2023年度農牧和科技局（部門）預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復時間：   2023   年   3   月  6   日

公開時間：   2023   年   3   月  24  日

 

目    錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2023年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2023年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構運行經費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年度部門預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能職責

一、單位主要職能、職責

(1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于“三農三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關政策及呼倫貝爾市相關規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實施三農三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設。

（2）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展方面的調查研究，參與相關政策的制定，統(tǒng)籌推動發(fā)展牧區(qū)社會事業(yè)公共服務基礎設施和鄉(xiāng)村治理牽頭協調指導改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產環(huán)境，指導牧區(qū)精神文明和游牧文化建設。

（3）統(tǒng)籌推進牧區(qū)經濟體制改革，研究提出深化牧區(qū)經濟體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經營制度的政策建議。指導農牧民承包地管理有關工作，指導承包糾紛仲裁工作。指導牧區(qū)集體產權制度改革、牧區(qū)集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農牧民合作經濟組織、農牧業(yè)社會化服務體系、新型農牧業(yè)經營主體建設與發(fā)展。

（4）負責農牧業(yè)信息化建設和交流合作。研究制定大宗農畜產品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護農牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農牧業(yè)和牧區(qū)經濟運行，開展農牧業(yè)和牧區(qū)經濟信息統(tǒng)計和發(fā)布工作。指導農牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關工作。牽頭開展農牧業(yè)對外合作工作。組織開展農牧業(yè)地區(qū)間經濟技術交流合作，組織實施有關農牧業(yè)國際合作項目。

（5）負責牧區(qū)科研及技術推廣。擬訂農牧業(yè)牧區(qū)科研、技術推廣規(guī)劃和政策。指導農牧業(yè)科技成果轉化和技術推廣，推動農牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產學研協作體系建設。負責農牧業(yè)轉基因生物安全監(jiān)管。開展農牧業(yè)新品種保護工作。

（6）指導農牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關部門指導牧區(qū)、農牧業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負責新型職業(yè)農牧民、農牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實用人才培訓工作。

（7）負責農畜產品質質量安全監(jiān)督管理。組織開展農畜產品質量安全監(jiān)測和風險評估，發(fā)布有關農畜產品質量安全狀況信息。承擔農畜產品質量安全標準化工作。指導農牧業(yè)檢驗檢測體系建設，組織指導農畜產品質量安全追溯體系建設、信用體系建設，無公害農畜產品、綠色產品、有機農牧業(yè)發(fā)展、地理標志農畜產品相關工作。

（8）負責農牧業(yè)各產業(yè)及產業(yè)化經營工作。組織落實促進主要農畜產品生產發(fā)展的相關政策。擬訂農牧業(yè)產業(yè)化經營的政策、規(guī)劃。組織構建現代農牧業(yè)生產體系1、產業(yè)體系、經營體系。引導農牧業(yè)結構調整、布局優(yōu)化，推進優(yōu)質高效綠色安全農牧業(yè)發(fā)展。指導牧區(qū)特色產業(yè)、農畜產品加工、休閑農牧業(yè)發(fā)展和產業(yè)化服務體系建設。指導牧區(qū)產業(yè)扶貧工作。

（9）負責農牧業(yè)資源保護和可持續(xù)利用工作。指導農牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農牧業(yè)生物物種資源、水生野生動植物的保護與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負責耕地及永久基本農田質量保護工作，擬訂耕地及永久基本農田質量保護措施，依法管理耕地質量、保護和清潔生產。指導設施農牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農牧業(yè)、節(jié)水農牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農牧業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。

