| 索引號(hào)： | 111521280116196184/202303-00011 | 組配分類： | 財(cái)政預(yù)算/決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 | 主題分類： | 其他 / 其他 |
| 名稱： | 2023年度鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門預(yù)算公開報(bào)告 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 2023-03-23 | 發(fā)布日期： | 2023-03-23 |
2023年度鄂溫克族自治旗
工業(yè)和信息化局部門預(yù)算公開報(bào)告
批復(fù)時(shí)間：2023年3月 6日
公開時(shí)間：2023年3月24日
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2023年單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2023年度部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市規(guī)定。擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，指導(dǎo)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行和協(xié)調(diào),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。
2.負(fù)責(zé)保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測、分析、預(yù)測、協(xié)調(diào)及宏觀調(diào)控工作。組織協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的重大問題，負(fù)責(zé)煤電油運(yùn)綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
3.負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資管理。負(fù)責(zé)提出全旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權(quán)限審核報(bào)送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門核準(zhǔn)備案的項(xiàng)目，備案權(quán)限內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
4.指導(dǎo)全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，承擔(dān)工業(yè)園區(qū)運(yùn)行監(jiān)測、考核評價(jià)等工作。
5.負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)管理。組織落實(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策。提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)準(zhǔn)入制度。組織實(shí)施工業(yè)布局調(diào)整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費(fèi)品工業(yè)行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全旗民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
6.指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實(shí)施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導(dǎo)推進(jìn)再生資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7.完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與園區(qū)管理股、投資規(guī)劃與中小企業(yè)管理股、行業(yè)綜合管理股、信息化管理股、商貿(mào)流通和市場運(yùn)行股、商貿(mào)服務(wù)和市場體系建設(shè)股、外貿(mào)和外資外經(jīng)股。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級、鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心。詳細(xì)情況見表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級 |
財(cái)政撥款的行政單位 |
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2 |
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1.加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測。一是及時(shí)對我旗規(guī)上工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)測，定期做出符合實(shí)際、有理有據(jù)的分析，幫助企業(yè)紓困解難，確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。二是重點(diǎn)關(guān)注以伊敏煤電公司為首的煤電企業(yè)，時(shí)刻緊盯煤電生產(chǎn)波動(dòng)。重點(diǎn)支持以綠祥、伊赫塔拉為代表的肉制品加工企業(yè)，幫助企業(yè)搭建拓寬銷售平臺(tái)。重點(diǎn)幫助蒙力機(jī)械向自治區(qū)申領(lǐng)專精特新企業(yè)50萬元獎(jiǎng)勵(lì)資金，支持研發(fā)與試制8522圓捆機(jī)。重點(diǎn)協(xié)助野田鐵牛做好申報(bào)專精特新企業(yè)的前期工作，關(guān)注野田鐵牛新產(chǎn)品顆粒收割機(jī)實(shí)驗(yàn)情況。全力做好晟豐燃?xì)膺\(yùn)輸?shù)耐ㄐ斜Ｕ瞎ぷ鳎P(guān)注綽爾礦業(yè)鐵精粉生產(chǎn)及價(jià)格波動(dòng)情況。三是積極關(guān)注其日麥、大雁乳品等成長型中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，配合統(tǒng)計(jì)部門做好中小企業(yè)納入規(guī)模以上企業(yè)管理工作，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，擴(kuò)大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量。
