2020-2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項補助資金項目的數(shù)據(jù)資料收集、分析、現(xiàn)場訪談及實地核查，鄂溫克旗2020-2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項補助資金績效評價得分為93.02分，對應(yīng)績效級別為“優(yōu)”。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映“ 新冠疫情相關(guān)支出 ”、“ 伊敏急救中心項目 ”、“其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目支出”、“基本公共衛(wèi)生服務(wù)十二項均等化服務(wù)”、“孕前優(yōu)生健康檢查”、“艾滋病防治工作經(jīng)費”、“結(jié)核病項目”、“腫瘤登記”、“基層蒙中醫(yī)館建設(shè)”、“婦女病檢查項目”、“計劃生育公益金”、“計劃生育免費技術(shù)服務(wù)”、“信息系統(tǒng)建設(shè)”、“獨生子女父母獎勵”、“計劃生育三項制度”、“計劃生育網(wǎng)底經(jīng)費”、“托幼機構(gòu)預(yù)防性體檢費”、“老年人口關(guān)懷”等18 個一般公共預(yù)算項目，以及“鄂溫克旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)項目 ”、“ 旗疾病控制中心大樓工程 ”、“大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院及周轉(zhuǎn)宿舍工程 ”、“旗疾病控制中心專用設(shè)備”、“基層機構(gòu)小藥箱及流動服務(wù)車”等5個政府性基金項目，以及“黨員捐款用于新冠肺炎疫情防控”1個其他資金項目，共24個項目的績效自評結(jié)果。

1.新冠疫情相關(guān)支出項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為1812.74萬元，執(zhí)行數(shù)為1812.74萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：積極應(yīng)對和穩(wěn)妥外置10起緊急疫情事態(tài)，對20多萬人次以實戰(zhàn)形式開展核酸采樣和檢測工作、完成新冠疫苗接種251226人次接種任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：三級指標設(shè)置不準確，臨時突發(fā)事項過多。下一步改進措施：加強對疫情全過程流程梳理，完善三級指標設(shè)置的科學性和實用性。

2.伊敏急救中心項目項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分70分。全年預(yù)算數(shù)為84.15萬元，執(zhí)行數(shù)為49萬元，完成預(yù)算的58.23%。項目績效目標完成情況：完成了伊敏急救中心項目尾款支付，減少了債務(wù)壓力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此項目為2020年工程，因資金不足，沒有全額支付。下一步改進措施：加大資金籌集力度，減少債務(wù)。

3.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目支出項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為10.29萬元，執(zhí)行數(shù)為10.29萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了疫情期間人員培訓，提高了職工應(yīng)對疫情能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分指標設(shè)備不科學，不能全面反應(yīng)指效對等。下一步改進措施：進一步研究科學指標，合理全面反應(yīng)績效結(jié)果。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)十二項均等化服務(wù)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分93.45分。全年預(yù)算數(shù)為1156.39萬元，執(zhí)行數(shù)為1036.55萬元，完成預(yù)算的89.64%。項目績效目標完成情況：完成了2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)12項任務(wù)，達到了預(yù)期效果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分指標因醫(yī)務(wù)人員基礎(chǔ)工作不扎實，導(dǎo)致不能達到預(yù)期目標。下一步改進措施：進一步細化流程，指導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員工作方法。

5.孕前優(yōu)生健康檢查項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分93.45分。全年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，執(zhí)行數(shù)為0.6萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成免費服務(wù)計劃生育379例，其中：孕前優(yōu)生健康檢查379人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：三級指標設(shè)置不科學。下一步改進措施：科學合理設(shè)置指標。

6.艾滋病防治工作經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分87.72分。全年預(yù)算數(shù)為14.35萬元，執(zhí)行數(shù)為6.85萬元，完成預(yù)算的47.74%。項目績效目標完成情況：艾滋病防治隨訪督導(dǎo)宣傳工作，發(fā)揮預(yù)期效果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目數(shù)量指標沒有數(shù)據(jù)支持，缺不硬指標。下一步改進措施：合理研究指標，綜合體理項目績效。

7.結(jié)核病防治項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分96.50分。全年預(yù)算數(shù)為9.46萬元，執(zhí)行數(shù)為9.46萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：通過計劃完成本年下鄉(xiāng)督導(dǎo)，進一步結(jié)核病隨訪、督導(dǎo)、宣傳教育的管理工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2021年度因疫情對結(jié)核病督導(dǎo)隨訪減少。下一步改進措施：在新的一年改善工作方式，提高工作效能。

8.腫瘤登記項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分81.92分。全年預(yù)算數(shù)為29.35萬元，執(zhí)行數(shù)為29.35萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成2021年各項腫瘤登記和隨訪工作，分類統(tǒng)計了各腫瘤數(shù)量，為上級針對的工作提供數(shù)據(jù)參照。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：基層工作不扎實，統(tǒng)計數(shù)據(jù)不全。下一步改進措施：要求旗疾控中心全面整理實實施方案，增加填表項目。

9.基層蒙中醫(yī)館建設(shè)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分89.58分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：建設(shè)完成基層蒙中醫(yī)館的任務(wù)，進行了人員培訓，開展蒙中醫(yī)服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓人數(shù)不足，預(yù)留維修面積不達標。下一步改進措施：增加培訓人數(shù)，擴大預(yù)留蒙中醫(yī)館面積。

