目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責(zé)

一、主要職能職責(zé)

(1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。

（2）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關(guān)政策的制定，統(tǒng)籌推動發(fā)展牧區(qū)社會事業(yè)公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導(dǎo)牧區(qū)精神文明和游牧文化建設(shè)。

（3）統(tǒng)籌推進(jìn)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)牧民承包地管理有關(guān)工作，指導(dǎo)承包糾紛仲裁工作。指導(dǎo)牧區(qū)集體產(chǎn)權(quán)制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)牧民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)信息化建設(shè)和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和發(fā)布工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關(guān)工作。牽頭開展農(nóng)牧業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流合作，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)牧業(yè)國際合作項(xiàng)目。

（5）負(fù)責(zé)牧區(qū)科研及技術(shù)推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術(shù)推廣規(guī)劃和政策。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，推動農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開展農(nóng)牧業(yè)新品種保護(hù)工作。

（6）指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關(guān)部門指導(dǎo)牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負(fù)責(zé)新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（7）負(fù)責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔(dān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，組織指導(dǎo)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、信用體系建設(shè)，無公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標(biāo)志農(nóng)畜產(chǎn)品相關(guān)工作。

（8）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作。組織落實(shí)促進(jìn)主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策、規(guī)劃。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營體系。引導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)資源保護(hù)和可持續(xù)利用工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動植物的保護(hù)與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負(fù)責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護(hù)和清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財(cái)政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機(jī)制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財(cái)政和旗財(cái)政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計(jì)劃規(guī)劃，編報(bào)部門預(yù)算。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)鄂溫克族自治旗規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負(fù)責(zé)動植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)動植物疫病的防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織和監(jiān)督動植物防疫檢疫工作。負(fù)責(zé)突發(fā)疫情應(yīng)急處理工作。承擔(dān)動植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負(fù)責(zé)獸醫(yī)隊(duì)伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金的安排使用建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（13）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實(shí)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國家標(biāo)準(zhǔn)，依法開展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷售許可及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測。負(fù)責(zé)對農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

（14）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗創(chuàng)新體系建設(shè)工作。指導(dǎo)科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技創(chuàng)新平臺、載體及園區(qū)建設(shè)。

（15）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全旗科技體創(chuàng)改革工作。會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新奇奇機(jī)制，推動科技人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技居民融合發(fā)展相關(guān)工作。

（16）負(fù)責(zé)編制科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。參與統(tǒng)籌關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織實(shí)施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度。

（17）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，領(lǐng)域科技進(jìn)步工作。研究擬定科技促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會發(fā)展的計(jì)劃。

（18）負(fù)責(zé)科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。

（19）負(fù)責(zé)全旗技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。負(fù)責(zé)全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學(xué)技術(shù)獎等獎項(xiàng)的推薦申報(bào)工作。

（20）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價(jià)工作。組織開展國際國內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。

（21）負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（22）完成旗委旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設(shè)，推動農(nóng)牧業(yè)全面升級、牧區(qū)全面進(jìn)步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目，縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實(shí)施科教興旗、人才強(qiáng)旗、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目，委托項(xiàng)目管理專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機(jī)制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)旗域外智力工作。

(24）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

兩部門要建立食品安全場地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)初級水產(chǎn)品在進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級水產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)境后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)其他船舶及經(jīng)批準(zhǔn)從事客貨運(yùn)輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計(jì)劃規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和重大問題，提出有關(guān)政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，提出重大項(xiàng)目布局建議并監(jiān)督實(shí)施。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

（一）農(nóng)牧和科技局基本情況

農(nóng)牧和科技局為行政單位,納入2022年度部門預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位。

（二）人員基本情況：

編制數(shù)157名，其中：行政編制14名、工勤編制1名、參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員23名、事業(yè)編制119名。

從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)5家，包括：1個行政單位4個事業(yè)單位。

詳細(xì)情況見表：

 

 

三、2022年度部門主要工作完成情況

 

（一）、高效穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)增量增質(zhì)