(10)負責農牧業(yè)投資管理。提出扶持農牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財政政策，以及農牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財政和旗財政安排的農牧業(yè)和牧區(qū)投資項目建設規(guī)劃。組織起草產業(yè)扶貧、農田水利、農田整治、農業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃，編報部門預算。按照規(guī)定權限審批、核準鄂溫克旗規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內的農牧業(yè)牧區(qū)投資項目，負責農牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負責動植物（農作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負責動植物疫病的防治。指導動植物防疫和檢疫體系建設，組織和監(jiān)督動植物防疫檢疫工作。負責突發(fā)疫情應急處理工作。承擔動植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負責獸醫(yī)隊伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負責農牧業(yè)行業(yè)防災減災和安全生產工作。監(jiān)測、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、農藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災物資的儲備和調撥，提出農牧業(yè)生產救災資金的安排使用建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

（13）負責有關農牧業(yè)生產資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實有關農牧業(yè)生產資料和投入品國家標準，依法開展農作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權限范圍內的生產銷售許可及監(jiān)督管理。負責飼草飼料、獸藥產品質量安全管理工作。組織開展農藥、獸藥殘留檢測。負責對農牧業(yè)機械產品質量的監(jiān)督管理。

（14）負責統(tǒng)籌推進全旗創(chuàng)新體系建設工作。指導科技資源合理布局和協同創(chuàng)新能力建設，推動科技創(chuàng)新平臺、載體及園區(qū)建設。

（15）負責統(tǒng)籌推進全旗科技體創(chuàng)改革工作。會同有關部門健全技術創(chuàng)新奇奇機制，推動科技人才隊伍建設。承擔推進科技居民融合發(fā)展相關工作。

（16）負責編制科技計劃并監(jiān)督實施。參與統(tǒng)籌關鍵性技術研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術攻關和成果應用示范。組織實施全其創(chuàng)新調查和科技報告制度。

（17）負責經濟和社會發(fā)展，領域科技進步工作。研究擬定科技促進農牧業(yè)牧區(qū)和社會發(fā)展的計劃。

（18）負責科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動多元化科技投入體系建設。

（19）負責全旗技術轉移體系建設。擬訂科技成果管理、轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。負責全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學技術獎等獎項的推薦申報工作。

（20）負責科技監(jiān)督評價工作。組織開展國際國內科技合作與科技人才交流工作。

（21）負責對有關行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產職責。

（22）完成旗委旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

（23）職能轉變。

1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農牧業(yè)供給側結構性改革，提升農牧業(yè)發(fā)展質量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設，推動農牧業(yè)全面升級、牧區(qū)全面進步、農牧民全面發(fā)展，加快實現農牧業(yè)牧區(qū)現代化。

2.加強農畜產品質量安全和相關農牧業(yè)生產資料、投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控農畜產品質量安全風險。

3.深入推進簡政放權，統(tǒng)籌整合農牧業(yè)投資項目，縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實施科教興旗、人才強旗、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動政府部門不直接管理具體科研項目，委托項目管理專業(yè)機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，統(tǒng)籌旗域內科技人才隊伍建設和引進旗域外智力工作。

(24）有關職責分工。

1.與旗市場監(jiān)督管理局有關職責分工。

旗農牧和科技局負責食用農畜產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農畜產品進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農牧和科技局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。

兩部門要建立食品安全場地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農牧和科技局負責初級水產品在進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)、餐飲單位前的質量安全監(jiān)督管理，負責養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責范圍內的其他漁業(yè)投入品質量及使用的監(jiān)督管理。初級水產品進入生產、流通和消費環(huán)境后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運輸局有關職責分工。

旗農牧和科技局負責漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運輸局負責其他船舶及經批準從事客貨運輸的漁船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關職責分工。

旗農牧和科技局負責農牧業(yè)投資項目管理，組織擬定產業(yè)扶貧、農田水利、農田整治、農業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃。按照規(guī)定權限審批、核準農牧業(yè)農村牧區(qū)投資項目，負責農牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負責分析研究全旗農牧業(yè)和牧區(qū)經濟發(fā)展情況和重大問題，提出有關政策舉措建議。銜接平衡農牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計劃，提出重大項目布局建議并監(jiān)督實施。

 

