目錄

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門(單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021 年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于 2021 年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021 年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于 2021 年度支出決算情況說明

（四)關(guān)于2021 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五)關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

說明

(六）關(guān)于2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算

情況說明

（七）關(guān)于2021 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說

明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款的“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

(八)關(guān)于2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（九)關(guān)于2021 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021 年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

  三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

人、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購

支出信息表

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

（因新的“三定方案”還沒有出合，仍沿用舊的職能職責(zé)）

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局是旗人民政府主管的政府職能部門。

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市各級黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策、研究制定全旗扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項目計劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實施項目。

2、承擔(dān)扶貧開發(fā)項目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、集中連片貧困地區(qū)少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對象建檔立卡識別、退出動態(tài)管理及扶貧開發(fā)統(tǒng)計和監(jiān)測工作。

4、協(xié)助有關(guān)部門對扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會同有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開發(fā)項目績效考核評價。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實金融扶貧相關(guān)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

7、組織動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點扶貧和干部職工結(jié)對幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合股、項目股。

下屬單位包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021 年度部門匯總決算

編制范圍的預(yù)算單位共計1家，詳細(xì)情況見表：

(2021年9月，經(jīng)中共鄂溫克族自治旗委員會機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于調(diào)整旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心隸屬關(guān)系的通知》（鄂機(jī)編字[2021]170 號）要求，將旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心隸屬關(guān)系由旗農(nóng)牧和科技局所屬整體轉(zhuǎn)隸為旗鄉(xiāng)村振興所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。11-12月份該事業(yè)機(jī)構(gòu)僅發(fā)生人員工資福利收支數(shù)據(jù)，2021 年決算并入鄉(xiāng)村振興局，未單獨上報決算數(shù)據(jù)。）

第二部分 2021 年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021 年度收入、支出決算總計5,249.55 萬元。與年初預(yù)算相比，收入、支出總計增加3,390.45 萬元，增長 182.37%，變動原因：自治區(qū)、市級等上級專項資金的投入及人員工資福利支出變化的增長。

2021 年度財政撥款收入、支出決算總計5,249.55 萬元。

與年初預(yù)算相比，收入、支出總計增加3,390.45萬元，增長182.37%，變動原因：自治區(qū)、市級等上級專項資金的投入及人員工資福利支出變化的增長。

二、關(guān)于2021 年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計 5,249.55 萬元，其中：本年收入合計 了,857.33 萬元，使用非財政撥款結(jié)余 0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,392.22 萬元；支出總計 5,249.55 萬元，其中：結(jié)余分配。萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,321.2萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少1086.05萬元，下降17.14%，主要原因：

一是項目資金投入的調(diào)整;二是人員減少工資福利支出的變化。

（二）關(guān)于 2021 年度收入決算情況說明

本部門2021 年度收入合計 了，857.33萬元，其中：財政撥款收入 3,857.33萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖1：收入決算圖

（三）關(guān)于 2021 年度支出決算情況說明

本部門 2021 年度支出合計 3，928.35萬元，其中：基本支出152.87 萬元，占3.89%；項目支出3,775.48萬元，占96.11%；

經(jīng)營支出0萬元，占0%。

圖2：支出決算圖

(四)關(guān)于 2021 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門 2021 年度財政撥款收入總計 5,249.55 萬元，其中：

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1，392.22 萬元;支出總計 5,249.55萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1,321.2萬元。與2020 年度相比，收入支出總計減少 1,086.05萬元，下降17.14%。主要原因：一是項目資金投入的調(diào)整;二是人員減少工資福利支出的變化。

(五）關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計3,928.35萬元，其中：基本支出152.87萬元，占 3.89%；項目支出 3,775.48萬元，占 96.11%。

一般公共預(yù)算財政撥款文出 3，928.35萬元。與年初預(yù)算相比，增加2,069.25 萬元，增長 111.3%,變動原因：自治區(qū)、市級等上級專項資金的投入及人員工資福利支出變化的增長。

其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

1.2080502 事業(yè)單位離退休，年初預(yù)算 5.55 萬元，決算支出5.22 萬元，完成年初預(yù)算的 94.05%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員工資變化。

2.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險2.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，年初預(yù)算10.07 萬元，決算支出9.34 萬元，完成年初預(yù)算的 92.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動產(chǎn)生的差昇。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

2101101行政單位醫(yī)療，年初預(yù)算9.15萬元，決算支出8.03萬元，完成年初預(yù)算的 87.76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動產(chǎn)生的差異。

（三）農(nóng)林水支出（類）

1.2130501 行政運行，年初預(yù)算78.04萬元，決算支出 73.92萬元，完成年初預(yù)算的 94.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動工資福利、公務(wù)費支出的差異。