一是發(fā)揮優(yōu)勢，持續(xù)增強(qiáng)綜合生產(chǎn)力。以農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，積極保障重要農(nóng)畜產(chǎn)品市場供給，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年夏季牲畜存欄總頭數(shù)為122萬頭只，越冬大小畜75萬頭只；產(chǎn)出奶類6.5萬噸；肉類產(chǎn)量1.95萬噸；漁業(yè)產(chǎn)量500噸；農(nóng)作物總播面積為15.48萬畝。全年糧食產(chǎn)量約為1.77萬噸；推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，全年完成統(tǒng)防統(tǒng)治面積5.34萬畝、綠色防控面積5.11萬畝；建設(shè)12個自治區(qū)級耕地質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)，共劃定7個小區(qū)域進(jìn)行試驗(yàn)、監(jiān)測。

二是優(yōu)化升級農(nóng)牧業(yè)品種結(jié)構(gòu)，養(yǎng)殖基地布局更加合理。在海-紅公路、301國道沿線，立足三河牛地方資源優(yōu)勢，落實(shí)奶業(yè)振興行動，培育地方特色奶食品加工小作坊13家，改造升級中小奶畜養(yǎng)殖主體41個；在草原短尾羊核心區(qū)，助推巴彥胡碩嘎查種羊場晉級為國家級核心育種場，在全旗境域加速擴(kuò)繁草原短尾羊優(yōu)勢種群，全力打造草原短尾羊區(qū)域優(yōu)勢；在偏遠(yuǎn)區(qū)域，實(shí)施肉牛繁育技術(shù)集成與示范，集中力量抓好肉牛產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)，培育肉牛專業(yè)養(yǎng)殖嘎查、千頭專業(yè)養(yǎng)殖戶、百頭專業(yè)養(yǎng)殖牧場；在林草結(jié)合部，落實(shí)優(yōu)質(zhì)牧草種植、生態(tài)修復(fù)治理舉措，建成優(yōu)質(zhì)牧草基地36.6萬畝，年產(chǎn)苜蓿干草12萬噸、青貯玉米鮮草2萬噸、優(yōu)質(zhì)燕麥干草7萬噸；在育馬基地，實(shí)施種業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建設(shè)國家級三河馬保種場和核心育種場，搭建起“政府主導(dǎo)，企業(yè)引領(lǐng)，牧民參與”的聯(lián)合育馬體系。

三是走高端精品路，打綠色有機(jī)牌，龍頭企業(yè)帶動作用不斷增大。聚焦奶牛、肉牛及肉羊產(chǎn)業(yè)，提升改造呼倫貝爾伊赫塔拉畜牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司醬鹵制品生產(chǎn)線，建成呼倫貝爾欣綠洲民族食品有限公司高質(zhì)量食品加工線，助推公司晉級自治區(qū)級龍頭企業(yè)。目前鄂溫克族自治旗發(fā)展國家級農(nóng)牧業(yè)龍頭企業(yè)1個、自治區(qū)級5個、盟市級9個。建立“二品一標(biāo)”企業(yè)6家、加工產(chǎn)品25個。其中：新增精深加工產(chǎn)品50多種；各級農(nóng)牧業(yè)龍頭企業(yè)帶動5643戶牧民發(fā)展企地聯(lián)合生產(chǎn)，利益聯(lián)結(jié)比達(dá)60%，實(shí)現(xiàn)農(nóng)畜產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)牧業(yè)總產(chǎn)值比1:2.6，農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率達(dá)60%。

四是加快關(guān)鍵技術(shù)集成創(chuàng)新，示范引領(lǐng)生產(chǎn)發(fā)展。實(shí)施“科技興旗”三年行動，落實(shí)農(nóng)牧業(yè)科技人才引進(jìn)與培養(yǎng)和高素質(zhì)牧民培育工作，認(rèn)定國家級眾創(chuàng)空間、星創(chuàng)天地、自治區(qū)級科技企業(yè)孵化器、工程技術(shù)研究中心、企業(yè)研究開發(fā)中心、市級新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，對在編、在崗農(nóng)技員開展脫產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培育高素質(zhì)牧民600余人。共申報(bào)科技項(xiàng)目17項(xiàng)（涉及項(xiàng)目資金500余萬元）。其中：生物技術(shù)5項(xiàng)、科技文化2項(xiàng)、養(yǎng)殖業(yè)2項(xiàng)、種植業(yè)2項(xiàng)、裝備制造2項(xiàng)、生態(tài)環(huán)境2項(xiàng)、人口健康1項(xiàng)、科技服務(wù)1項(xiàng)。

