2023年度鄂溫克族自治旗森林公安局

預算公開

批復時間： 2023 年   3 月  6  日

公開時間： 2023 年   3 月  24 日

目    錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

三、2023年度主要工作任務(wù)及目標

第二部分 2023年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度鄂溫克族自治旗森林公安局預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

第一部分  單位概況

一、主要職能職責

(一）主要職能

  鄂溫克族自治旗森林公安局是旗人民政府主管，公安局領(lǐng)導的管理體制，黨政工作和公安業(yè)務(wù)以公安局管理為主，機構(gòu)規(guī)格為副科級。

（二）主要職責

    1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)森林公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)；制定轄區(qū)森林公安工作制度、規(guī)定和年度工作要點，并組織實施。

    2、負責轄區(qū)森林公安機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)規(guī)劃、警力配備、警籍、警銜和民警獎懲的管理；協(xié)助有關(guān)部門對所屬內(nèi)設(shè)和派出森林公安機構(gòu)的考核；承擔轄區(qū)內(nèi)森林公安的宣傳教育培訓工作。

    3、負責轄區(qū)森林及野生動植資源的保護；協(xié)助督辦、查處轄區(qū)內(nèi)破壞森林及野生動植物資源的案件。

    4、負責轄區(qū)內(nèi)森林公安裝備及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理。

    5、辦理轄區(qū)森林公安行政復議、行政（刑事）訴訟等工作。

6、協(xié)助地方公安機關(guān)維護轄區(qū)內(nèi)的社會治安秩序。在一些重大活動中做好治安保衛(wèi)等工作，做好轄區(qū)內(nèi)的禁毒工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

    1、鄂溫克族自治旗森林公安局單位是鄂溫克族自治旗公安局局屬三級單位，為行政單位,納入2023年度部門預算編制范圍的獨立核算單位。本單位無下屬單位。

2．從預算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗森林公安局。詳細情況見表：

三、2023年度森林公安局主要工作任務(wù)及目標

（一）提高認識，加強學習。生態(tài)環(huán)境和食品藥品領(lǐng)域安全形勢在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下呈現(xiàn)出的新變化、新特點，打擊食藥環(huán)違法犯罪工作的難度更大，食藥環(huán)偵工作專業(yè)化、職業(yè)化要求越來越高，加強民警的業(yè)務(wù)學習及法律知識的學習，更好的開展各項工作。

（二）堅持破案攻堅、強化打擊震懾。始終堅持依法處理的原則，注意情報信息采集，布建特情耳目，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會和權(quán)利人群體的主導作用，加大對社會輿情的分析研判，利用情報信息對違法犯罪做到看的清、摸得透、打的準，對獲取的生態(tài)環(huán)境和食品藥品犯罪線索，凡達到刑事立案標準的一律立案偵查，力爭破一案，打擊一批、震懾一方。

（三）加強溝通協(xié)調(diào)，形成工作合力。積極與治安、刑偵、網(wǎng)安等多警種協(xié)調(diào)配合，形成了強大工作合力,同時，加強與林草、食藥、環(huán)境監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)，開展專項聯(lián)合檢查及專項行動，不斷健全完善與有關(guān)行政執(zhí)法部門間案件移送、聯(lián)合調(diào)查、信息共享等制度，深入交流溝通，統(tǒng)一執(zhí)法思想，形成執(zhí)法合力，確保執(zhí)法效果。

第二部分  2023年度鄂溫克族自治旗森林公安局預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度收入、支出預算總計718.21萬元，與上年相比收、支預算總計各增加66.57萬元，增長10.21%。其中：

（一）收入預算總計 718.21萬元。包括：

1．本年收入合計718.21萬元。

（1）一般公共預算撥款收入718.21萬元，與上年相比增加66.57萬元，增長10.21%。主要原因是往年上級轉(zhuǎn)移支付專項資金計入2023年預算，交通費增加。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預算總計718.21萬元。包括：

1．本年支出合計718.21萬元。

（1）農(nóng)林水支出（類）支出541.32萬元，主要用于職工工資支出。與上年相比增加17.08萬元，增長3.26%。主要原因是績效工資及基本工資增加。

（2）公共安全（類）支出43.44萬元，主要用于公安機關(guān)辦案費和裝備費。與上年相比增加43.44萬元，增長100%。主要原因是此款為往年上級轉(zhuǎn)移支付專項資金，計入2023年預算。

