第一部分 部門(mén)（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）部門(mén)職能

鄂溫克族自治旗司法局是自治旗人民政府主管法律服務(wù)的綜合經(jīng)濟(jì)部門(mén)。

（二）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和呼倫貝爾市關(guān)于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策；研究擬訂全旗司法行政工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、擬訂全旗法治宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督指導(dǎo)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)普法、依法治理工作。

3、監(jiān)督指導(dǎo)全旗律師、法律顧問(wèn)、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。按照上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)要求，承擔(dān)我旗人民監(jiān)督員選任的具體工作。

4、監(jiān)督指導(dǎo)、組織實(shí)施全旗法律援助工作。

5、監(jiān)督指導(dǎo)、組織實(shí)施全旗基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、安置幫教工作。參與人民陪審員的選任、培訓(xùn)和考核工作。

6、負(fù)責(zé)全旗司法鑒定工作。

7、負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車(chē)等管理工作；負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)全旗司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)所屬單位紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督工作。按權(quán)限管理所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部。

9、負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)，指導(dǎo)全旗司法行政系統(tǒng)信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣應(yīng)用工作。

10、承辦鄂溫克族自治旗人民政府和呼倫貝爾市司法局交辦的其他工作。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗司法局部門(mén)預(yù)算包括：部門(mén)本級(jí)預(yù)算和部門(mén)所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）司法局部門(mén)機(jī)構(gòu)

2022年，司法局共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類(lèi)事業(yè)單位0家、公益二類(lèi)事業(yè)單位0家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

（二）司法局屬單位設(shè)置

納入司法局2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下：

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗司法局本級(jí)	財(cái)政撥款的行政單位
2

（三）人員基本情況：

編制數(shù)52名，其中行政編制37名、工勤編制5名、事業(yè)編制10名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)70人，其中實(shí)有在職46人、離休0人、退休24人。與上年相比，在職人員比上年增加6人，增加原因：調(diào)整機(jī)構(gòu)改革新增編制，新考錄人才引進(jìn)。離休人員比上年增加0人，退休人員比上年增加1人，增加原因新增退休人員。

 

三、2023年度鄂溫克族自治旗司法局主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）堅(jiān)持以推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨為根本，在隊(duì)伍建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新突破

堅(jiān)持黨對(duì)司法行政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，確保司法行政各項(xiàng)工作沿著正確的政治方向前進(jìn)。一要強(qiáng)化政治建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平法治思想，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，開(kāi)展政治輪訓(xùn)，在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫。扎實(shí)推進(jìn)“學(xué)思想、擔(dān)使命、鑄鐵軍、保北疆”學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，做到思想跟進(jìn)、認(rèn)識(shí)跟進(jìn)、行動(dòng)跟進(jìn)。堅(jiān)持知行合一、真抓實(shí)干，切實(shí)把黨中央決策部署轉(zhuǎn)化為推動(dòng)我旗司法行政工作高質(zhì)量發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐。（二）聚焦全面依法治旗，深入貫徹習(xí)近平法治思想

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，完善黨委（黨組）理論中心組學(xué)習(xí)法治思想常態(tài)化制度。開(kāi)展習(xí)近平法治思想專(zhuān)題培訓(xùn)和輪訓(xùn)。健全依法治旗工作推進(jìn)機(jī)制，推進(jìn)立法、執(zhí)法、司法、守法普法小組常態(tài)化、實(shí)質(zhì)化運(yùn)行。以全面依法治旗為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)強(qiáng)化法治政府、法治社會(huì)建設(shè)，推動(dòng)《鄂溫克族自治旗貫徹落實(shí)〈法治呼倫貝爾建設(shè)規(guī)劃（2021-2025年）〉實(shí)施方案》《鄂溫克族自治旗貫徹〈法治社會(huì)建設(shè)實(shí)施綱要(2020-2025年)〉實(shí)施方案》落地落實(shí)，印發(fā)并貫徹落實(shí)旗委全面依法治旗委員會(huì)2023年工作要點(diǎn)等文件，持續(xù)推進(jìn)法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建活動(dòng)；健全法治建設(shè)督促落實(shí)評(píng)價(jià)機(jī)制，推動(dòng)黨政機(jī)關(guān)把法治建設(shè)成效作為衡量領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部工作實(shí)績(jī)的重要內(nèi)容，貫徹落實(shí)黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人述職述法工作，抓好年度依法治旗考核，積極督促指導(dǎo)旗內(nèi)各部門(mén)全面提升依法行政水平。