現(xiàn)有合作社472個，各類示范社85個，其中：國家級示范社3個，自治區(qū)級示范社9個，市級示范社17個，旗級示范社56個。家庭牧場已經(jīng)認(rèn)定654個，各類示范家庭牧場61家，其中，旗級30個，市級23個，自治區(qū)8個。  

（二）、積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興惠農(nóng)惠牧工作落實(shí)，助力產(chǎn)業(yè)提標(biāo)提效

一是已完成2021年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金發(fā)放工作，目前2022年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目有條不紊進(jìn)行中；二是已完成對符合標(biāo)準(zhǔn)的123家家庭牧場認(rèn)定工作，2022年農(nóng)牧民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)牧場示范評定工作正在進(jìn)行中。三是結(jié)合鄉(xiāng)村振興推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)工作：與鄂溫克族自治旗農(nóng)業(yè)銀行簽訂三方合作協(xié)議。充分發(fā)揮“示范區(qū)”項(xiàng)目資金與農(nóng)業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合，在合作銀行設(shè)立了1800萬元的“貼息資金”專戶，按鄂溫克族自治旗國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)財(cái)政資金引導(dǎo)金融資本試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案有序進(jìn)行資金發(fā)放工作，截至目前入戶調(diào)查1773戶，涉及34個嘎查、6個社區(qū)、發(fā)放貸款115筆，共計(jì)3000萬元。四是落實(shí)奶產(chǎn)業(yè)方面：兌付2019、2020年奶源基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)貼90萬元；申請2021年度補(bǔ)貼資金40萬元，建成13家地方特色奶制品加工企業(yè)，扶持全產(chǎn)業(yè)加工企業(yè)發(fā)展壯大；落實(shí)自建小型乳制品加工廠項(xiàng)目資金50萬元，按照SC標(biāo)準(zhǔn)新建1處地方特色奶制品加工廠，實(shí)現(xiàn)資源就地轉(zhuǎn)化，增加產(chǎn)品附加值；完成乳肉兼用三河牛母牛犢補(bǔ)貼申報(bào)工作，申請補(bǔ)貼資金79.80萬元，擴(kuò)大乳牛種群數(shù)量為奶業(yè)振興奠定基礎(chǔ)；落實(shí)2020年中央中小奶畜養(yǎng)殖改造提升項(xiàng)目資金1200萬元，扶持20戶奶牛養(yǎng)殖企業(yè)、合作社、家庭牧場基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施改造升級，夯實(shí)乳業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)條件。五是落實(shí)肉產(chǎn)業(yè)方面：落實(shí)肉牛冷配站點(diǎn)建設(shè)資金190萬元，建設(shè)11處流動站點(diǎn)、27處固定配種站點(diǎn)，解決偏遠(yuǎn)地區(qū)冷配技術(shù)推廣難的實(shí)際問題，實(shí)現(xiàn)奶牛、肉牛改良與生產(chǎn)性能提升；2021年度良種肉?；A(chǔ)母牛飼養(yǎng)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金33.2萬元，補(bǔ)貼良種肉?；A(chǔ)母牛13280頭；已完成2021年草原肉羊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目建設(shè)，目前待項(xiàng)目驗(yàn)收后撥付項(xiàng)目資金700萬元；以草原短尾羊原種場、擴(kuò)繁場為基礎(chǔ)，輻射帶動核心養(yǎng)殖牧場建設(shè)，安排175萬元資金，實(shí)現(xiàn)30萬頭（只）牲畜（含產(chǎn)品）可追溯體系建設(shè)，目前項(xiàng)目有序推進(jìn)中，12月初將要完成；落實(shí)2021年度國家肉羊良種補(bǔ)貼項(xiàng)目資金365.42萬元，補(bǔ)貼種公羊3410只；實(shí)施草原短尾羊產(chǎn)業(yè)鏈智慧牧業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，投資總額2034.5萬元，目前已完成與財(cái)政對接，并啟動項(xiàng)目。六是落實(shí)草產(chǎn)業(yè)方面，積極與中科院植物研究所劉忠社老師中科羊草研發(fā)團(tuán)隊(duì)深度合作，在已有2000畝羊草種子擴(kuò)繁基地的基礎(chǔ)上，2022年新流轉(zhuǎn)土地4000畝，持續(xù)加大中科羊草種子擴(kuò)繁力度，有效保障全市生態(tài)修復(fù)和人工草地的用種需求。同時(shí)正積極與水發(fā)集團(tuán)、正時(shí)生態(tài)農(nóng)業(yè)集團(tuán)等大型飼草種植、加工科技型企業(yè)共同謀劃鄂溫克族自治旗國家級現(xiàn)代草牧業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目；目前爭取到上級羊草產(chǎn)業(yè)草田發(fā)展項(xiàng)目18.5萬畝，預(yù)計(jì)每畝補(bǔ)貼600-800元；七是落實(shí)馬產(chǎn)業(yè)方面，實(shí)施2019年度蒙古馬保護(hù)項(xiàng)目（上級撥付項(xiàng)目資金209.2萬），補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每匹馬1000元，已完成蒙古馬鑒定1120匹，該項(xiàng)目落實(shí)對蒙古馬種質(zhì)資源保護(hù)起到積極地推動作用；八是落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：2018年鄂溫克族自治旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)存量資金土地治理項(xiàng)目新建標(biāo)準(zhǔn)化棚圈工程已完成22座；落實(shí)2018年草原補(bǔ)獎保護(hù)補(bǔ)助機(jī)制后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金180萬元，在東蘇木孟根楚魯嘎查新建飼草儲備庫1000平方米、青儲窖1000立方米。