10.婦女病檢查項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分94.54分。全年預(yù)算數(shù)為17.55萬元，執(zhí)行數(shù)為17.55萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了11200人的婦女病檢查，檢查項目完整，提高了婦女生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：檢查人數(shù)沒有達到預(yù)定目標。下一步改進措施：工作人員轉(zhuǎn)變工作思路，提高工作質(zhì)量，提高工作效率。

11.計劃生育公益金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分94.24分。全年預(yù)算數(shù)為38.8萬元，執(zhí)行數(shù)為37.17萬元，完成預(yù)算的95.80%。項目績效目標完成情況：2021年計劃生育協(xié)會慰問了特別家庭人員，并為特別家庭人員免費參加意外保險，維護了計劃生育協(xié)會工作的正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：慰問人數(shù)沒有達到預(yù)期目標。下一步改進措施：工作人員細化流程，提高工作效率。

12.計劃生育免費技術(shù)服務(wù)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為1.06萬元，執(zhí)行數(shù)為1.06萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成免費服務(wù)計劃生育379例，其中：孕前優(yōu)生健康檢查379人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：三級指標設(shè)置不科學。下一步改進措施：科學合理設(shè)置指標。

13.信息系統(tǒng)建設(shè)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分85分。全年預(yù)算數(shù)為5.07萬元，執(zhí)行數(shù)為5.07萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成設(shè)備更新，完成了目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：屬于以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項目，主要原因是沒有當年及時完成。下一步改進措施：加強監(jiān)管，當年的項目當年執(zhí)行。

14.獨生子女父母獎勵項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為14.54萬元，執(zhí)行數(shù)為14.54萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了獨生子女父母1253人獎勵發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有問題。下一步改進措施：嚴格按標準核定待遇人數(shù)，及時發(fā)放。

15.計劃生育三項制度項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為474.59萬元，執(zhí)行數(shù)為474.59萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成發(fā)放特別家庭365人補助。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：嚴格按標準核定待遇人數(shù)，及時發(fā)放。

16.計劃生育網(wǎng)底經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為76.86萬元，執(zhí)行數(shù)為76.86萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了基層計劃生育網(wǎng)底工作人員63人的勞務(wù)費用支出，提升了基層計劃生育網(wǎng)底人員工作的能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一人多崗，一時無法完成多項重復(fù)工作。下一步改進措施：增加人員聘用，防止一人多崗現(xiàn)象。

17.托幼機構(gòu)預(yù)防性體檢費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98.42分。全年預(yù)算數(shù)為0.49萬元，執(zhí)行數(shù)為0.47萬元，完成預(yù)算的95.92%。項目績效目標完成情況：2021年完成鄂溫克旗托幼機構(gòu)兒童入托健康體檢和教職工健康體檢，做到了早發(fā)現(xiàn)早治療早干預(yù)的要求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準確。下一步改進措施：工作人員轉(zhuǎn)變工作方法，提高工作質(zhì)理。

18.老年人口關(guān)懷項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分68.20分。全年預(yù)算數(shù)為2.20萬元，執(zhí)行數(shù)為2.20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成對70歲老年人的關(guān)懷，提高老年人生活興趣。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金額度小，無法滿足老年人需求。下一步改進措施：增加預(yù)算支持，提高老年人安度晚年的幸福感。

19.鄂溫克旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為700萬元，執(zhí)行數(shù)為700萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按計劃支付了本年度傳染病區(qū)項目資金減少債務(wù)壓力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此項目為2020年完工投入使用工程，因財政資金不足，尾款無法支付，形成債務(wù)欠款。下一步改進措施：加大財政投入，減少債務(wù)資金。

20.旗疾病控制中心大樓工程項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分90分。全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了疫控中心大樓項目專項債券的支付。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：三級指標設(shè)置不合現(xiàn)。下一步改進措施：工程款及時支付，減少債務(wù)資金壓力。

21.大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院及周轉(zhuǎn)宿舍工程項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分90分。全年預(yù)算數(shù)為27.40萬元，執(zhí)行數(shù)為27.40萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了大雁衛(wèi)生院及周轉(zhuǎn)宿冬季取暖費用支付。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：工程欠款額度大，單位風險增加。下一步改進措施：加大財政資金支付申請，減少債務(wù)負擔。

22.旗疾病控制中心專用設(shè)備項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分90分。全年預(yù)算數(shù)為94萬元，執(zhí)行數(shù)為94萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了疾控中心專用設(shè)備前期預(yù)付30%資金，加快了設(shè)備的到位進度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：設(shè)備款沒有足額支付，設(shè)備欠款增加。下一步改進措施：加大財政資金支付申請，減少債務(wù)負擔。

23.基層機構(gòu)小藥箱及流動服務(wù)車項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為280.50萬元，執(zhí)行數(shù)為280.50萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了基層小藥箱和流動服務(wù)車的執(zhí)行進度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目執(zhí)行進度慢。下一步改進措施：加強事前規(guī)劃，嚴格落實項目進度。

24.黨員捐款用于新冠肺炎疫情防控項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為24.69萬元，執(zhí)行數(shù)為24.69萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了對疫情防控工作人員的慰問和關(guān)懷，提高工作人員戰(zhàn)勝疫情的決心和信念。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：指標設(shè)置不科學，不準確。下一步改進措施：統(tǒng)一設(shè)置三級指標，提高指標適用率。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