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗農牧和科技局（本級）、鄂溫克族自治旗動物疫病預防控制中心、鄂溫克族自治旗農牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、鄂溫克族自治旗農畜產品質量安全中心、鄂溫克族自治旗農牧和科技發(fā)展事業(yè)中心五個單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計5家，具體包括：鄂溫克族自治旗農牧和科技局（本級）、鄂溫克族自治旗動物疫病預防控制中心、鄂溫克族自治旗農牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、鄂溫克族自治旗農畜產品質量安全中心、鄂溫克族自治旗農牧和科技發(fā)展事業(yè)中心。

詳細情況見表：

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗農牧和科技局（本級）	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗農牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊	參照公務員法管理的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗農畜產品質量安全中心	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗動物疫病預防控制中心	公益一類事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗農牧和科技發(fā)展事業(yè)中心	公益一類事業(yè)單位

 

 

三、2023年度單位主要工作任務及目標

（一）重點項目推進情況

2019年我旗爭取到畜禽糞污資源化利用整縣推進項目資金4500萬元，根據項目總體要求，結合我旗畜牧養(yǎng)殖實際，實施市場化運作，按照1：1比例擴大項目投資和規(guī)模，引進有機肥加工企業(yè)參與項目實施。禽糞污資源化利用整縣推進項目總投資達到9307.38萬元。其中，項目資金4500萬，企業(yè)自籌4807.38萬元。項目輻射全旗8個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、44個嘎查，年處理畜禽糞污30萬噸，有機肥加工能力達到12萬噸。該項目由4個經營主體實施，目前已完成建設內容，并開展試生產。

一是資金撥付情況：截至目前，已完成投資8469.72萬元，占總投資的91%。項目資金已撥付3651.56萬元，資金撥付率為81.15%。其中：2019年項目已撥付1939.32萬元，資金撥付率為88.15%；2020年項目資金已撥付1712.24萬元，資金撥付率為74.45%。

二是未完工及資金撥付緩慢原因：1.項目主體變更致使部分建設工程啟動較晚。項目資金到位后，第一時間按照上級要求編制完成實施方案，但因部分項目建設承擔主體自籌資金到位困難，經多次協調無果，部分項目被迫陷入停滯狀態(tài)。2021年5月，按照上級規(guī)定，調整了項目實施方案，變更了項目實施主體，并重新開始辦理項目選址、用地規(guī)劃審批、土地招拍掛、環(huán)評等手續(xù)，一定程度上影響了工程進度。2.受疫情影響。2021年受新冠疫情影響，部分施工人員、施工材料無法如期進場施工，錯過了施工黃金期。3.受天氣條件限制。2021、20022兩年雨季超長、凍土層解凍遲緩，導致施工停滯；加之鄂溫克旗屬高寒地區(qū)，施工期較短，10月中旬就已不具備施工條件，較大程度上影響了項目整體進度。4.由于前期主體變更，工程施工進度緩慢，項目未能及時完工驗收；局機關人員有限、落實大項目經驗不足，項目跟蹤審計進駐較晚，單項工程竣工決算滯后，項目綜合驗收率低，致使資金撥付進度緩慢。

（二）重大項目謀劃情況

（1）草牧業(yè)項目：建成優(yōu)質牧草地總面積40.5萬畝，其中羊草產業(yè)草田18.5萬畝，預計每畝補貼600-800元（已落實項目）；苜蓿產業(yè)草田5萬畝，預計每畝補貼600-800元（已落實項目）；燕麥草產業(yè)基地17萬畝，預計每畝補貼100-200元。（推進中項目）

（2）呼倫貝爾欣綠洲民族食品有限公司草原短尾羊產業(yè)鏈智慧牧業(yè)建設項目：總投資2094.50萬元，其中畜牧全產業(yè)鏈數據平臺建設1項923.50萬元；標準化示范牧場建設10戶1項1061.00萬元，項目建設其他費用及預備費用共計110萬元，申請內蒙古自治區(qū)內蒙古綠色農畜產品生產發(fā)展資金1984.50萬元。（開始招投標環(huán)節(jié)）