（三）、加強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)保障監(jiān)管工作落實(shí)，為產(chǎn)業(yè)振興保駕護(hù)航

一是2022年動物疫病防控及檢疫工作進(jìn)展順利，確保農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)：組織開展重大動物疫病集中免疫工作，秋季動物集中免疫累計(jì)217.6萬頭（只口羽），主要免疫病種包括?？谔阋摺⑴饽[疽、牛出敗、牛結(jié)節(jié)性皮膚?。ㄑ蚨灰呙?倍計(jì)量免疫）、羊口蹄疫、羊痘、小反芻獸疫、羊三聯(lián)，豬口蹄疫、豬藍(lán)耳病、豬瘟，狂犬病。實(shí)現(xiàn)了重大動物疫病和人畜共患病穩(wěn)定有效防控的目標(biāo)任務(wù)，屠宰檢疫率達(dá)到100%，有效保障了人民群眾肉源性食品衛(wèi)生安全；二是開展各類農(nóng)牧業(yè)安全執(zhí)法檢查150余家次，出動執(zhí)法人員740人次；辦理行政處罰案件5件；移送司法機(jī)關(guān)案件1件；三是對嘎查“資金、資產(chǎn)、資源”的指導(dǎo)工作有序推進(jìn)：全旗44個嘎查集體經(jīng)濟(jì)登記賦碼工作已經(jīng)全面完成，其中：有40個嘎查申請了集體經(jīng)濟(jì)股份經(jīng)濟(jì)合作社，有4個嘎查申請了集體經(jīng)濟(jì)合作社，合理設(shè)置了股權(quán)配置方案。四是制定了畜牧業(yè)抗防災(zāi)工作機(jī)制，初步形成“牧草銀行”運(yùn)行模式，輝蘇木儲備3500噸飼草，保障一方畜牧業(yè)安全穩(wěn)定生產(chǎn)。以西蘇木飼草儲備中心為核心，建立抗災(zāi)飼草供應(yīng)體系，全旗規(guī)模飼草儲備庫共5處，面積達(dá)3.44萬平方米，儲備能力達(dá)3.5萬噸，主動防災(zāi)能力明顯提高，以集體經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，投資180萬元，在東蘇木建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化棚舍1000平方米，到今年，全旗暖棚建設(shè)面積（已有）達(dá)80多萬平方米，被動抗災(zāi)能力顯著加強(qiáng)；2021年鄂溫克族自治旗域養(yǎng)殖業(yè)政策性保險(xiǎn)業(yè)務(wù)由中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國人壽財(cái)險(xiǎn)呼倫貝爾市中心支公司、中國人民財(cái)險(xiǎn)鄂溫克支公司共同承保，截至2022年底，受理奶牛政策性保險(xiǎn)共計(jì)6527頭、肉羊政策性保險(xiǎn)共計(jì)32.5576萬只，旗縣級補(bǔ)貼資金共計(jì)1430441.6元。