（3）社會保障和就業(yè)（類）支出49.79萬元，主要用于職工社會保險支出，與上年相比增加3.36萬元，增長7.73%，主要原因是工資增加，社會保險基數(shù)增加。

（4）衛(wèi)生健康（類）支出33.42萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出，與上年相比增加3.56萬元，增長11.92%，主要原因是工資增加，醫(yī)?；鶖?shù)增加。

（5）住房保障（類）支出50.24萬元，主要用于職工住房公積金支出，與上年相比增加3.21萬元，增長6.82%，主要原因是工資增加，住房公積金基數(shù)增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度收入預算總計718.21萬元，包括本年收入718.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預算收入718.21萬元，占100 %；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

圖1.收入預算圖

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度支出預算合計718.21萬元，其中：

基本支出674.78萬元，占93.95%；

項目支出43.44萬元，占6.05%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖2.支出預算圖

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度財政撥款收、支總預算718.21萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加66.57萬元，增長10.21%。主要原因是往年上級轉(zhuǎn)移支付專項資金計入2023年預算，交通費增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度一般公共預算財政撥款支出預算718.21萬元，與上年相比增加66.57萬元，增長10.21%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預算數(shù)為674.78萬元，與上年相比增加23.14萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算33.42萬元，與上年相比增加3.56萬元，增長11.92%。變動原因：2022年工資增加，醫(yī)?；鶖?shù)增加。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算2.97萬元，與上年相比增加1.91萬元，增長180.19%。變動原因：2022年新增退休人員1人。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算46.82萬元，與上年相比增加3.36萬元，增長7.73%。變動原因2022年工資增加，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基數(shù)增加。

4.林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）。年初預算541.32萬元，與上年相比增加17.08萬元，增長3.26%。變動原因：績效工資及基本工資增加。

5.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算50.24萬元，與上年相比增加3.21萬元，增長6.82%。變動原因：工資增加，住房公積金基數(shù)增加。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預算數(shù)為43.44萬元，與上年相比增加43.44萬元。其中：

1．公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算43.44萬元，與上年相比增加43.44萬元，增長100%。變動原因：往年上級轉(zhuǎn)移支付專項資金計入2023年預算。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算674.78萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費605.27萬元。主要包括：基本工資132.25萬元、津貼補貼270.92萬元、獎金11.02萬元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費46.82萬元、其他社會保障繳費13.86萬元、住房公積金50.24萬元、醫(yī)療費33.42萬元、其他工資福利支出41.06萬元、退休費2.97萬元、其他對個人和家庭的補助2.71萬元等。

（二）公用經(jīng)費69.51萬元。主要包括：辦公費11.40萬元、郵電費1萬元、取暖費4萬元、被裝購置費0.5萬元、差旅費1萬元、維修（護）費1萬元、委托業(yè)務(wù)費2萬元、工會經(jīng)費1.85萬元、公務(wù)用車運行維護費15萬元、其他交通費用29.76萬元、辦公設(shè)備購置2萬元等。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出52.86萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出52.86萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出52.86 萬元，比上年預算增加50.36萬元，增長2014.4%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因我單位本年無因公出國（境）費預算支出。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預算支出52.86萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預算支出37.86萬元，比上年預算增加37.86萬元，主要原因往年上級轉(zhuǎn)移支付專項資金，計入2023年預算，2023年需購置執(zhí)法執(zhí)勤車2輛。

（2）公務(wù)用車運行維護費預算支出15萬元，比上年預算增加12.5萬元，主要原因本單位執(zhí)法執(zhí)勤車6輛，每臺車2.5萬元預算。

3．公務(wù)接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因我單位本年無公務(wù)接待費預算支出。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無政府性基金預算支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度預算安排項目2個，項目預算總金額43.44萬元。其中，財政本年撥款金額43.44萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費預算支出69.51萬元，與上年相比增加13.12萬元，增長23.26%。主要原因是：交通費增加。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度政府采購支出預算總額47.78萬元，其中：擬采購貨物支出40.35萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出7.43萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗森林公安局2023年度填報績效目標的預算項目25個，公開項目25個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算718.21萬元，占全部項目預算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：   陳光萍       聯(lián)系電話：15249475130