鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門

2021年部門預(yù)算

公開報(bào)告

2021年4月21日

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、政府采購預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表  

11．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12．事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門

2021年部門預(yù)算公開報(bào)告

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實(shí)施分級診療。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

3、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，實(shí)施國家免疫規(guī)劃。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展全旗愛國衛(wèi)生工作，承擔(dān)鄂溫克旗愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會的日常工作。

4、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

5、負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、交流、預(yù)警工作，組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短期藥品預(yù)警。

6、負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。

8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預(yù)警，完善落實(shí)計(jì)劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

9、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

11、負(fù)責(zé)重要會議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

13、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、與有關(guān)部門職責(zé)分工。

（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動(dòng)情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作，會同旗市場監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，并及時(shí)向旗市場監(jiān)督管理局通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測結(jié)果，對于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

旗市場監(jiān)督管理局會同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會部門預(yù)算包括：部門本級預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)19家，其中行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家、公益一類事業(yè)單位16家、公益二類事業(yè)單位1家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增0家。

預(yù)算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會（本級）	行政
2	鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊(duì)	事業(yè)
3	鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心	事業(yè)
4	鄂溫克族自治旗婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心	事業(yè)
5	鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院	事業(yè)
6	鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院	事業(yè)
7	鄂溫克族自治旗錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所	事業(yè)
8	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院	事業(yè)
9	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院	事業(yè)
10	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院	事業(yè)
11	鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心	事業(yè)
12	鄂溫克族自治旗西蘇木衛(wèi)生院	事業(yè)
13	鄂溫克族自治旗巴彥塔拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院	事業(yè)
14	鄂溫克旗北輝河蘇木衛(wèi)生院	事業(yè)
15	鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院	事業(yè)
16	鄂溫克族自治旗輝河中心衛(wèi)生院	事業(yè)
17	鄂溫克族自治旗東蘇木衛(wèi)生院	事業(yè)
18	鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院	事業(yè)
19	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院	事業(yè)

2.人員基本情況：

編制數(shù)602名，其中行政編制18名、參公編制33名、事業(yè)編制551名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)1260人，其中實(shí)有在職741人、離休0人、退休492人。與上年相比，在職人員比上年增加10人，增加原因?yàn)橥诵萑藛T增加。離休人員比上年增加0人，原因本部門沒有離休人員。退休人員比上年增加14人，增加原因職事業(yè)人員在職職工退休，退休人數(shù)增加。

（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算11,538.78萬元，比2020年預(yù)算增加987.25萬元，增長9.36%，增加主要是由于為加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控增加公共衛(wèi)生預(yù)算605.75萬元、增加公立醫(yī)院改革預(yù)算196.00萬元。

支出預(yù)算11,538.78萬元，比2020年預(yù)算增加987.25萬元，增長9.36%，增加主要是由于為加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控增加公共衛(wèi)生預(yù)算605.75萬元、增加公立醫(yī)院改革預(yù)算196.00萬元。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為11538.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11538.78萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出11538.78萬元，其中：基本支出9931.82萬元，占比86.07%；項(xiàng)目支出1606.96萬元，占比13.93%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦幼保健、老齡事務(wù)、衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法、傳染病預(yù)防、疫情防控等專業(yè)活動(dòng)等”方面支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出11538.78萬元，比上年增加987.25萬元，增長9.36%，增減原因：

1.因新冠疫情防控需要增加公共衛(wèi)生預(yù)算605.75萬元.

2.因基層衛(wèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員增多、取暖面積增加，增加預(yù)算284.66萬元

3.因伊敏煤電公司職工醫(yī)療歸入旗人民醫(yī)院，公立醫(yī)院改革預(yù)算增加186.00萬元

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算11538.78萬元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11538.78萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年增加987.25萬元，增長9.36%，增減原因：

1.社會保障和就業(yè)支出增加5.58萬元。

2.衛(wèi)生健康支出987.27萬元；

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財(cái)政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2.203國防支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因是上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

4.205教育支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

7.208社會保障和就業(yè)支出1284.01萬元，占比11.13%，主要用于職業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、對退休人員項(xiàng)目外補(bǔ)助和遺屬工資。較上年預(yù)算數(shù)增加5.58萬元， 增加原因職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加、退休人數(shù)增加。

