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      索引號(hào): 11152128011619191A/202308-00009 組配分類: 督查審計(jì)公開
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗審計(jì)局 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 關(guān)于2022年度旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告 文號(hào):
      成文日期: 2023-08-28 發(fā)布日期: 2023-08-28
      關(guān)于2022年度旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告
      發(fā)布時(shí)間:2023-08-28 來源:旗審計(jì)局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      20238月25日在鄂溫克族自治旗第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議上

      旗審計(jì)局局長(zhǎng) 李洪慶

       

      主任、各位副主任、各位委員:

      受旗人民政府委托,現(xiàn)向旗人大常委會(huì)報(bào)告2022年度旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況,請(qǐng)予審議。

      2023年,按照審計(jì)委員會(huì)工作安排,審計(jì)依法審計(jì)了2022年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果表明:2022,各部門各單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)及旗委、旗政府的決策部署,旗本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況總體較好。

      ——積極籌措資金,保障重點(diǎn)支出。一是積極向上級(jí)爭(zhēng)取各類轉(zhuǎn)移支付和債券資金,全年共爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金147,781萬元、債券資金23,637萬元;二是對(duì)全旗162家單位開展了沉淀資金大起底專項(xiàng)行動(dòng),收回沉淀資金1,942萬元;三是盤活存量資金1,528萬元。

      ——著力保障和改善民生,推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是通過財(cái)政民生服務(wù)信息平臺(tái)發(fā)放各類補(bǔ)貼資金30,692萬元,涉及8個(gè)領(lǐng)域3848項(xiàng)補(bǔ)貼,惠及209,423人次;二是加大對(duì)民生事業(yè)資金投入力度,教育、文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸及住房保障等民生支出共計(jì)194,749萬元,占一般公共預(yù)算支出的68.45%。三是全力保障疫情防控工作,全年累計(jì)撥付疫情防控資金3,444萬元。四是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,全旗鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接支出6,951萬元。

      一、本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況

      2022年,旗本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成113,890萬元,支出完成284,494萬元;政府性基金預(yù)算收入完成12,204萬元,支出23,840萬元國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0萬元支出0萬元;

      社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成2,372萬元,支出完成1,184萬元年末滾存結(jié)余5,110萬元。

      2022年,旗財(cái)政局在旗委、旗政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,積極籌措資金,著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、保障重點(diǎn)支出,著力保障和改善民生,統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,預(yù)算執(zhí)行總體情況較好。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算編制及調(diào)整、債券資金安排使用和績(jī)效管理等方面存在問題。

      (一)新增財(cái)政暫付款累計(jì)余額超過規(guī)定比例

      2022年底,暫付款余額為41,663.29元,占一般公共預(yù)算和政府性基金支出的13.51%。  

      未按法定程序履行預(yù)算調(diào)整

      2022年一般公共預(yù)算支出調(diào)整為279,640萬元,政府性基金支出調(diào)整為24,195萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整為1,500萬元,上述支出均在2022年旗本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案批準(zhǔn)之前已執(zhí)行。

      (三)年初預(yù)算未批復(fù)到預(yù)算單位

      年初預(yù)算未批復(fù)到預(yù)算單位共計(jì)3,384萬元。

      (四)未對(duì)專項(xiàng)債券項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)

      經(jīng)抽查,旗財(cái)政局對(duì)呼倫貝爾市巴彥托海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(原呼倫貝爾汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)、鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程、鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)及污水處理、制氧供養(yǎng)等配套工程建設(shè)項(xiàng)目和鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目等未開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

      當(dāng)年債券資金未安排支出

      2022年,我旗系統(tǒng)內(nèi)新增一般債券21,736.77萬元,當(dāng)年支出5,959.62萬元,未支出15,777.15萬元;不在系統(tǒng)內(nèi)的一般債券資金新增674萬元,當(dāng)年支出578.2萬元,未支出95.8萬元。

      有效壓縮三公經(jīng)費(fèi)及一般性支出

      鄂溫克族自治旗三公經(jīng)費(fèi)2022年支出2,141.92萬元,較上年增加312.24萬元,增長(zhǎng)17.07%,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,028.56萬元,較上年增加550.09萬元,增長(zhǎng)37.21%。一般性支出20226,340.42萬元,較上年增加1,706.26萬元,增長(zhǎng)36.82%。

      )財(cái)政部門、主管部門未按要求開展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)

      經(jīng)抽查,鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局羊皮膠原蛋白肽成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用項(xiàng)目(呼財(cái)科20221060號(hào)),金額128萬元,未開展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)

      2021年提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金未如實(shí)編制預(yù)算

      2021年提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金209.09萬元,2022年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算編制數(shù)為43.00萬元,未編入預(yù)算的提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金金額為166.09萬元。

