第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作任務及目標

第二部分2023年度部門（單位）預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2023年度部門（單位）預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

 

第一部分 部門（單位）概況

 

一、主要職能職責

1、開展全旗公共資源交易工作。制定全旗公共資源交易目錄、管理制度和業(yè)務規(guī)范。推行公共資源交易電子監(jiān)察工作。會同相關行業(yè)監(jiān)管部門建設全旗公共資源交易主體信用信息庫和信用評價體系，推進信用監(jiān)管，對公共資源交易領域嚴重失信主體開展聯(lián)合懲戒。

2、指導全旗政府采購交易工作。貫徹執(zhí)行政府采購交易相關的政策和法律法規(guī)。推行政府采購交易電子監(jiān)察工作。會同相關行業(yè)監(jiān)管部門建設全旗政府采購交易主體信用信息庫和信用評價體系，推進信用監(jiān)管，對政府采購交易領域嚴重失信主體開展聯(lián)合懲戒。

二、部門（單位）機構設置及預算單位構成情況

1．根據(jù)單位職責分工，本單位屬于正股級事業(yè)單位無內(nèi)設機構。本單位無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗公共資源交易中心本級。詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗公共資源交易中心	公益一類事業(yè)單位

 

三、2023年度部門（單位）主要工作任務及目標

 

2023年是落實黨的二十大戰(zhàn)略部署的開局之年，將深入貫徹落實中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市、旗經(jīng)濟工作會議精神，以更好滿足市場主體和人民群眾辦事需求為核心，以打造一流政務環(huán)境為目標，線上繼續(xù)深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”改革，線下豐富拓展辦事方式，不斷提升政務服務標準化、規(guī)范化、便利化水平。

 

第二部分2023年度部門（單位）預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度收入、支出預算總計147.83萬元，與上年相比收、支預算總計各增加32.73萬元，增長28.43%。其中：

（一）收入預算總計147.83萬元。包括：

1．本年收入合計147.83萬元。

（1）一般公共預算撥款收入萬147.83元，與上年相比增加32.73萬元，增長28.43%。主要原因是：工資普調人員經(jīng)費增加，政府采購專網(wǎng)費、運維費增加19.1萬元。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

2．上年結轉結余0萬元。與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預算總計147.83萬元。包括：

1．本年支出合計147.83萬元。

（1）一般公共服務（類）支出112.67萬元，主要用于機關正常辦公運轉；公共資源交易平臺正常運轉，日常維修維護。與上年相比增加24.53萬元，增長27.83%。主要原因是：中心城區(qū)一體化建設工作要求，提高公共資源交易服務水平，保障基本運轉，增加項目支出24.53萬元。

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出14.99萬元，與上年相比增加3.72萬元，增長33.01%。主要原因是：本年晉級普調工資增加。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出8.51萬元，與上年相比增加1.7萬元，增長24.96%。主要原因是：本年晉級普調工資增加。

（4）住房保障支出（類）支出11.67萬元，與上年相比增加2.78萬元，增長31.27%。主要原因是：本年晉級普調工資增加。

2．年終結轉結余0萬元，主要原因是：不存在此項內(nèi)容。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度收入預算總計147.83萬元，包括本年收入147.83萬元，上年結轉結余0萬元。其中：

本年一般公共預算收入147.83萬元，占100%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

 

圖1.收入預算圖

 

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度支出預算合計147.83萬元，其中：

基本支出128.73萬元，占87.08%；

項目支出19.1萬元，占12.92%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出萬0元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

圖2.支出預算圖

 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度財政撥款收、支總預算147.83萬元，與上年相比財政撥款收、支總計各增加32.73萬元，增長28.43%。主要原因是：一般公共預算收、支增加24.53萬元，由于中心城區(qū)一體化建設工作要求，提高公共資源交易服務水平，保障基本運轉，增加項目支出24.53萬元；社會保障就業(yè)支出增加3.72萬元，住房保障支出增加1.7萬元，原因是普調工資增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度一般公共預算財政撥款支出預算147.83萬元，與上年相比增加32.73萬元，增長28.43%。具體情況如下：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算數(shù)為112.67萬元，與上年相比增加24.53萬元。其中：

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算112.67萬元，與上年相比增加24.53萬元，增加27.83%。變動原因：優(yōu)化營商環(huán)境工作要求，提高公共資源交易服務水平，保障正常運轉，增加項目支出19.10萬元

（二）社會保障就業(yè)支出（類）

社會保障就業(yè)支出類年初預算數(shù)為14.99萬元，與上年相比增加3.72萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算2.52萬元，與上年相比增加0.74萬元，增長41.57%。變動原因：本年度退休人員工資普調增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算12.47萬元，與上年相比增加1.2萬元，增長10.65%。變動原因：本年度晉級普調工資增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為8.51萬元，與上年相比增加1.7萬元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算8.51萬元，與上年相比增加1.7萬元，增長24.96%。變動原因：本年度晉級普調工資增加。

（四）住房保障支出（類）

住房保障類年初預算數(shù)為11.67萬元，與上年相比增加2.78萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算11.67萬元，與上年相比增加2.78萬元，增長31.27%。變動原因：本年度晉級普調工資增加。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算128.73萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費123.64萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。

（二）公用經(jīng)費5.09萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、工會經(jīng)費。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

3．公務接待費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項內(nèi)容。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度預算安排項目2個，項目預算總金額19.10萬元。其中，財政本年撥款金額19.10萬元，財政撥款結轉結余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度機構運行經(jīng)費預算支出5.09萬元，與上年相比減少6.26萬元，減少55.15%。主要原因是：本年度公共資源交易平臺保障運轉的經(jīng)費支出按照預算編制要求列入項目支出。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度不存在此項內(nèi)容。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2023年度填報績效目標的預算項目24個，公開項目24個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算147.83萬元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

 

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：馬麗       聯(lián)系電話：0470-8819705