（3）鄂溫克旗肉牛養(yǎng)殖基地建設項目：每年落實農貸貼息+既有渠道支持方式，建設現代化草原生態(tài)牧場或標準化規(guī)模養(yǎng)殖場100家。其中：建設1000頭標準化規(guī)模養(yǎng)殖場5家，500頭以上10家，100頭以上80家。（謀劃階段）

（4）鄂溫克族自治旗10萬噸牧草倉儲加工基地建設項目

在生態(tài)修復區(qū)建設草牧業(yè)產業(yè)園區(qū)，年加工貯存苜蓿干草5萬噸，裹包青貯3萬噸。項目總投資為6838.23萬元，其中：工程費用投資5951.25萬元，工程建設其他費用投資410.88萬元，預備費投資476.10 萬元。項目建成后，對已墾草原進行綜合規(guī)劃，建設牧草產業(yè)集聚區(qū)，促進30萬畝牧草種植基地加快建設，將實現涵養(yǎng)水源、防止土地退化的目的，促進草原區(qū)域內土壤生命圈、生物生命圈、人類生命圈的有機結合，促進生態(tài)效益的不斷增長。（謀劃中）

（5）鄂溫克旗奶業(yè)生產能力提升整縣推進項目

項目總投資6000萬元。其中：草畜配套項目投資1800萬元；現代智慧牧場項目投資3600萬元；養(yǎng)加一體化試點項目投資600萬元。申請奶業(yè)生產能力提升整縣推進行動中央補助資金4000萬元，配套資金2000萬元。項目建設內容包括：草畜配套項目建成優(yōu)質苜?；?/span>2000畝；現代智慧牧場項目17處；養(yǎng)加一體化試點項目1處。（謀劃中）

通過項目實施，以鄂溫克旗奶業(yè)發(fā)展實際為基點，以國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克旗關于“奶業(yè)生產能力提升整縣推進行動”為政策引導，以鄂溫克旗區(qū)域優(yōu)勢、資源優(yōu)勢及豐富的奶牛養(yǎng)殖技術為支撐，充分挖掘鄂溫克旗特色奶制品產業(yè)潛能，統(tǒng)籌融合一二三產業(yè)融合發(fā)展，積極探索鄂溫克旗奶業(yè)新的發(fā)展格局，探索開展呼倫貝爾高寒牧區(qū)奶源基地建設的可行路徑。

（6）鄂溫克旗病死畜禽無害化收集處理廠項目，資金來源為申請中央預算內資金200萬元、自治區(qū)預算內資金300萬元，企業(yè)自有資金700萬元。目前已經同發(fā)改委聯合行文申請2023年中央預算內農業(yè)投資項目。

（三）2023年重點工作計劃

緊緊圍繞農牧業(yè)增量增質發(fā)展目標，穩(wěn)步推進各項農牧業(yè)產業(yè)的發(fā)展。

一是繼續(xù)落實好強牧惠牧政策。將“綠色興牧、品牌強牧、生態(tài)優(yōu)牧”理念貫穿“三牧”工作始終，統(tǒng)籌謀劃科技農牧產業(yè)發(fā)展，推進牧區(qū)優(yōu)質品牌建設工作。

二是加強疫病防控能力，提高農畜產品質量安全水平。繼續(xù)做好重大動物疫病和人畜共患病防控，加強獸藥監(jiān)管和殘留監(jiān)控，全面實施動物和動物產品追溯管理制度，加大對生產企業(yè)指導檢查的執(zhí)法力度。   

三是增強農牧業(yè)科技支撐和技術推廣能力，不斷完善農技示范推廣政策體系；落實產業(yè)振興重點領域關鍵技術政策措施，為促進畜牧業(yè)高質量發(fā)展提供有力保障。