以“計劃生育三項制度”項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。數(shù)量指標：“計生獎勵扶助人數(shù)”控制數(shù)小于等于206人、“計生獎勵擴面人數(shù)”控制數(shù)小于等于63人、“獨生子女死亡特別扶助人數(shù)”控制數(shù)小于等于227人、“獨生子女傷殘?zhí)貏e扶助人數(shù)”控制數(shù)小于等于138人、“特別家庭一次性扶助人數(shù)”控制數(shù)小于等于33人。質(zhì)量指標：“計生獎勵扶助一卡通發(fā)放率”控制數(shù)等于100%、“計生擴面獎勵一卡通發(fā)放率”控制數(shù)等于100%、“一次性扶助金一卡通發(fā)放率”控制數(shù)等于100%。時效指標：“完成時間”控制數(shù)小于等于2021年12月。成本指標：“支出總額”控制數(shù)小于等于100%。經(jīng)濟效益指標：“提高獎勵扶家庭收入”控制數(shù)等于提高收入、“提高獎勵扶家庭收入”控制數(shù)等于提高收入、“提高特別家庭收入”控制數(shù)等于提高收入、“提高一次性家庭收入”控制數(shù)等于提高收入。社會效益指標：“提高獎勵扶助家庭生活質(zhì)量”控制數(shù)等于提高生活質(zhì)量、“減輕特別家庭失落感”控制數(shù)等于減輕失落。服務(wù)對象滿意度指標：“群眾滿意率”控制數(shù)大于等于95%、“職工滿意率”控制數(shù)大于等于95%。

實際自評數(shù)量指標：“計生獎勵扶助人數(shù)”等于206人、得4.5分、“計生獎勵擴面人數(shù)”等于63人、得4.5分、“獨生子女死亡特別扶助人數(shù)”等于227人、得4.5分、“獨生子女傷殘?zhí)貏e扶助人數(shù)”等于138人、得4.5分、“特別家庭一次性扶助人數(shù)”等于33人、得4.5分。質(zhì)量指標：“計生獎勵扶助一卡通發(fā)放率”等于100%、得4.5分、“計生擴面獎勵一卡通發(fā)放率”等于100%、得4.5分、“一次性扶助金一卡通發(fā)放率”等于100%、得4.5分。時效指標：“完成時間”等于2021年11月、得4.5分。成本指標：“支出總額”等于100%、得5分。經(jīng)濟效益指標：“提高獎勵扶家庭收入”提高收入、得6分、“提高獎勵扶家庭收入”提高收入、得6分、“提高特別家庭收入”提高收入、、得6分“提高一次性家庭收入”提高收入、得6分。社會效益指標：“提高獎勵扶助家庭生活質(zhì)量”提高生活質(zhì)量、“減輕特別家庭失落感”減輕失落、、得6分。服務(wù)對象滿意度指標：“群眾滿意率”等于95%、得5分、“職工滿意率”等于95%、得5分。綜合得分100分，為“優(yōu)”

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛軍    聯(lián)系電話：0470-8814076

 

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗衛(wèi)生健康委員會

2021年度決算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實施分級診療。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

3、負責疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，實施國家免疫規(guī)劃。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展全旗愛國衛(wèi)生工作，承擔鄂溫克旗愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會的日常工作。

4、負責專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負責一級及以下醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

5、負責食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食品安全風險監(jiān)測、交流、預(yù)警工作，組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短期藥品預(yù)警。

6、負責公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、負責推進全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責推進全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。

8、負責計劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預(yù)警，完善落實計劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

9、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

11、負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、負責對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

13、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、與有關(guān)部門職責分工。

（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

旗發(fā)改委負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與旗民政局有關(guān)職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

旗民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責分工。

旗衛(wèi)生健康委負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同旗市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當立即組織進行檢驗和食品安全風險監(jiān)測，并及時向旗市場監(jiān)督管理局通報食品安全風險監(jiān)測結(jié)果，對于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場監(jiān)督管理局應(yīng)當立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險監(jiān)測的，應(yīng)當及時向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

旗市場監(jiān)督管理局會同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、財務(wù)室、法制與綜合監(jiān)督股（行政審批股）、醫(yī)政醫(yī)管股（體制改革股）疾病預(yù)防控制股、鄂溫克旗愛國衛(wèi)生運動辦公室秘書股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、家庭發(fā)展股、婦幼健康股、基層衛(wèi)生健康股、蒙中醫(yī)藥管理股等11個。本部門下屬單位包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥塔拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗北輝河蘇木衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗東蘇木衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗輝河中心衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗蒙醫(yī)醫(yī)院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗人民醫(yī)院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗西蘇木衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗錫尼河東蘇木孟根衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心等18個。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計19家，詳細情況見表：

序號	單位名稱
1	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗衛(wèi)生健康委員會(本級)
2	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院
3	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥塔拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院
4	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
5	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗北輝河蘇木衛(wèi)生院
6	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院
7	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗東蘇木衛(wèi)生院
8	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
9	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗輝河中心衛(wèi)生院
10	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗蒙醫(yī)醫(yī)院
11	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗人民醫(yī)院
12	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗西蘇木衛(wèi)生院
13	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所
14	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗錫尼河東蘇木孟根衛(wèi)生院
15	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院
16	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院
17	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊
18	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院
19	內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計27,623.8萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計增加16,085.03萬元，增長139.4%，變動原因：2021年增加政府基金預(yù)算收入1000萬元；2021年事業(yè)收入7856.72萬元年初沒有納入預(yù)算；2021年其他收入56.17萬元沒有納入預(yù)算。