      二、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況

      按照工作計(jì)劃,今年對(duì)旗委編辦和旗衛(wèi)健委2個(gè)單位2022年度預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)辦公費(fèi)預(yù)算編制過高、坐支應(yīng)當(dāng)上繳的非稅收入、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)等問題。

      三、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)情況

      對(duì)鄂溫克族自治旗財(cái)政局截至20222月底財(cái)政存量資金進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。審計(jì)調(diào)查抽查59個(gè)預(yù)算單位、38個(gè)項(xiàng)目,涉及資金9732.97萬元。查出財(cái)政部門未及時(shí)清理預(yù)算單位專項(xiàng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金問題。

      四、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況

      對(duì)旗文體旅游廣電局原局長(zhǎng)文勝同志、旗總工會(huì)常務(wù)副主席索龍格同志、旗紅十字會(huì)原常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)孫曉峰同志旗委編辦主任何美婷同志等科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)查出固定資產(chǎn)賬實(shí)不符、以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題未整改、兩節(jié)慰問專項(xiàng)資金檔完整、原始憑證不合規(guī)等問題。

      五、政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)情況

      開展了車管所工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì),查出竣工結(jié)算多計(jì)工程款、多計(jì)管理費(fèi)、未及時(shí)編制竣工財(cái)務(wù)決算、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范等問題。

      六、其他專項(xiàng)審計(jì)情況

      一是開展2019年至2021年殘疾人就業(yè)保障金專項(xiàng)審計(jì),查出未納入預(yù)算管理、未執(zhí)行公示制度、檔案管理不到位等問題

      二是開展財(cái)政補(bǔ)助資金專項(xiàng)審計(jì),查出超規(guī)定時(shí)間下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢財(cái)政補(bǔ)助資金未使用問題

      三是對(duì)旗紅十字會(huì)2021博愛一日捐募捐資金進(jìn)行審計(jì)。

      四是按照自治區(qū)審計(jì)廳工作安排和呼倫貝爾市審計(jì)局授權(quán),對(duì)海拉爾區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金進(jìn)行審計(jì)

      五是開展鄂溫克族自治旗2022年地方政府專項(xiàng)債券資金管理使用情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

      六是開展鄂溫克族自治旗加快財(cái)政資金支出進(jìn)度專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,查出個(gè)別部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、應(yīng)下達(dá)未下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金等問題。

      七是開展全旗義務(wù)教育階段政策措施落實(shí)情況及義務(wù)教育專項(xiàng)資金管理情況審計(jì)調(diào)查,查出未建立健全思想政治理論課教師建設(shè)和評(píng)價(jià)激勵(lì)體制、未按規(guī)定配備專職思想政治理論課教師、思想政治理論建設(shè)所需經(jīng)費(fèi)未納入年度預(yù)算、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作規(guī)劃(2019——2020年)目標(biāo)任務(wù)未完成、未建立中小學(xué)校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制等問題。

      是根據(jù)呼倫貝爾市審計(jì)局統(tǒng)一安排,對(duì)呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)三河農(nóng)牧場(chǎng)有限公司、蘇沁農(nóng)牧場(chǎng)有限公司2016年至2020年度財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。

      七、審計(jì)建議

      (一)加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行工作,維護(hù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的嚴(yán)肅性和約束力。

      (二)進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平和績(jī)效加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、節(jié)能環(huán)保城市建設(shè)等民生領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,確保各項(xiàng)預(yù)算及時(shí)形成支出,發(fā)揮資金效益。

      (三)加大資金投入,保障義務(wù)教育經(jīng)費(fèi),加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作及“雙減”政策落實(shí),鞏固發(fā)展高質(zhì)量的基礎(chǔ)教育,大力推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

      (四)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理及培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員的責(zé)任意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。

      本報(bào)告反映的是此次旗本級(jí)預(yù)執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題。對(duì)這些問題,旗審計(jì)局依法征求了被審計(jì)單位意見,出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定。有關(guān)部門和單位正在積極整改。旗審計(jì)局將跟蹤督促,擬于明年四月報(bào)告整改情況。

      主任、各位副主任、各位委員

      今年審計(jì)機(jī)關(guān)成立 40 周年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,深入學(xué)習(xí)貫徹二十屆中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議精神審計(jì)整改 下半篇文章與審計(jì)揭示問題上半篇文章一體推進(jìn)把督促審計(jì)整改作為日常監(jiān)督的重要抓手,在構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系,更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用上聚焦發(fā)力。同時(shí)自覺接受大常委會(huì)監(jiān)督,為譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化鄂溫克族自治旗新篇章而努力奮斗。

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