 

 

 

第二部分  2023年度部門預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

農牧和科技局部門2023年度收入、支出預算總計 7375.63  萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 838.75萬元，增長  12 %。其中：

（一）收入預算總計  7375.63  萬元。包括：

1．本年收入合計  6278.71  萬元。

（1）一般公共預算撥款收入  4568.71   萬元，與上年相比減少 1039.17 萬元，減少   23  %。主要原因是主要原因：一是往年專項預算的變動及減少；二是人員經費的變動；三是預算的減少。

（2）政府性基金預算撥款收入   1710  萬元，與上年相比增加   781  萬元，增長   46  %。主要原因是增加“人居環(huán)境貸款二期”工程貸款本金及利息。

（3）國有資本經營預算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加（減少）   萬元，增長（減少）   %。主要原因是不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內容。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內容。

（6）事業(yè)單位經營收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內容。

（7）上級補助收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內容。

（8）附屬單位上繳收入      0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項內容。

（9）其他收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項內容。

2．上年結轉結余  1096.93   萬元。與上年相比增加1096.93萬元，增長 100    %。主要原因是結轉上年專項：綠色農畜產品生產發(fā)展項目資金200萬元、2022年牛羊調出大縣獎勵資金127萬元、2022年中央引導地方科技發(fā)展資金35萬元、2022年第二批科技成果轉化資金（高新技術企業(yè)）30萬元、2022年中央生豬牛羊調出大縣獎勵資金71萬元、2022年呼倫貝爾市應用技術研究與開發(fā)資金40萬元、綠色農畜產品生產發(fā)展項目資金300萬元、2022“三區(qū)”科技人才支持計劃36萬元、2022年度呼倫貝爾市揭榜掛帥項目200萬元、2022年第一批科技創(chuàng)新引導獎勵資金（企業(yè)研發(fā)投入后補助）4.1萬元、2022年第三批科技成果轉化專項資金（技術交易后補助）32.9萬元、事業(yè)發(fā)展中心科技專項結轉20.93萬元。

（二）支出預算總計  7375.63  萬元。包括：

1．本年支出合計  7375.63   萬元。

（1）科學技術（類）支出  1127.30  萬元，主要用于：科技成果轉化與擴散項目支出、 其他技術研究與開發(fā)支出、科技條件專項支出、其他科學技術支出等內容。與上年相比增加  938.38  萬元，增長（減少）  83  %。主要原因是往年專項支出變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）支出  351.52   萬元，主要用于行政單位離退休人員工資及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。與上年相比增加  5.71  萬元，（減少）  1.65   %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出變動。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出  136.49 萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。與上年相比增加   28.74  萬元，增長  21  %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動后導致社會保障繳費支出變動。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出  1710 萬元，主要用于農村基礎設施建設支出。與上年相比增加  781  萬元，增長  84.07  %。主要原因是增加“人居環(huán)境二期”貸款本金及利息支出。      

（5）農林水支出（類）支出  3654.24 萬元，主要用于：一、行政運行、機關服務等機關運行支出；二、安排科技轉化與推廣服務、農業(yè)生產發(fā)展、農業(yè)資源保護修復與利用、其他農業(yè)農村支出、農業(yè)保險保費補貼支出等專項支出。與上年相比（減少）   156.04  萬元，（減少）  4   %。主要原因是人員經費及往年專項支出變動。

（6）商業(yè)服務業(yè)等（類）支出 198  萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務支出。與上年相比增長   110.91  萬元，增長（減少）   56  %。主要原因是往年專項的支出變動。

（7）住房保障（類）支出 198.09  萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。與上年相比增加  42.31  萬元，增長（減少）  21  %。主要原因是人員變動帶來的薪資變動后導致住房公積金繳費支出變動。

 