（三）聚焦依法行政，持續(xù)深化法治政府建設(shè)

推動(dòng)行政立法科學(xué)化。認(rèn)真貫徹落實(shí)年度立法計(jì)劃，高質(zhì)量完成2023年度地方性法規(guī)和政府規(guī)章立法任務(wù)。持續(xù)跟進(jìn)2022年修訂《鄂溫克族自治旗濕地保護(hù)條例》等4件單行條例的后續(xù)完善，調(diào)研、評(píng)估等各個(gè)階段。完成《鄂溫克族自治旗自治條例》修改審查，最終形成修正草案，提請(qǐng)政府常務(wù)會(huì)審議。充分發(fā)揮立法專(zhuān)家作用，成立地方立法專(zhuān)家?guī)?，推?dòng)立法全過(guò)程人民民主，切實(shí)提高地方立法質(zhì)量。

圍繞《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要（2021—2025）》《內(nèi)蒙古自治區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督條例》全面加強(qiáng)和改進(jìn)行政執(zhí)法監(jiān)督工作,2023年著力開(kāi)展行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督合力，提高全旗依法行政水平。推進(jìn)行政執(zhí)法工作規(guī)范化運(yùn)行。同各執(zhí)法單位積極聯(lián)系，保證執(zhí)法證件申領(lǐng)和管理工作的順利進(jìn)行，確保行政執(zhí)法人員持證上崗。根據(jù)按需施教、講求實(shí)效的原則組織深入開(kāi)展執(zhí)法培訓(xùn)工作，建立健全行政執(zhí)法學(xué)習(xí)長(zhǎng)效機(jī)制。強(qiáng)化行政執(zhí)法監(jiān)督實(shí)效。采取日常監(jiān)督、重點(diǎn)監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督等方式，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)全旗各行政執(zhí)法單位的監(jiān)督檢查實(shí)效。日常監(jiān)督全旗行政執(zhí)法單位推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”、重大行政執(zhí)法決定備案情況、行政執(zhí)法責(zé)任制等落實(shí)情況進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)督；重點(diǎn)監(jiān)督以突出對(duì)重大行政執(zhí)法活動(dòng)實(shí)施情況、人民群眾反映強(qiáng)烈的執(zhí)法問(wèn)題、上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)和旗委、旗政府明確要求開(kāi)展監(jiān)督的事項(xiàng)等為監(jiān)督重點(diǎn)；專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督以對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域行政執(zhí)法活動(dòng)、重點(diǎn)事項(xiàng)落實(shí)情況開(kāi)展監(jiān)督。強(qiáng)化執(zhí)法案卷評(píng)查工作。以依法行政考評(píng)、執(zhí)法案卷評(píng)查為抓手，加大行政執(zhí)法監(jiān)督力度，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。推動(dòng)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法改革走深走實(shí)。全力做好行政執(zhí)法權(quán)下放承接落實(shí)工作，繼續(xù)深化行政執(zhí)法培訓(xùn)，規(guī)范行政執(zhí)法流程，健全各方協(xié)調(diào)配合機(jī)制，加強(qiáng)旗級(jí)主管部門(mén)對(duì)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督力度，確保蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)下放的行政執(zhí)法職權(quán)無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)“放得下、接得住、管得好、有監(jiān)督”，進(jìn)一步提升蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法水平和基層治理能力，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，有力有序推動(dòng)行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督試點(diǎn)工作的開(kāi)展。

進(jìn)一步深化行政復(fù)議體制改革，鞏固行政復(fù)議體制改革成果。加強(qiáng)行政復(fù)議規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化、信息化建設(shè)，深入推進(jìn)行政復(fù)議體制改革走深走實(shí)。切實(shí)發(fā)揮復(fù)議對(duì)行政系統(tǒng)內(nèi)部層級(jí)監(jiān)督作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正行政執(zhí)法中存在的問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，增強(qiáng)政府公信力。充分發(fā)揮行政復(fù)議基層受理點(diǎn)的作用。打造一支專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，定期開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和交流，提升復(fù)議能力和水平。充分發(fā)揮行政復(fù)議的監(jiān)督職能。積極運(yùn)用行政復(fù)議意見(jiàn)書(shū)、建議書(shū)，向有關(guān)行政機(jī)關(guān)指出行政執(zhí)法中存在的問(wèn)題。保障“兩書(shū)”件件有回音、事事得落實(shí)，形成“辦案一個(gè)、規(guī)范一片”的以點(diǎn)帶面效果。建立健全依法行政的激勵(lì)約束機(jī)制。堅(jiān)持依法行政，敢于應(yīng)訴，敢于出庭，敢于發(fā)聲，確保行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴率達(dá)到100%。將行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴、行政機(jī)關(guān)敗訴和履行生效行政裁判情況納入全面依法治旗考核工作內(nèi)容。