2021年度財政撥款收入、支出決算總計15,634.22萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計增加4,095.45萬元，增長35.49%，變動原因：2021年增加政府基金預(yù)算收入1000萬元；2020年末結(jié)轉(zhuǎn)資金沒有列入2021年預(yù)算；2021年上級專項資金撥款未列入預(yù)算。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計27,623.8萬元，其中：本年收入合計22,580.7萬元，使用非財政撥款結(jié)余1,079.35萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,963.76萬元；支出總計27,623.8萬元，其中：結(jié)余分配1,451.03萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,781.52萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少-8,645.06萬元，增長-23.84%，主要原因：一是2021年政府基金撥款減少；二是2021年特別國債資金投入減少；三是2021年其他收入減少。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計22,580.7萬元，其中：財政撥款收入14,667.81萬元，占64.96%；事業(yè)收入7,856.72萬元，占34.79%；其他收入56.17萬元，占0.25%。 

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計24,391.25萬元，其中：基本支出19,360.81萬元，占79.38%；項目支出5,030.44萬元，占20.62%。

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計15,634.22萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余966.42萬元；支出總計15,634.22萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余234.11萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加（減少）-10,448.25萬元，增長（下降）-40.06%。主要原因：一是2021年政府基金撥款減少；二是2021年特別國債資金投入減少。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計13,998.22萬元，其中：基本支出10,394.36萬元，占74.25%；項目支出3,603.85萬元，占25.75%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出13,998.22萬元。與年初預(yù)算相比，增加2,459.44萬元，增長21.31,變動原因：2021年上級專項指標項目沒有列入年初預(yù)算。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算0.00萬元，決算支出3.5萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初沒有列入預(yù)算，因維穩(wěn)工作需要由旗信訪局調(diào)濟追加經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)（類）

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算37.48萬元，決算支出37.61萬元，完成年初預(yù)算的100.35%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年遺屬增加工資，實際支出增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算500.58萬元，決算支出497.09萬元，完成年初預(yù)算的99.30%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年事業(yè)單位退休人員自然減員，實際支出減少。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算741.93萬元，決算支出737.65萬元，完成年初預(yù)算的99.42%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年在職人員辦理退休，實際繳納保險費減少。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出47.31萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年在職人員辦理退休，坐實職業(yè)年金，財政臨時追加職業(yè)年金經(jīng)費。

5．撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算0萬元，決算支出24.59萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年職工死亡，辦理喪葬費及撫恤金，財政臨時追加經(jīng)費。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算142.77萬元，決算支出169.07萬元，完成年初預(yù)算的118.42%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年綠色通道招聘專業(yè)技術(shù)人員，財政追加考務(wù)經(jīng)費。

2．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算5萬元，決算支出0.41萬元，完成年初預(yù)算的8.2%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年愛國衛(wèi)生工作因新冠疫情防控需要，沒有完成任務(wù)，支出減少。

3．衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算188.23萬元，決算支出187.12萬元，完成年初預(yù)算的99.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年衛(wèi)健委事業(yè)人員調(diào)出，支出減少。

4．公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預(yù)算2435.76萬元，決算支出2688.67萬元，完成年初預(yù)算的110.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年旗人民醫(yī)院伊敏分院急救中心建設(shè)，財政追加專項經(jīng)費。

5．公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。年初預(yù)算588.5萬元，決算支出688.33萬元，完成年初預(yù)算的116.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年旗蒙醫(yī)醫(yī)院人員增加，經(jīng)費支出增大。

6．公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算496.00萬元，決算支出320.48萬元，完成年初預(yù)算的64.61%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年公立醫(yī)院改革經(jīng)費，因地方財力不足，沒有全額支出。

7．基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算2235.38萬元，決算支出2235.25萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算計算四舍五入誤差。

8．基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算58.66萬元，決算支出204.25萬元，完成年初預(yù)算的348.19%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年基本藥物、嘎查衛(wèi)生室經(jīng)費中上級專項指標下達的額度，沒有納入年初預(yù)算，決算支出遠大于年初預(yù)算。

9．公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）。年初預(yù)算943.51萬元，決算支出886.82萬元，完成年初預(yù)算的93.99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年落實政府過緊日子的要求，下縮一般性預(yù)算支出，決算支出減少。

10．公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）。年初預(yù)算299.72萬元，決算支出294.85萬元，完成年初預(yù)算的98.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年落實政府過緊日子的要求，下縮一般性預(yù)算支出，決算支出減少。

11．公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）。年初預(yù)算289.66萬元，決算支出286.82萬元，完成年初預(yù)算的99.02%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年落實政府過緊日子的要求，下縮一般性預(yù)算支出，決算支出減少。

12．公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算75.41萬元，決算支出1040.00萬元，完成年初預(yù)算的1379.13%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)決算支出中，上級專項指標下達額度，沒有納入年初預(yù)算，決算支出遠大于年初預(yù)算。

13．公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算0.00萬元，決算支出45.78萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年部門年初預(yù)算沒有重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目，上級下達的專項指標額度沒有納入年初預(yù)算。

14．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算503.00萬元，決算支出1701.36萬元，完成年初預(yù)算的338.24%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年新冠疫情多次返復(fù)，旗財政加大地方疫情防控經(jīng)費投入，決算支出遠大于年初預(yù)算。

15．公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算0.00萬元，決算支出25.00萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2020年特別國債結(jié)轉(zhuǎn)額度項目，結(jié)轉(zhuǎn)資金沒有納入年初預(yù)算，決算支出大于年初預(yù)算。