2．上年結轉結余  1096.93   萬元。與上年相比增加1096.93萬元，增長 100    %。主要原因是結轉上年專項：綠色農畜產品生產發(fā)展項目資金200萬元、2022年牛羊調出大縣獎勵資金127萬元、2022年中央引導地方科技發(fā)展資金35萬元、2022年第二批科技成果轉化資金（高新技術企業(yè)）30萬元、2022年中央生豬牛羊調出大縣獎勵資金71萬元、2022年呼倫貝爾市應用技術研究與開發(fā)資金40萬元、綠色農畜產品生產發(fā)展項目資金300萬元、2022“三區(qū)”科技人才支持計劃36萬元、2022年度呼倫貝爾市揭榜掛帥項目200萬元、2022年第一批科技創(chuàng)新引導獎勵資金（企業(yè)研發(fā)投入后補助）4.1萬元、2022年第三批科技成果轉化專項資金（技術交易后補助）32.9萬元、事業(yè)發(fā)展中心往年科技專項結轉20.93萬元。

 

二、收入預算情況說明

農牧和科技局部門2023年度收入預算總計 7375.63 萬元，包括本年收入   6278.71  萬元，上年結轉結余  1096.93   萬元。其中：

本年一般公共預算收入  4568.71   萬元，占   62  %；

本年政府性基金預算收入   1710  萬元，占   23  %；

本年國有資本經營預算收入   0  萬元，占   0  %；

本年財政專戶管理資金  0   萬元，占  0   %；

本年事業(yè)收入   0  萬元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經營收入  0   萬元，占   0  %；

本年上級補助收入    0 萬元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入   0  萬元，占   0  %；

本年其他收入 0    萬元，占   0  %；

上年結轉結余的一般公共預算收入1096.93 萬元，占 15  %；

上年結轉結余的政府性基金預算收入   0  萬元，占   0  %；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入  0  萬元，占  0  %；

上年結轉結余的財政專戶管理資金   0  萬元，占  0   %；

上年結轉結余的單位資金   0  萬元，占   0  %。

 

 

三、支出預算情況說明

農牧和科技局部門2023年度支出預算合計  7573.63   萬元，其中：

基本支出   2782.07  萬元，占  38    %；

項目支出  4593.57 萬元，占  62   %；

事業(yè)單位經營支出   0  萬元，占 0    %；

上繳上級支出     0    萬元，占  0   %；

對附屬單位補助支出   0萬元，占 0    %。

 

 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

農牧和科技局部門2023年度財政撥款收、支總預算  7375.63   萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加   838.75  萬元，增長  12   %。主要原因是往年專項預算的變動及人員經費的變動。

 

五、一般公共預算支出預算情況說明

農牧和科技局部門2023年度一般公共預算財政撥款支出預算   4568.71萬元，與上年相比減少  1039.17  萬元，減少 23  %。具體情況如下：

1、科學技術支出類2023年初預算  1127.3  萬元，與上年相比增加  938.38  萬元，增長  83  %，變動原因往年專項支出變動。

2、社會保障和就業(yè)支出類年初預算數為  351.52  萬元，與上年相比減少 5.71 萬元，變動原因人員變動帶來的薪資變動及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出變動。

3、衛(wèi)生健康支出類2023年初預算  136.49 萬元，與上年相比增加  28.74  萬元，增長  21  %，變動原因人員變動帶來的薪資變動后導致社會保障繳費支出變動。

4、農林水支出類2023年初預算  3654.24  萬元，與上年相比減少156.04  萬元，減少  4  %，主要原因是人員經費及往年專項支出變動。

5、商業(yè)服務業(yè)等支出類2023年初預算  198 萬元，與上年相比增加  110.91  萬元，增長  56  %，主要原因是往年專項的支出變動。

6、住房保障支出類2023年初預算  198.09 萬元，與上年相比增加  42.31  萬元，增長  21  %，主要原因人員變動帶來的薪資變動后導致住房公積金繳費支出變動。

 