2.加強(qiáng)重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。一是推動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)程。重點(diǎn)協(xié)調(diào)加快推進(jìn)中科生物科技羊皮膠原蛋白肽建設(shè)項(xiàng)目、伊赫塔拉可追溯草原牛羊肉一二三產(chǎn)業(yè)融合建設(shè)項(xiàng)目、順豐牛羊肉預(yù)處理中心項(xiàng)目、欣綠洲民族食品有限公司互聯(lián)網(wǎng)草原短尾羊共享工廠項(xiàng)目、牧蘭食品加工項(xiàng)目、包氏農(nóng)牧業(yè)機(jī)械制造等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，爭取早日投產(chǎn)達(dá)效，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)旗域工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是積極謀劃2023年工業(yè)項(xiàng)目。牢固樹立“項(xiàng)目為王、企業(yè)為大、產(chǎn)業(yè)為基、投資為要”的鮮明導(dǎo)向，緊緊圍繞中心城區(qū)一體化發(fā)展,突出產(chǎn)業(yè)招商和園區(qū)招商兩個(gè)重點(diǎn)，著力在新能源、綠色有機(jī)食品加工、科技創(chuàng)新引領(lǐng)、農(nóng)牧業(yè)機(jī)械制造等板塊精心謀劃，精準(zhǔn)招商。重點(diǎn)推進(jìn)野田鐵牛二期、中科生物科技二期、內(nèi)蒙古東能集團(tuán)電力設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目、領(lǐng)佩廢舊利用項(xiàng)目，伊敏煤電公司、大雁礦業(yè)集團(tuán)核增產(chǎn)能、新能源光伏項(xiàng)目、鄂溫克電廠集中供熱項(xiàng)目，加快手續(xù)辦理，早日落地開工。
3.落實(shí)惠企政策服務(wù)。將2023年定為“企業(yè)服務(wù)增效年”，對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行“一對一”“點(diǎn)對點(diǎn)”的幫扶機(jī)制，對企業(yè)實(shí)施全天候、全方位指導(dǎo)服務(wù)，竭盡全力幫助企業(yè)解決燃眉之急。協(xié)調(diào)企業(yè)融資擔(dān)保及人才需求工作，暢通聯(lián)系服務(wù)企業(yè)渠道，積極為企業(yè)紓困解難，做好惠企政策宣傳，推動(dòng)各項(xiàng)利企的政策舉措落地落實(shí)。建立清償民營企業(yè)賬款長效機(jī)制，鞏固提升民營企業(yè)和中小企業(yè)清欠工作，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。
4.全力推進(jìn)開發(fā)區(qū)閑置資源要素大起底整改工作。提高思想認(rèn)識(shí)，壓實(shí)工作責(zé)任，建立聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，密切配合，形成工作合力，落實(shí)任務(wù)舉措，加快分類處置，協(xié)同推進(jìn)六方面工作任務(wù)齊頭并進(jìn)。按照現(xiàn)有工作方案及開發(fā)區(qū)大起底臺(tái)賬，采取“一項(xiàng)一策”方式，明確整改任務(wù)、整改措施、整改時(shí)限，確保按期完成集中整治工作。
5.深化推動(dòng)兩化融合。繼續(xù)促進(jìn)工業(yè)化和信息化兩化融合發(fā)展，廣泛推動(dòng)有代表性的企業(yè)定期開展兩化融合對標(biāo)引導(dǎo)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)信息化應(yīng)用，加深兩化融合程度，提升企業(yè)核心競爭力。繼續(xù)做好全旗電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)管理工作，加快電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造，9月末前全部完成，積極推進(jìn)等保測評整改工作，督促技術(shù)支撐企業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日常維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)安全保障。
6.加強(qiáng)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳、綠色發(fā)展。把綠色發(fā)展作為重要任務(wù)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)資源節(jié)約和綜合利用，推動(dòng)資源利用方式向綠色低碳、清潔安全轉(zhuǎn)型。督促規(guī)上企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)耗能淘汰設(shè)備的改造和更新，鼓勵(lì)實(shí)施節(jié)能降耗項(xiàng)目，提升重點(diǎn)用能企業(yè)能耗雙控預(yù)警能力建設(shè)，充實(shí)節(jié)能工作人員力量。落實(shí)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能工作職責(zé)，全面加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能降耗。
7.打造商貿(mào)流通發(fā)展新優(yōu)勢。一是持續(xù)開展線上線下相融合的消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)。結(jié)合中秋節(jié)和國慶節(jié)傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，組織40家汽車銷售企業(yè)參加汽車展銷會(huì)，組織商超開展多種讓利形式的消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，同時(shí)，發(fā)揮呼倫貝爾mall電商平臺(tái)作用，激活線上消費(fèi)，促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)增效。二是全力推動(dòng)商貿(mào)企業(yè)升規(guī)納統(tǒng)工作。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)、信息共享、跟蹤監(jiān)測、精準(zhǔn)培育，力爭完成新增5戶商貿(mào)企業(yè)升規(guī)納統(tǒng)目標(biāo)任務(wù)。三是加強(qiáng)市場運(yùn)行監(jiān)測工作。進(jìn)一步優(yōu)化樣本結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大監(jiān)測范圍。提升市場監(jiān)測運(yùn)行分析水平，做好商務(wù)預(yù)報(bào)平臺(tái)應(yīng)用，為上級部門科學(xué)決策提供依據(jù)。四是積極參加名廚、名菜的評選活動(dòng)。組織鄂溫克賓館、都蘭蒙餐等餐飲企業(yè)開展“特色餐飲”推介、美食營銷等活動(dòng)，組織各類新聞媒體進(jìn)行動(dòng)態(tài)報(bào)道，擴(kuò)大活動(dòng)宣傳。五是積極組織企業(yè)參加國內(nèi)外各類大型展洽會(huì)、項(xiàng)目推介會(huì)等活動(dòng)，不斷拓寬國內(nèi)外市場，推出名優(yōu)產(chǎn)品，達(dá)成合作意向。
8.推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提檔升級。一是加快推進(jìn)呼倫貝爾市交管支隊(duì)全科考場項(xiàng)目，積極盤活海源汽配城，協(xié)助企業(yè)加大廣恒二手車交易市場入駐率，擴(kuò)大二手車交易規(guī)模。二是積極支持其日麥、龍耀草原等公司發(fā)展電商直播，整合電商資源，發(fā)展壯大電商直播基地。三是助推享自然建設(shè)呼倫貝爾市全境到村一級的快速物流配送體系，實(shí)現(xiàn)線上線下整合發(fā)展。四是著力推動(dòng)招商引資提質(zhì)增效。積極與義烏市場發(fā)展集團(tuán)和摩爾城對接洽談草原明珠商貿(mào)綜合體項(xiàng)目，跟蹤推進(jìn)登喜路酒店建設(shè)項(xiàng)目、鄂溫克溫泉度假酒店項(xiàng)目落地，推動(dòng)華晟馬鈴薯物流基地項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)、早達(dá)效。