8.210衛(wèi)生健康支出9545.70萬元，占比82.73%，主要用于在職人員支出和維護(hù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必要的支出。較上年預(yù)算數(shù)增加987.27萬元， 增加原因是新冠肺炎疫情防控需要增加地方投入和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)增加和取暖面積增加。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因上年度也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%，主要是無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

11.213農(nóng)林水支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

15.217金融支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

17.221住房保障支出709.07萬元，占比6.15%，主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少5.60萬元， 減少原因公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

20.229其他支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%，主要無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因上年也無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財(cái)政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，主要本年度無政府性基金預(yù)算。較上年增加0萬元，增長0%，原因上年度也沒有政府性基金預(yù)算。 

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基金預(yù)算表7，如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。）

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—國有資本經(jīng)營預(yù)算表12）

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算89.92萬元，占總支出的0.78%，較上年預(yù)算增加28.57萬元，增長46.57%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少25.98萬元，減少22.42%.其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%；主要原因?yàn)楸静块T無因公出國（境）業(yè)務(wù)。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，減少0%，主要原因?yàn)楸静块T上年也無因公出國（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)20.79萬元，較上年預(yù)算增加10.44萬元，增長100.87%;增長主要原因?yàn)樾鹿诜窝滓咔榈耐话l(fā)，上級各項(xiàng)目檢查考核增加，費(fèi)用增加。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加16.13萬元，增長346.14%，增長主要原因?yàn)?020年因新冠肺炎疫情突發(fā)，當(dāng)年的上級檢查及考核都沒有完成，2021年要接待上級的檢查及考核，接待支出將成倍增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.13萬元，較上年預(yù)算增加18.13萬元，增長35.55%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少42.11萬元，減少37.86%，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%；減少主原因?yàn)楸静块T不得采購公務(wù)用車；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少38.92萬元，減少100%，減少主要原因?yàn)?020年上級專項(xiàng)撥款購置公務(wù)用車，本年度沒有收到上級指標(biāo)文件。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69.13萬元，較上年預(yù)算減少18.13萬元，增長35.55%；增加主要原因?yàn)樾鹿诜窝滓咔榈挠绊懝珓?wù)用車運(yùn)行增加，任務(wù)增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少3.19萬元，減少4.41%，減少主要原因?yàn)楸灸甓刃鹿谝咔榉揽爻B(tài)化，突發(fā)任務(wù)減少，公務(wù)用車相比2020年使用量減少，費(fèi)用下降。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表8）

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算284.54萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)26.78萬元、印刷費(fèi)43.02萬元、咨詢費(fèi)2萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)5萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)6.6萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、租賃費(fèi)0.05萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)11.44萬元、專用材料費(fèi)0.5萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)83.82萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)50萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.52萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出21.73萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置3.18萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置13萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少71.01萬元，下降19.97 %，下降主要原因是嚴(yán)格中央貫徹“過緊日子”的號召，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增長。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開表—機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算479.89萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)69.48萬元、印刷費(fèi)7.7萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.27萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1.1萬元、郵電費(fèi)3.35萬元、取暖費(fèi)295.55萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)9.95萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.14萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.85萬元、專用材料費(fèi)5.6萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)7.05萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.18萬元、工會經(jīng)費(fèi)26.56萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.72萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出6萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置19.94萬元、專用設(shè)備購置0.45萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加131.69萬元，增長37.82%，增長主要原因是基層各單位取暖面積增加，取暖費(fèi)增加。

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開表—事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表11填列）

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算392.95萬元，采購金額為本級財(cái)政撥款，其中A貨物類338.18萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類44.97萬元。較上年增加176.06萬元，增長81.17%，其中：

1.A貨物類預(yù)算338.18萬元，占比86.06%，較上年增加141.54萬元，增加71.98%，增加原因?yàn)楸静块T政府采購預(yù)算全面開展、機(jī)構(gòu)辦公設(shè)備急需更新。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%，原因?yàn)楣こ炭顬榱腥肽甓阮A(yù)算

3.C服務(wù)類預(yù)算44.97萬元，占比13.94%，較上年增加17.33萬元，增加62.70%，增加原因?yàn)楸灸甓扔∷⒎?wù)、公車加油列入政府采購預(yù)算。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0）  

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛61輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、其他車輛45輛。較上年增加0輛，原因：公務(wù)用車總量沒有變動(dòng)。

單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備11臺（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)21個(gè)，公開績效目標(biāo)21個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1606.96萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛軍   聯(lián)系電話：0470-8814076

第六部分   部門預(yù)算公開表

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會

2021年04月21日