16．中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預(yù)算45.00萬元，決算支出39.62萬元，完成年初預(yù)算的88.04%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年中醫(yī)藥專項項目實施，質(zhì)量保障尾款沒有支付，決算支出小于年初預(yù)算。

17．計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算697.03萬元，決算支出647.19萬元，完成年初預(yù)算的92.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年落實政府過緊日子的要求，核減項目經(jīng)費。

18．計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算5.00萬元，決算支出0.48萬元，完成年初預(yù)算的9.60%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年旗婦幼保健計劃生育服務(wù)中心的入托體檢項目因新冠疫情防控需要，沒有完成任務(wù)，支出減少。

19．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算48.17萬元，決算支出9.82萬元，完成年初預(yù)算的20.39%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年衛(wèi)健委、衛(wèi)生綜合執(zhí)法大隊事業(yè)人員醫(yī)療保險，支出列入事業(yè)單位醫(yī)療，年初預(yù)算列入行政單位醫(yī)療，至使行政單位醫(yī)療決算支出減少。

20．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算451.71萬元，決算支出455.79萬元，完成年初預(yù)算的100.90%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年旗衛(wèi)健委、衛(wèi)生綜合執(zhí)法大隊事業(yè)人員醫(yī)療保險，列入事業(yè)單位醫(yī)療，年初預(yù)算列入行政單位醫(yī)療，至使事業(yè)單位醫(yī)療決算支出大于年初預(yù)算。

21．老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）。年初預(yù)算37.17萬元，決算支出19.58萬元，完成年初預(yù)算的52.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年老齡健康事務(wù)因新冠疫情防控的需要，無法正常開展，年末對老年人進行慰問等，決算支出減少。

（四）住房保障支出（類）

1、住房改革支出（款）  住房公積金（項）。年初預(yù)算709.07萬元，決算支出718.78萬元，完成年初預(yù)算的101.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021年因職工住房公積金核定基數(shù)增加，繳納額度增加，決算支出增加。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10,394.36萬元，其中：人員經(jīng)費9,066.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費補助、獎勵金等，較上年減少-226.97萬元，主要原因是：2020年補發(fā)以前年度增調(diào)標和零星增加，2021年對比人員支出減少；公用經(jīng)費1,328.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息及費用支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置等，較上年減少-402.66萬元，主要原因是：2021年專用設(shè)備購置支出大幅度減少。

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為173.78萬元，支出決算為142.26萬元，完成預(yù)算的81.86%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為160.36萬元，支出決算為140.87萬元，完成預(yù)算的87.85%；公務(wù)接待費預(yù)算為13.43萬元，支出決算為1.39萬元，完成預(yù)算的10.33%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是2021年嚴格公務(wù)用車管理，堅持中央緊日子的要求，公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少；二是2021年嚴格公務(wù)接待管理，堅持中央緊日子的要求，降低了公接接待支出。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出142.26萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出140.87萬元，占99.02%；公務(wù)接待費支出1.39萬元，占0.98%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要用于一是2021年本部門沒有因公出國（境）的業(yè)務(wù)活動，沒有相關(guān)支出。較上年增加0萬元，主要原因是本部門2年內(nèi)沒有因公出國（境）的業(yè)務(wù)活動。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出140.87萬元。其中：公務(wù)用車購置支出39.7萬元，用于疫情防控鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)救護車支出，車均購置費19.85萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加0.78萬元，主要原因是購置車輛增加，嚴格控制車輛單價，支出與上年基本持平。公務(wù)用車運行維護費支出101.17萬元，用于公務(wù)用車的交通油費、過橋過路費、保險費、年檢費、車輛維修費等，車均運維費2.3萬元，公務(wù)用車運行維護費支出較上年增加28.85萬元，主要原因是2021年新冠疫情防控需要，防控方案的變更，基層車輛運行維護費增加，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為44輛。

公務(wù)接待費支出1.39萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費1.39萬元，接待27批次，共接待158人次。主要用于一是接待上級考核組對我旗疫情防控工作檢查；二是兄弟旗縣對疫情防控工作交流和寫習團隊。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費支出較上年減少-3.27萬元，主要原因是嚴格接待標準和接待人數(shù)及培同人數(shù)，堅持過緊日子的思想，支出減少。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算1,000萬元。與上年相比，減少-6,920萬元，下降-87.37%，變動原因：2021年政府會性基金預(yù)算投入減少；支出決算1,401.9萬元。與上年相比，減少-6,116.2萬元，下降-81.35%，變動原因：2021年政府性基金預(yù)算投入減少支出相應(yīng)減少。

