第一部分  鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局是自治旗人民政府主管，擬定鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,組織實(shí)施能源企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度,監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

(二)部門主要職責(zé)

 1.貫徹國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律、法規(guī),按照國(guó)家、自治區(qū)、能源統(tǒng)計(jì)制度,組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。

2.建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,貫徹執(zhí)行全國(guó)、全區(qū)、全市統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度,審定部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

3.按照國(guó)家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查計(jì)劃,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向旗委、旗政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

4.統(tǒng)一管理、公布全旗性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

5.建立健全和管理全旗統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系。

二、統(tǒng)計(jì)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)統(tǒng)計(jì)局職責(zé)分工，本統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合辦公室、統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)與法制股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合核算股、基礎(chǔ)專業(yè)股和工業(yè)、能源股。統(tǒng)計(jì)局無獨(dú)立核算下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局本級(jí)。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局	財(cái)政撥款的行政單位

 

三、2023年度統(tǒng)計(jì)局主要工作任務(wù)及目標(biāo)

抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行檢測(cè),做好企業(yè)生產(chǎn)情況調(diào)研,繼續(xù)做好2023年度各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查普查工作。第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查、勞動(dòng)力調(diào)查、人口抽樣調(diào)查、全旗住戶(牧民居民收支)情況調(diào)查、夏季牧業(yè)普查、統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全等工作。

第二部分  2023年度統(tǒng)計(jì)局預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)   656.98 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加288.13萬元，增長(zhǎng)79%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 656.98萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)656.98萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入656.98萬元，與上年相比增加288.13萬元，增長(zhǎng)79%。主要原因:上年年初預(yù)算未批復(fù)各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查普查經(jīng)費(fèi),日常統(tǒng)計(jì)工作各種普查經(jīng)費(fèi)年中追加的預(yù)算,本年各種統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算已包括。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0）    萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)656.98萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)656.98萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出539.94萬元，主要用于人員工資、各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查普查日常統(tǒng)計(jì)工作方面支出。與上年相比增加269.89萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是上年年初預(yù)算未批復(fù)各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查普查經(jīng)費(fèi),日常統(tǒng)計(jì)工作各種普查經(jīng)費(fèi)年中追加的預(yù)算,本年各種統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算已包括。

(2) 社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出66.71萬元,主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退休人員工資支出。與上年相比增長(zhǎng)9.83萬元,增長(zhǎng)18%。主要原因:退休人員增加、職工養(yǎng)老職業(yè)年金增加。

(3)衛(wèi)生健康(類)支出21.72萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比增長(zhǎng)4.95萬元，增長(zhǎng)30%。主要原因:職工醫(yī)療保險(xiǎn)比上年增加。

(4)住房保障(類)支出28.61萬元，主要用于職工住房公積金支出,與上年相比增長(zhǎng)3.45萬元,增長(zhǎng)14%。主要原因:職工公積金增長(zhǎng)。

（5）公共安全（類）支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度收入預(yù)算總計(jì)656.98萬元，包括本年收入656.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入656.98萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0 %。

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度支出預(yù)算合計(jì)656.98萬元，其中：

基本支出394.99萬元，占61%；

項(xiàng)目支出261.99萬元，占39%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；

上繳上級(jí)支出 0萬元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 656.98萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加288.13萬元，增長(zhǎng)79%。主要原因是上年年初預(yù)算未批復(fù)各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查普查經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)計(jì)工作各種普查經(jīng)費(fèi)年中追加的預(yù)算，上年度疫情影響未及時(shí)撥付的，本年各種統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算已包括。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算656.98萬元，與上年相比增加288.13萬元，增長(zhǎng)79%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為539.94萬元，與上年相比增加269.89萬元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù):

2010501行政運(yùn)行年初預(yù)算379.92萬元。與上年相比增長(zhǎng)253.64萬元，增長(zhǎng)201%。主要原因:上年年初預(yù)算未批復(fù)各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查普查經(jīng)費(fèi)，年內(nèi)增加每5年開展一次的全旗經(jīng)濟(jì)普查，日常統(tǒng)計(jì)工作各種普查經(jīng)費(fèi)年中追加的預(yù)算，本年各種統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算已包括。

2010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查年初預(yù)算51.04萬元,與上年相比增長(zhǎng)3.82萬元,增長(zhǎng)8%。主要原因:人員工資增長(zhǎng)。

2010550 事業(yè)運(yùn)行108.99萬元,與上年相比增長(zhǎng)95.95萬元,增長(zhǎng)736%。主要原因;事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革后3個(gè)事業(yè)中心合并1個(gè)事業(yè)中心，人員增加，工資經(jīng)費(fèi)增加。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算394.99萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)367.8萬元。主要包括：基本工資99.15萬元、津貼補(bǔ)貼107.8萬元、獎(jiǎng)金17.51萬元、績(jī)效工資10.5萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.63萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.88萬元、住房公積金28.61萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.72萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.18萬元、其他工資福利支出13.64萬元、退休費(fèi)26.2萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)27.19萬元。主要包括：辦公費(fèi)8.5萬元、差旅費(fèi)2.5萬元、租賃費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.07萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)用9.72萬元、其他商品和服務(wù)支出0.9萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出9.5萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5萬元，占58%；公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，占43%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出9.5萬元，比上年預(yù)算增加4萬元，增長(zhǎng)43%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5.5萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5.5萬元，比上年預(yù)算增加2萬元，主要原因：本年度第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查、夏季牧業(yè)普查、人口抽樣調(diào)查下鄉(xiāng)交通費(fèi)比較多。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出4萬元，比上年預(yù)算增加2萬元，主要原因;（1）上年度疫情原因接待費(fèi)報(bào)銷材料不全、（2）年底財(cái)政資金緊張無法付接待費(fèi)，本年接待費(fèi)預(yù)算支出包括上年的接待費(fèi)的預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。主要原因：本單位無政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬元，主要原因：本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因：本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬元，主要原因：本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額261.99萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額261.99萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財(cái)政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出27.19萬元，與上年相比減少29.63萬元，減少53%。主要原因是：上年度無項(xiàng)目支出，機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出包括各種普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)，本年各種普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出里。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額42.21 萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出21.97萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出20.24萬元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1臺(tái)、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛、等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)，公開項(xiàng)目31個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算656.98萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指統(tǒng)計(jì)局用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映統(tǒng)計(jì)局公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映統(tǒng)計(jì)局公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映統(tǒng)計(jì)局按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指統(tǒng)計(jì)局使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：0470******55    聯(lián)系電話：蓮花