9.強(qiáng)化工業(yè)、商務(wù)領(lǐng)域信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、疫情防控等工作。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，深入排查行業(yè)領(lǐng)域矛盾糾紛，多措并舉、分類施策，把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態(tài)。我局將堅(jiān)決貫徹落實(shí)好旗委、旗政府工作部署要求，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深化推進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)領(lǐng)域及燃?xì)?、?jīng)營性自建房等安全生產(chǎn)排查整治工作，確保全年行業(yè)領(lǐng)域安全形勢的穩(wěn)定。
第二部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)726.77萬元。與上年相比收、支預(yù)算總結(jié)各增加267.29萬元，增長58.17%。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)726.77萬元。包括：
1.本年收入合計(jì)：610.87萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入610.87萬元，與上年相比增加151.39萬元，增長32.95%。主要原因是人員增加、人員工資增加。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.9萬元。與上年相比增加115.9萬元，增長100%。主要原因?yàn)樯夏晡磽芨兜膶ｍ?xiàng)資金。
（二）支出預(yù)算總計(jì)726.77萬元。包括：
1.本年支出合計(jì)726.77萬元。
（1）一般公共服務(wù)支出406.9萬元，主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。與上年相比增加108.57萬元。增長36.39%。主要原因是人員增加、人員工資增加。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出142.41萬元。主要用于退休費(fèi)、遺屬生活費(fèi)、繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)金。與上年相比增加21.15萬元。增長21.45%。主要原因是人員增加社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出23.73萬元。主要用于職工生育、醫(yī)療及大病保險(xiǎn)金。與上年相比增加4.79萬元。增長25.29%。主要原因是人員增加醫(yī)療等保險(xiǎn)費(fèi)支出增加。
（4）資源勘探工業(yè)信息等支出70萬元。主要用于工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼資金。與上年相比增加70萬元。增長100%。主要原因是對企業(yè)發(fā)放自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出45.9萬元。主要用于商貿(mào)企業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼資金。與上年相比增加45.9萬元。增長100%。主要原因是對企業(yè)發(fā)放內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
（6）住房保障支出37.83萬元。主要用于繳納職工住房公積金。與上年相比增加12.89萬元。增長51.68%。主要原因是人員增加住房公積金支出增加。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。主要原因?yàn)槭遣淮嬖诖隧?xiàng)內(nèi)容。
二、收入預(yù)算情況說明
本部門2023年度收入預(yù)算總計(jì)726.77萬元，包括本年收入610.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.9萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入610.87萬元，占84.05%；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；
本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入115.9萬元，占15.95%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
本部門2023年度支出預(yù)算合計(jì)726.77萬元，其中：
基本支出551.46萬元，占75.88%；
項(xiàng)目支出175.3萬元，占24.12%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
本部門2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算726.77萬元。與上年相比財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加267.29萬元，增長58.17%。主要原因是人員增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算726.77萬元，與上年相比增加267.29萬元，增長58.17%。具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)（類）
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為406.9萬元，與上年相比增加108.57萬元。其中：
1.商貿(mào)事務(wù)（20113）行政運(yùn)行（01）。年初預(yù)算數(shù)211.24萬元，與上年相比增加50.93萬元，增長31.77%。變動(dòng)原因：人員工資增加。
2.商貿(mào)事務(wù)（20113）事業(yè)運(yùn)行（50）。年初預(yù)算數(shù)195.66萬元，與上年相比增加57.64萬元，增長41.761%。變動(dòng)原因：人員增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為142.417萬元，與上年相比增加25.14萬元。其中：
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）行政單位離退休（01）。年初預(yù)算數(shù)99.66萬元，與上年相比增加24.4萬元，增長32.42%。變動(dòng)原因：退休人員增加。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）事業(yè)單位離退休（02）。年初預(yù)算數(shù)1.45萬元，與上年相比增加0.39萬元，增長36.8%。變動(dòng)原因：退休人員工資增加。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出（05）。年初預(yù)算數(shù)41.29萬元，與上年相比增加13.14萬元，增長46.7%。變動(dòng)原因：人員增加養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。