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加0萬元，增長0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門預(yù)算安排項目25個，實施項目25個，完成項目25個，項目支出總金額5,030.44萬元。財政本年撥款金額4,407.39萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余189.42萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計964.64萬元，其中：政府采購貨物支出365.6萬元，比2020年增加358.73萬元，增長5,219.42%，主要原因是：主要是旗人民醫(yī)院、大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購專業(yè)設(shè)備增長；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2020-2021年本部門無工程采購項目；政府采購服務(wù)支出599.03萬元，比2020年增加598.64萬元，增長152,789.74%，主要原因是：旗人民醫(yī)院政府采購服務(wù)增加。授予中小企業(yè)合同金額409.45萬元，占政府采購支出合同總額的42.44%。其中：授予小微企業(yè)合同金額407.69萬元，占政府采購支出合同總額的42.26%。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出95.08萬元，比2020年增加39.04萬元，增長69.68%。主要原因是：2021年疫情防按工作需要，鄂溫克旗疫情防控經(jīng)費均。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛61輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、離退休干部用車0輛、其他用車41輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套），主要是旗人民醫(yī)院電梯2部發(fā)、電機1臺、旗蒙醫(yī)醫(yī)院電梯3部，比2020年減少-1臺（套），主要原因是伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院50萬元以上專用設(shè)備從通用設(shè)備中刪除;單位價值100萬元以上專用設(shè)備33臺（套），主要是CT機7臺、X光DR系統(tǒng)7臺、病理數(shù)字切片掃描系統(tǒng)1套、彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)9臺、電子鏡檢設(shè)備6臺、全自動生化分析儀3臺，用于醫(yī)療救治和醫(yī)療診斷輔助檢查，比2020年增加3臺（套），主要原因是新冠疫情防控需要采購CT等專用設(shè)備3臺。

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目16個，共涉及資金3603.86萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目5個，共涉及資金1401.90萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%；

組織對“ 新冠疫情相關(guān)支出 ”、“ 伊敏急救中心項目 ”、“其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目支出”、“基本公共衛(wèi)生服務(wù)十二項均等化服務(wù)”、“孕前優(yōu)生健康檢查”、“艾滋病防治工作經(jīng)費”、“結(jié)核病項目”、“腫瘤登記”、“基層蒙中醫(yī)館建設(shè)”、“婦女病檢查項目”、“計劃生育公益金”、“計劃生育免費技術(shù)服務(wù)”、“信息系統(tǒng)建設(shè)”、“獨生子女父母獎勵”、“計劃生育三項制度”、“計劃生育網(wǎng)底經(jīng)費”、“托幼機構(gòu)預(yù)防性體檢費”、“老年人口關(guān)懷”、“鄂溫克旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)項目 ”、“ 旗疾病控制中心大樓工程 ”、“大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院及周轉(zhuǎn)宿舍工程 ”、“旗疾病控制中心專用設(shè)備”、“基層機構(gòu)小藥箱及流動服務(wù)車”、“黨員捐款用于新冠肺炎疫情防控”等24個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3603.86萬元，政府性基金支出1401.90萬元，其他資金支出24.69萬元。其中，對“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金 ”、“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金”、“基本藥物制度補助資金 ”、“計劃生育轉(zhuǎn)移支付資金”、“重大傳染病防控補助資金”等5類2020-2021年基本公共衛(wèi)生項目委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展績效評價，評價結(jié)論：通過對鄂溫克旗2020-2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項補助資金項目的數(shù)據(jù)資料收集、分析、現(xiàn)場訪談及實地核查，鄂溫克旗2020-2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項補助資金績效評價得分為93.02分，對應(yīng)績效級別為“優(yōu)”。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映“ 新冠疫情相關(guān)支出 ”、“ 伊敏急救中心項目 ”、“其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目支出”、“基本公共衛(wèi)生服務(wù)十二項均等化服務(wù)”、“孕前優(yōu)生健康檢查”、“艾滋病防治工作經(jīng)費”、“結(jié)核病項目”、“腫瘤登記”、“基層蒙中醫(yī)館建設(shè)”、“婦女病檢查項目”、“計劃生育公益金”、“計劃生育免費技術(shù)服務(wù)”、“信息系統(tǒng)建設(shè)”、“獨生子女父母獎勵”、“計劃生育三項制度”、“計劃生育網(wǎng)底經(jīng)費”、“托幼機構(gòu)預(yù)防性體檢費”、“老年人口關(guān)懷”等18 個一般公共預(yù)算項目，以及“鄂溫克旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)項目 ”、“ 旗疾病控制中心大樓工程 ”、“大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院及周轉(zhuǎn)宿舍工程 ”、“旗疾病控制中心專用設(shè)備”、“基層機構(gòu)小藥箱及流動服務(wù)車”等5個政府性基金項目，以及“黨員捐款用于新冠肺炎疫情防控”1個其他資金項目，共24個項目的績效自評結(jié)果。

1.新冠疫情相關(guān)支出項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為1812.74萬元，執(zhí)行數(shù)為1812.74萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：積極應(yīng)對和穩(wěn)妥外置10起緊急疫情事態(tài)，對20多萬人次以實戰(zhàn)形式開展核酸采樣和檢測工作、完成新冠疫苗接種251226人次接種任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：三級指標設(shè)置不準確，臨時突發(fā)事項過多。下一步改進措施：加強對疫情全過程流程梳理，完善三級指標設(shè)置的科學性和實用性。

2.伊敏急救中心項目項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分70分。全年預(yù)算數(shù)為84.15萬元，執(zhí)行數(shù)為49萬元，完成預(yù)算的58.23%。項目績效目標完成情況：完成了伊敏急救中心項目尾款支付，減少了債務(wù)壓力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此項目為2020年工程，因資金不足，沒有全額支付。下一步改進措施：加大資金籌集力度，減少債務(wù)。