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

農牧和科技局部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算  4568.71  萬元，其中：

（一）人員經費  2428.49   萬元。主要包括：基本工資631.65萬元、津貼補貼610.81萬元、獎金68.90萬元、績效工資111.08萬元、機關養(yǎng)老保險190.10萬元、住房公積金198.09萬元、醫(yī)療保險137.21萬元、其他工資福利支出218.31萬元、其他社會保險69.82萬元、對個人和家庭的補助192.45萬元等。

（二）公用經費  353.58 萬元。主要包括：辦公費8.25萬元、印刷費4.10萬元、咨詢費2萬元、水費1.62萬元、電費4.81萬元、郵電費7.21萬元、取暖費33.41萬元、物業(yè)管理費1.30萬元、差旅費2.80萬元、維修（護）費1.50萬元、租賃費1.99萬元、培訓費5.37萬元、公務接待費0.75萬元、專用材料費2.20萬元、勞務費24.72萬元、工會經費6.77萬元、公務用車運行維護費15.90萬元、其他交通費用25.92萬元、辦公設備購置2.96萬元、基礎設施建設200萬元。

 

 

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

農牧和科技局部門2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出28.18萬元，其中因公出國（境）費支出 0  萬元，占 0  %；公務用車購置及運行維護費支出  27.13 萬元，占96 %；公務接待費支出1.05  萬元，占4  %。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出  28.18  萬元，比上年預算減少 14.58  萬元，減少 52  %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出   0   萬元，比上年預算增加（減少）   0   萬元，主要原因不涉及此項目。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出   27.13    萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出   0   萬元，比上年預算增加（減少）  0    萬元，主要原因不涉及此項目。

（2）公務用車運行維護費預算支出 27.13 萬元，比上年預算減少  14.63     萬元，主要原因部分下鄉(xiāng)燃油費由專項業(yè)務經費預算承擔。

3．公務接待費預算支出    1.05       萬元，比上年預算減少   0.5   萬元，主要原因縮減工作經費。

 

 

八、政府性基金預算支出預算情況說明

農牧和科技局部門2023年度政府性基金支出預算支出 1710  萬元。與上年相比增加 781  萬元，增長 46 %。主要原因是增加“人居環(huán)境二期”貸款本金及利息支出。      

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出  1710 萬元，主要是用于“人居環(huán)境二期”貸款本金及利息支出。

 

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

農牧和科技局部門2023年度國有資本經營預算支出  0 萬元。與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0  %。主要原因本部門（單位）無國有資本經營預算支出。

 

十、項目支出預算情況說明

農牧和科技局部門2023年度預算安排項目  51  個，項目預算總金額 4593.57 萬元。其中，財政本年撥款金額 3717.57  萬元，財政撥款結轉結余  876 萬元，財政專戶管理資金   0 萬元，單位資金  0  萬元。

 

十一、機構運行經費支出預算情況說明

農牧和科技局部門2023年度機構運行經費預算支出 353.58萬元，與上年相比減少  1778.69  萬元，減少 503  %。主要原因是：預算填報口徑不一致導致，具體原因為2022年部分往年專項在基本支出公用經費列示，而2023年往年專項預算多在項目支出列示。

 

十二、政府采購支出預算情況說明

農牧和科技局部門2023年度政府采購支出預算總額  92.78   萬元，其中：擬采購貨物支出   92.78  萬元、擬采購工程支出 0  萬元、擬購買服務支出   0 萬元。

 

十三、國有資產占用情況說明

農牧和科技局部門共有車輛  25  輛，其中，一般公務用車   輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  7 輛、特種專業(yè)技術用車 5  輛、業(yè)務用車   輛、其他用車 13 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備 0  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備  0 臺（套）。

 

十四、項目績效目標情況說明

農牧和科技局部門2023年度填報績效目標的預算項目 51  個，公開項目 51  個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算 4593.57  萬元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄂玲美               聯系電話：15394708377