4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（06）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年相比減少11.03萬元，減少100%。變動(dòng)原因：本年無退休人員。
5.撫恤（20808）死亡撫恤（01）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年相比減少1.77萬元，減少100%。變動(dòng)原因：無死亡撫恤支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為23.73萬元，與上年相比增加4.78萬元。其中：
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（01）。年初預(yù)算數(shù)為16.21萬元，與上年相比減少0.12萬元，減少0.73%。變動(dòng)原因：醫(yī)療及大病保險(xiǎn)支出減少。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算數(shù)為7.521萬元，與上年相比增加4.9萬元，增長187.05%。變動(dòng)原因：人員增加醫(yī)療及大病保險(xiǎn)支出增加。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）
資源勘探工業(yè)信息等支出類年初預(yù)算數(shù)為70萬元，與上年相比增加70萬元。其中：
1.支持中小企發(fā)展和管理支出（21508）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（99）。年初預(yù)算數(shù)為70萬元，與上年相比增加70萬元，增長100%。變動(dòng)原因：對企業(yè)發(fā)放自治區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類年初預(yù)算數(shù)為45.9萬元，與上年相比增加45.9萬元。其中：
1.商業(yè)流通事務(wù)（21602）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（99）。年初預(yù)算數(shù)為45萬元，與上年相比增加45萬元，增長100%。變動(dòng)原因：對企業(yè)發(fā)放內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
2.涉外發(fā)展服務(wù)支出（21606）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（99）。年初預(yù)算數(shù)為0.9萬元，與上年相比增加0.9萬元，增長100%。變動(dòng)原因：對企業(yè)發(fā)放內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
（六）住房保障支出（類）
住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為37.83萬元，與上年相比增加12.9萬元。其中：
1.住房改革支出（22102）住房公積金（01）。年初預(yù)算數(shù)為37.83萬元，與上年相比增加12.9萬元，增長51.72%。變動(dòng)原因：人員增加住房公積金支出增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算551.468萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)509.47萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)41.99萬元。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
本部門2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，占90%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，占10%。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10萬元，比上年預(yù)算增加5.93萬元，增長145.7%；其中：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出9萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出9萬元，比上年預(yù)算增加5.93萬元，主要原因車輛使用年限長維護(hù)成本增加。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
本部門2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0% 。主要原因本部門無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
本部門2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0% 。主要原因本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
本部門2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額175.3萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額59.4萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.9萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
本部門2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出41.99萬元，與上年相比減少12.56萬元，減少23.02%。主要原因是：本年度信息化與安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)列入項(xiàng)目支出。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2023年度政府采購支出預(yù)算總額17.05萬元，其中：擬采購貨物支出8.05萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出9萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車輛0等。單價(jià)50 萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
本部門2023年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，公開項(xiàng)目32個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算610.87萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
第三部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款：從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王霞 聯(lián)系電話：0470-8816139
附件：部門預(yù)算公開表
主辦單位：鄂溫克族自治旗人民政府辦公室 承辦單位：鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
站點(diǎn)地圖 聯(lián)系電話：0470-8812282
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