3.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)項目支出項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為10.29萬元，執(zhí)行數(shù)為10.29萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了疫情期間人員培訓，提高了職工應(yīng)對疫情能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分指標設(shè)備不科學，不能全面反應(yīng)指效對等。下一步改進措施：進一步研究科學指標，合理全面反應(yīng)績效結(jié)果。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)十二項均等化服務(wù)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分93.45分。全年預(yù)算數(shù)為1156.39萬元，執(zhí)行數(shù)為1036.55萬元，完成預(yù)算的89.64%。項目績效目標完成情況：完成了2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)12項任務(wù)，達到了預(yù)期效果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分指標因醫(yī)務(wù)人員基礎(chǔ)工作不扎實，導(dǎo)致不能達到預(yù)期目標。下一步改進措施：進一步細化流程，指導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員工作方法。

5.孕前優(yōu)生健康檢查項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分93.45分。全年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，執(zhí)行數(shù)為0.6萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成免費服務(wù)計劃生育379例，其中：孕前優(yōu)生健康檢查379人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：三級指標設(shè)置不科學。下一步改進措施：科學合理設(shè)置指標。

6.艾滋病防治工作經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分87.72分。全年預(yù)算數(shù)為14.35萬元，執(zhí)行數(shù)為6.85萬元，完成預(yù)算的47.74%。項目績效目標完成情況：艾滋病防治隨訪督導(dǎo)宣傳工作，發(fā)揮預(yù)期效果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目數(shù)量指標沒有數(shù)據(jù)支持，缺不硬指標。下一步改進措施：合理研究指標，綜合體理項目績效。

7.結(jié)核病防治項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分96.50分。全年預(yù)算數(shù)為9.46萬元，執(zhí)行數(shù)為9.46萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：通過計劃完成本年下鄉(xiāng)督導(dǎo)，進一步結(jié)核病隨訪、督導(dǎo)、宣傳教育的管理工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2021年度因疫情對結(jié)核病督導(dǎo)隨訪減少。下一步改進措施：在新的一年改善工作方式，提高工作效能。

8.腫瘤登記項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分81.92分。全年預(yù)算數(shù)為29.35萬元，執(zhí)行數(shù)為29.35萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成2021年各項腫瘤登記和隨訪工作，分類統(tǒng)計了各腫瘤數(shù)量，為上級針對的工作提供數(shù)據(jù)參照。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：基層工作不扎實，統(tǒng)計數(shù)據(jù)不全。下一步改進措施：要求旗疾控中心全面整理實實施方案，增加填表項目。

9.基層蒙中醫(yī)館建設(shè)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分89.58分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：建設(shè)完成基層蒙中醫(yī)館的任務(wù)，進行了人員培訓，開展蒙中醫(yī)服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓人數(shù)不足，預(yù)留維修面積不達標。下一步改進措施：增加培訓人數(shù)，擴大預(yù)留蒙中醫(yī)館面積。

10.婦女病檢查項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分94.54分。全年預(yù)算數(shù)為17.55萬元，執(zhí)行數(shù)為17.55萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了11200人的婦女病檢查，檢查項目完整，提高了婦女生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：檢查人數(shù)沒有達到預(yù)定目標。下一步改進措施：工作人員轉(zhuǎn)變工作思路，提高工作質(zhì)量，提高工作效率。

11.計劃生育公益金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分94.24分。全年預(yù)算數(shù)為38.8萬元，執(zhí)行數(shù)為37.17萬元，完成預(yù)算的95.80%。項目績效目標完成情況：2021年計劃生育協(xié)會慰問了特別家庭人員，并為特別家庭人員免費參加意外保險，維護了計劃生育協(xié)會工作的正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：慰問人數(shù)沒有達到預(yù)期目標。下一步改進措施：工作人員細化流程，提高工作效率。

12.計劃生育免費技術(shù)服務(wù)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為1.06萬元，執(zhí)行數(shù)為1.06萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成免費服務(wù)計劃生育379例，其中：孕前優(yōu)生健康檢查379人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：三級指標設(shè)置不科學。下一步改進措施：科學合理設(shè)置指標。

13.信息系統(tǒng)建設(shè)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分85分。全年預(yù)算數(shù)為5.07萬元，執(zhí)行數(shù)為5.07萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成設(shè)備更新，完成了目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：屬于以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項目，主要原因是沒有當年及時完成。下一步改進措施：加強監(jiān)管，當年的項目當年執(zhí)行。

14.獨生子女父母獎勵項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為14.54萬元，執(zhí)行數(shù)為14.54萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了獨生子女父母1253人獎勵發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有問題。下一步改進措施：嚴格按標準核定待遇人數(shù)，及時發(fā)放。

15.計劃生育三項制度項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為474.59萬元，執(zhí)行數(shù)為474.59萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成發(fā)放特別家庭365人補助。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：嚴格按標準核定待遇人數(shù)，及時發(fā)放。

16.計劃生育網(wǎng)底經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為76.86萬元，執(zhí)行數(shù)為76.86萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了基層計劃生育網(wǎng)底工作人員63人的勞務(wù)費用支出，提升了基層計劃生育網(wǎng)底人員工作的能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一人多崗，一時無法完成多項重復(fù)工作。下一步改進措施：增加人員聘用，防止一人多崗現(xiàn)象。

17.托幼機構(gòu)預(yù)防性體檢費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98.42分。全年預(yù)算數(shù)為0.49萬元，執(zhí)行數(shù)為0.47萬元，完成預(yù)算的95.92%。項目績效目標完成情況：2021年完成鄂溫克旗托幼機構(gòu)兒童入托健康體檢和教職工健康體檢，做到了早發(fā)現(xiàn)早治療早干預(yù)的要求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準確。下一步改進措施：工作人員轉(zhuǎn)變工作方法，提高工作質(zhì)理。