2.2130502一般行政管理事務(wù)，年初預(yù)算150萬元，決算支出 30.93萬元，完成年初預(yù)算的20.62%。決決算與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初計劃進(jìn)行辦公場所改造、檔案建設(shè)、購置配套辦公設(shè)備及采購印刷未實施。

3.2130503機(jī)關(guān)服務(wù)，年初預(yù)算43.48萬元，決算支出 36.19萬元，完成年初預(yù)算的 83.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動工資福利、公務(wù)費支出的差異。

4.2130505 生產(chǎn)發(fā)展，年初預(yù)算 530萬元，決算支出 2980.2萬元，完成年初預(yù)算的 562.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：上級各類鄉(xiāng)村振興銜接項目專項資金的下達(dá)產(chǎn)生的差異。

5.2130507 扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息，年初預(yù)算70萬元，決算支出 61.86 萬元，完成年初預(yù)算的 88.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：小額信貸貼息項自的測算統(tǒng)計差異。

6.2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)，年初預(yù)算0萬元，決算支出10.69萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因本年度下屬事業(yè)單位整體轉(zhuǎn)隸，11 月份由農(nóng)科局劃轉(zhuǎn)至我單位，年初無此項預(yù)算。

7.2130599 其他扶貧支出，年初預(yù)算953萬元，決算支出

702.49萬元，完成年初預(yù)算的 73.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：各類鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興項目的調(diào)整

產(chǎn)生的差異。

（四）住房保障支出（類）

2210201 住房公積金，年初預(yù)算9.82 萬元，決算支出9.49萬元，完成年初預(yù)算的 96.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動產(chǎn)生的差異。

(六)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算

情況說明

本部門2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 152.87

萬元，其中：人員經(jīng)費 138.36 萬元，主要包括：基本工資 34.54萬元、津貼補(bǔ)貼 43.52 萬元、獎金 3.19 萬元、社會保障繳費31.37 萬元、其他工資福利支出 20.53 萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助（退休費）5.22 萬元，較上年減少9.98 萬元，主要原因是：我單位轉(zhuǎn)康人員工資福利支出的減少;公用經(jīng)費 14.51萬元，主要包括：辦公費 3.43萬元、取暖費5.61 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 1.88 萬元、其他交通費用3.42 萬元，較上年減少3.74 萬元，主要原因是：公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用及人員變動的公務(wù)費支出減少。

(七）關(guān)于 2021 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2021 年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.5萬元，支出決算為1.88萬元，完成預(yù)算的75%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為2.5萬元，支出決算為1.88萬元，完成預(yù)算的 75%；公務(wù)接待費預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的 0%。2021 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：公務(wù)用車運行維護(hù)費用的支出縮減。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2021 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 1.88萬元，因公出國（境）費支出 0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.88 萬元，占100%;公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。較上年增加（減少）0萬元，主要原因是：本年無因公出國（境）費支出。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.88萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，車均購置費0萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加（減少）0萬元，主要原因是：我單位本年無公務(wù)用車購置費支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.88 萬元，用于公務(wù)車的日常運行費用，車均運維費1,88 萬元，公務(wù)用車遠(yuǎn)行維護(hù)費支出較上年減少0.38 萬元,主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費用的支出縮減，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費 0萬元，按待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費支出較上年增加（減少）0萬元，主要原因是：本年無公務(wù)接待費支出。

（八）關(guān)于 2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021 年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因：無增減變動；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因：無增減變動。

本年無政府性基金預(yù)算撥款支出。

（九）關(guān)于 2021 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決箅情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：無增減變動。

本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

(十）關(guān)于 2021 年度項目支出決算情況說明

2021年，預(yù)算安排項目4個，實施項目4個，完成項目4個，項目支出總金額3，775.48 萬元。財政本年撥款金額3,703.45 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1,320.19 萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（十一）政府采購支出情況

本部門 2021 年度政府采購支出合計5.77萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元，比2020年減少 18.62 萬元，降低100%，主要原因是：本年政府采購業(yè)務(wù)需求的減少；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：本年無政府采購工程文出；政府采購服務(wù)支出

5.77 萬元，比2020 年減少12.12 萬元，降低67.73%，主要原因是：本年政府采購服務(wù)支出需求的減少。授予中小企業(yè)合同金額2.49萬元，占政府采購支出合同總額的 43.15%。其中：授予小微企業(yè)合同金額2.49萬元，占政府采購支出合同總額的43.15%。