（四）聚焦法治惠民，不斷夯實(shí)公共法律服務(wù)體系建設(shè)

著力建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效、均等普惠的現(xiàn)代化公共法律服務(wù)體系，不斷提升群眾的獲得感、幸福感、滿(mǎn)意度。完善法律服務(wù)體系。鞏固提升旗市區(qū)、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、嘎查村（社區(qū)）三級(jí)公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，以夯實(shí)基層公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)為重點(diǎn)，落實(shí)硬件建設(shè)，整合服務(wù)內(nèi)容，統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范，明確辦理流程，完善窗口機(jī)制，打造全流程服務(wù)。擴(kuò)大法律援助覆蓋面，切實(shí)做到應(yīng)援盡援，盡援優(yōu)援。保障基本公共法律服務(wù)權(quán)益。持續(xù)推進(jìn)法律援助刑事辯護(hù)工作。繼續(xù)加強(qiáng)與法院、檢察院、公安等機(jī)關(guān)工作銜接，引導(dǎo)律師參與法律援助值班工作，暢通和完善犯罪嫌疑人、被告人、服刑人員等被羈押人員申請(qǐng)法律援助渠道。進(jìn)一步提高法律服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)律師事務(wù)所、基層法律服務(wù)所、公證處等法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管力度，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，充分發(fā)揮法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的積極作用，更好滿(mǎn)足廣大人民群眾對(duì)法律服務(wù)的需求。

（五）聚焦社會(huì)穩(wěn)定，不斷深化基層社會(huì)治理

堅(jiān)持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”。健全和完善人民調(diào)解組織。推動(dòng)落實(shí)《內(nèi)蒙古自治區(qū)星級(jí)人民調(diào)解委員會(huì)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民調(diào)解員管理辦法》，加強(qiáng)完善蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、嘎查村（居）人民調(diào)解組織，積極發(fā)展企事業(yè)單位人民調(diào)解組織。進(jìn)一步推進(jìn)全旗非訴調(diào)處組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，擴(kuò)大專(zhuān)業(yè)性行業(yè)性調(diào)解工作覆蓋面。不斷擴(kuò)充專(zhuān)職人民調(diào)解員隊(duì)伍，提升人民調(diào)解工作水平。打造新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”升級(jí)版。發(fā)揮人民調(diào)解在矛盾糾紛化解工作中的基礎(chǔ)作用，積極參與基層社會(huì)治理，在矛盾糾紛易發(fā)的重點(diǎn)時(shí)段開(kāi)展“大排查、大調(diào)解”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。推動(dòng)矛盾糾紛就地化解，掐斷矛盾糾紛風(fēng)險(xiǎn)苗頭，筑牢社會(huì)穩(wěn)定“第一道防線(xiàn)”。

（六）聚焦高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)構(gòu)建法治化營(yíng)商環(huán)境

全力營(yíng)造穩(wěn)定、公平、透明、可預(yù)期的法治化營(yíng)商環(huán)境，把優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境全面納入法治化軌道。提升行政執(zhí)法辦案效能與全方位監(jiān)督能力，依法規(guī)范行政執(zhí)法，從源頭上減少侵害企業(yè)合法權(quán)益的行為。推進(jìn)柔性執(zhí)法。常態(tài)化監(jiān)管全旗涉企行政執(zhí)法單位行政處罰裁量基準(zhǔn)制落實(shí)情況及“不罰”“輕罰”清單的動(dòng)態(tài)調(diào)整及落實(shí)情況。持續(xù)推進(jìn)證明事項(xiàng)告知承諾制，為各類(lèi)行政執(zhí)法對(duì)象，尤其是中小企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)提供更加人性化的行政執(zhí)法服務(wù)、更加寬松的法治化營(yíng)商環(huán)境。

（七）聚焦黨風(fēng)廉政建設(shè)，著力打造更加忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)乃痉ㄐ姓F軍