18.老年人口關(guān)懷項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分68.20分。全年預(yù)算數(shù)為2.20萬元，執(zhí)行數(shù)為2.20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成對70歲老年人的關(guān)懷，提高老年人生活興趣。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金額度小，無法滿足老年人需求。下一步改進措施：增加預(yù)算支持，提高老年人安度晚年的幸福感。

19.鄂溫克旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為700萬元，執(zhí)行數(shù)為700萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按計劃支付了本年度傳染病區(qū)項目資金減少債務(wù)壓力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此項目為2020年完工投入使用工程，因財政資金不足，尾款無法支付，形成債務(wù)欠款。下一步改進措施：加大財政投入，減少債務(wù)資金。

20.旗疾病控制中心大樓工程項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分90分。全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了疫控中心大樓項目專項債券的支付。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：三級指標設(shè)置不合現(xiàn)。下一步改進措施：工程款及時支付，減少債務(wù)資金壓力。

21.大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院及周轉(zhuǎn)宿舍工程項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分90分。全年預(yù)算數(shù)為27.40萬元，執(zhí)行數(shù)為27.40萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了大雁衛(wèi)生院及周轉(zhuǎn)宿冬季取暖費用支付。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：工程欠款額度大，單位風險增加。下一步改進措施：加大財政資金支付申請，減少債務(wù)負擔。

22.旗疾病控制中心專用設(shè)備項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分90分。全年預(yù)算數(shù)為94萬元，執(zhí)行數(shù)為94萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了疾控中心專用設(shè)備前期預(yù)付30%資金，加快了設(shè)備的到位進度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：設(shè)備款沒有足額支付，設(shè)備欠款增加。下一步改進措施：加大財政資金支付申請，減少債務(wù)負擔。

23.基層機構(gòu)小藥箱及流動服務(wù)車項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為280.50萬元，執(zhí)行數(shù)為280.50萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了基層小藥箱和流動服務(wù)車的執(zhí)行進度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目執(zhí)行進度慢。下一步改進措施：加強事前規(guī)劃，嚴格落實項目進度。

24.黨員捐款用于新冠肺炎疫情防控項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為24.69萬元，執(zhí)行數(shù)為24.69萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：完成了對疫情防控工作人員的慰問和關(guān)懷，提高工作人員戰(zhàn)勝疫情的決心和信念。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：指標設(shè)置不科學，不準確。下一步改進措施：統(tǒng)一設(shè)置三級指標，提高指標適用率。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

以“計劃生育三項制度”項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。數(shù)量指標：“計生獎勵扶助人數(shù)”控制數(shù)小于等于206人、“計生獎勵擴面人數(shù)”控制數(shù)小于等于63人、“獨生子女死亡特別扶助人數(shù)”控制數(shù)小于等于227人、“獨生子女傷殘?zhí)貏e扶助人數(shù)”控制數(shù)小于等于138人、“特別家庭一次性扶助人數(shù)”控制數(shù)小于等于33人。質(zhì)量指標：“計生獎勵扶助一卡通發(fā)放率”控制數(shù)等于100%、“計生擴面獎勵一卡通發(fā)放率”控制數(shù)等于100%、“一次性扶助金一卡通發(fā)放率”控制數(shù)等于100%。時效指標：“完成時間”控制數(shù)小于等于2021年12月。成本指標：“支出總額”控制數(shù)小于等于100%。經(jīng)濟效益指標：“提高獎勵扶家庭收入”控制數(shù)等于提高收入、“提高獎勵扶家庭收入”控制數(shù)等于提高收入、“提高特別家庭收入”控制數(shù)等于提高收入、“提高一次性家庭收入”控制數(shù)等于提高收入。社會效益指標：“提高獎勵扶助家庭生活質(zhì)量”控制數(shù)等于提高生活質(zhì)量、“減輕特別家庭失落感”控制數(shù)等于減輕失落。服務(wù)對象滿意度指標：“群眾滿意率”控制數(shù)大于等于95%、“職工滿意率”控制數(shù)大于等于95%。

實際自評數(shù)量指標：“計生獎勵扶助人數(shù)”等于206人、得4.5分、“計生獎勵擴面人數(shù)”等于63人、得4.5分、“獨生子女死亡特別扶助人數(shù)”等于227人、得4.5分、“獨生子女傷殘?zhí)貏e扶助人數(shù)”等于138人、得4.5分、“特別家庭一次性扶助人數(shù)”等于33人、得4.5分。質(zhì)量指標：“計生獎勵扶助一卡通發(fā)放率”等于100%、得4.5分、“計生擴面獎勵一卡通發(fā)放率”等于100%、得4.5分、“一次性扶助金一卡通發(fā)放率”等于100%、得4.5分。時效指標：“完成時間”等于2021年11月、得4.5分。成本指標：“支出總額”等于100%、得5分。經(jīng)濟效益指標：“提高獎勵扶家庭收入”提高收入、得6分、“提高獎勵扶家庭收入”提高收入、得6分、“提高特別家庭收入”提高收入、、得6分“提高一次性家庭收入”提高收入、得6分。社會效益指標：“提高獎勵扶助家庭生活質(zhì)量”提高生活質(zhì)量、“減輕特別家庭失落感”減輕失落、、得6分。服務(wù)對象滿意度指標：“群眾滿意率”等于95%、得5分、“職工滿意率”等于95%、得5分。綜合得分100分，為“優(yōu)”

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛軍    聯(lián)系電話：0470-8814076