（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費文出 14.51 萬元，比 2020

年減少 3.74 萬元，降低20.49%。主要原因是：公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用及人員變動的公務(wù)費文出減少。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至 2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級區(qū)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休千部用車0輛、其他用車0輛；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0合（套），比2020年增加(減少）0合（套）;單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0合（套），比2020 年增加（減少）0合（套）。

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對 2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目12個，共涉及資金 3775.48 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目 0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的 0%。組織對“就業(yè)扶持項目”、“教育扶持項目”、“嘎查基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目”“公益崗項目” 等4 類項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 3775.48 萬元，政府性基金支出0萬元。其中，對心鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)嘎查老屯子飲水安全工程項目”、“ 巴彥托海鎮(zhèn)巴彥托海嘎查賽爾合作社二期擴(kuò)建項目”“輝蘇木嘎查集體經(jīng)濟(jì)畜牧設(shè)備購置項目，等項目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，以上項目均能較好落實國家和自治區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的有關(guān)要求，銜接資金投入保持相對穩(wěn)定，資金分解下達(dá)比較及時，項目管理責(zé)任落實較為到位，資金使用成效較為顯著。全面摸清了扶貧項目資產(chǎn)底數(shù)，有序推進(jìn)了確權(quán)登記工作，扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理工作取得明顯成效。通過第三方績效評價機(jī)構(gòu)實地核查，也發(fā)現(xiàn)個別項目再資金撥付使用、項目實施中存在不規(guī)范的情況，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、項目庫建設(shè)管理情況，如缺少項目入庫資料、公示時間存在邏輯問題；入庫公示未附項目庫清單，缺少郵箱或通訊地址、項目類別、建設(shè)性質(zhì)等要素肉容。

2、項目庫績效管理情況

(1）績效目標(biāo)管理情況：如項目績效目標(biāo)表中成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)填寫不規(guī)范、缺少績效資料、項目僅有產(chǎn)出無效益等。

(2）績效監(jiān)控情況：如監(jiān)控表年初預(yù)算數(shù)與績效目標(biāo)申報表不一致；項目績效監(jiān)控表指標(biāo)與績效目標(biāo)表不完全一致；項目監(jiān)控表中為年度整體監(jiān)控，項目未單獨監(jiān)控，缺少部分實施內(nèi)容；項目缺少監(jiān)控表等。

（3）績效自評情況：自評表填寫不規(guī)范、不完整，未針對項目編寫自評報告；整體資金自評報告中未體現(xiàn)本項目的實際產(chǎn)出及效益；項目自評表的指標(biāo)與績效目標(biāo)表不完全一致、缺少自評績效資料等。

3、信息公開和公告公示制度落實情況不夠規(guī)范、完整。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位今年在在部門決算中反映“小額信貸貼息資金”、“鞏國脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興銜接資金”等4類一般公共預(yù)算項目的績效自評結(jié)果（無政府性基金項目）。

1.2021 年扶貧貸款貼息項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分 98.84 分。全年預(yù)算數(shù)為 70萬元，執(zhí)行數(shù)為 61.86 萬元，完成預(yù)算的 88.37%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成小額信貸貼息383戶61.86萬元。其中，農(nóng)業(yè)銀行243 戶 31.99 萬元；農(nóng)村商業(yè)銀行140戶29.87萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算結(jié)余8.14 萬元；銀行上報貼息計劃及額度不及時影響資金文出進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：加快貸款戶貼息材料審核，合理安排資金文出進(jìn)度，提高資金使用效率。

2.2021年健康扶貧商業(yè)保險項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分 99.71分。全年預(yù)算數(shù)為 300萬元，執(zhí)行數(shù)為 297.59萬元，完成預(yù)算的 99.2%。項目績效目標(biāo)完成情況：為全旗建檔立卡及民政特困低保人員9624 人購買商業(yè)醫(yī)療補(bǔ)充保險 297.59萬元，切實落實好貧困患者住院醫(yī)療費用兜底報銷比例達(dá)90%等相關(guān)保障政策，有效防止因病返貧、致貧。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算結(jié)余 2.41萬元、與合作金融機(jī)構(gòu)溝通不及時，保費賠付臺賬建立不完善。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與合作金融保險機(jī)構(gòu)的協(xié)作溝通，完善項目檔案、臺賬建設(shè)，及時收回保險機(jī)構(gòu)風(fēng)險調(diào)節(jié)資金的年度結(jié)余部分并上繳財政，使資金使用成效進(jìn)一步提升。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

以“2021 年扶貧貸款貼息”項目為例，該項目績效評價綜合得分為 98.84分，績效評價結(jié)果為“A”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

(八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目文出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）

費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置文出 （含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本交出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以政為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的文出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

(十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用手購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式區(qū)信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶晶

聯(lián)系電話：0470-8814003