2023年是貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)上級(jí)關(guān)于全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作新部署、新任務(wù)，進(jìn)一步堅(jiān)定工作信念、信心。提高政治站位。要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)內(nèi)蒙古工作的重要指示批示精神和黨中央決策部署，切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的政治定力。

第二部分2023年度鄂溫克族自治旗司法局預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗司法局2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1087.31萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加199.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.45 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)1087.31萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)1087.31萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1087.31萬(wàn)元，與上年相比增加199.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.45%。主要原因是工資增加：2022年工資調(diào)標(biāo)、新增工資項(xiàng)基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度考核績(jī)效獎(jiǎng)，全體職工工資大幅增加。。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

 

（二）支出預(yù)算總計(jì)1087.31萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)1087.31萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公共安全（類(lèi)）支出887.9萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、商品和服務(wù)支出。與上年相比增加191.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.55%。主要原因是本年度人員變動(dòng)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出96.04萬(wàn)元，主要用于人員社會(huì)保險(xiǎn)支出。與上年相比增加16.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.55%。主要原因是本年度人員變動(dòng)。

（4）衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出20.62萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)保保險(xiǎn)支出。與上年相比較減少28.38萬(wàn)元，減少57.92%。主要原因是本年度人員變動(dòng)。

 （5）住房保障（類(lèi)）支出82.75萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。與上年相比較無(wú)變動(dòng)。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗司法局2023年度收入預(yù)算總計(jì)1087.31萬(wàn)元，包括本年收入1087.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1087.31萬(wàn)元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗司法局2023年度支出預(yù)算合計(jì) 1087.31 萬(wàn)元，其中：

基本支出1016.01萬(wàn)元，占93.44%；

項(xiàng)目支出71.31萬(wàn)元，占6.56%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1087.31 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加199.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.45%。主要原因是工資增加：2022年工資調(diào)標(biāo)、新增工資項(xiàng)基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度考核績(jī)效獎(jiǎng)，全體職工工資大幅增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1087.31萬(wàn)元，與上年相比增加199.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.45%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

 一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）公共安全（類(lèi)）

公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為887.9萬(wàn)元，與上年相比增加191.78萬(wàn)元。其中：

1.司法（20406）行政運(yùn)行2040601。年初預(yù)算791.71萬(wàn)元，與上年相比增加了95.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.73%。變動(dòng)原因：本年度人員變動(dòng)。

2.司法（20406）事業(yè)運(yùn)行2040650。年初預(yù)算96.19萬(wàn)元，與上年相比增加96.19萬(wàn)元,增加100%。變動(dòng)原因：因上年未將事業(yè)編人員工資列入事業(yè)運(yùn)行款項(xiàng)，一并列入了行政運(yùn)行款項(xiàng)，故去年數(shù)為0元。本年將此款項(xiàng)單獨(dú)列入了事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為96.04萬(wàn)元，與上年相比增加16.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.55%。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）行政單位離退休2080501。年初預(yù)算數(shù)為33.22萬(wàn)元，與上年相比較增加7.47萬(wàn)元，增加29%。變動(dòng)原因：本年度人員變動(dòng)。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505。年初預(yù)算數(shù)為62.82萬(wàn)元，與上年相比較增加14.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.12%。變動(dòng)原因：本年度人員變動(dòng)。

（三）衛(wèi)生健康類(lèi)

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.62萬(wàn)元，與上年相比減少28.38萬(wàn)元，減少57.9%。變動(dòng)原因：本年度人員變動(dòng)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療2101101。初預(yù)算數(shù)為20.62萬(wàn)元，與上年相比減少28.38萬(wàn)元，減少57.9%。變動(dòng)原因：本年度人員變動(dòng)。

（四）住房保障（類(lèi)）

住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為82.75萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。住房改革支出（22102）住房公積金2210201。初預(yù)算數(shù)為82.75萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1016.01萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)942.10萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療、養(yǎng)老、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)73.92萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出13.00萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元，占9.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，占0.77%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出13萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出12萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出12萬(wàn)元，比上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元，比上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算無(wú)變化。主要原因本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目10個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額71.3萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額71.3萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出73.92萬(wàn)元，與上年相比減少了32.35萬(wàn)元，減少30.44 %。主要原因是本年度人員變動(dòng)、削減項(xiàng)目預(yù)算。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

部門(mén)2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目35個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目35個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1087.31萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：烏妮爾               聯(lián)系電話(huà)：0470-8816169