制度執(zhí)行情況

嚴(yán)格落實(shí)抓黨建“第一責(zé)任人”職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)“三會一課”、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等組織生活制度。組織召開支部全體黨員大會學(xué)習(xí)傳達(dá)中央、自治區(qū)黨委、市委、旗委會議精神和工作部署，召開12次支部委員會，召開組織生活會1次，開展主題黨日12次，講黨課3次，黨建理論線上線下測試10余次。

其他工作完成情況

一是穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)：鄂溫克族自治旗畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目資金4500萬元，其中：2019年到位2200萬元、2020年到位2300萬元。根據(jù)項(xiàng)目總體要求，結(jié)合我旗畜牧養(yǎng)殖實(shí)際，實(shí)施市場化運(yùn)作，按照1：1比例擴(kuò)大項(xiàng)目投資和規(guī)模，引進(jìn)有機(jī)肥加工企業(yè)參與項(xiàng)目實(shí)施。禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目總投資達(dá)到9307.38萬元。其中，項(xiàng)目資金4500萬，企業(yè)自籌4807.38萬元。項(xiàng)目輻射全旗8個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、44個嘎查，年處理畜禽糞污30萬噸，有機(jī)肥加工能力達(dá)到12萬噸。該項(xiàng)目由4個經(jīng)營主體實(shí)施。目前，已完成項(xiàng)目建設(shè)并完成驗(yàn)收。二是凝心聚力抗疫情，面對嚴(yán)峻的形勢，按照旗委政府的統(tǒng)一部署，農(nóng)科局積極響應(yīng)號召，迅速奔赴疫情防控一線，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。疫情防控工作中，全系統(tǒng)170余名同志積極響應(yīng)，主動請纓，沖鋒在線，深入一線擔(dān)負(fù)起了核酸檢測點(diǎn)的布置、搭帳篷、維持秩序、值班值守、核酸采集、小區(qū)封控、集中隔離酒店的消殺、防疫物資運(yùn)輸?shù)裙ぷ?。三是開庭審理草原承包經(jīng)營權(quán)糾紛案件3件，現(xiàn)已審理完畢。接待牧民45次來訪，人數(shù)達(dá)69人次。四是按照鄂溫克族自治旗委安排部署要求，成立第三輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策工作推進(jìn)專班，印發(fā)了《鄂溫克族自治旗第三輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策實(shí)施方案》，全力推進(jìn)補(bǔ)助工作落實(shí)，已發(fā)放2021年補(bǔ)助資金8956萬元，2022年補(bǔ)助資金8954.51萬元。并在全旗線上線下公示發(fā)放流程，確保過程公開透明。

黨風(fēng)廉政建設(shè)

一是通過《鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任主體的實(shí)施方案》和《鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局2022年度黨風(fēng)廉政主體責(zé)任清單》，將局黨組書記、黨組成員、局屬各單位科室負(fù)責(zé)人在黨風(fēng)廉政建設(shè)中所負(fù)的主體責(zé)任和具體責(zé)任進(jìn)行細(xì)化分解，任務(wù)明確，責(zé)任到人，形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作格局。 二是嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則。2022年，召開“三重一大”、黨組會議46次，做到重大決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金的使用情況由局黨組集體研究討論決定，深化領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)決策、民主決策、規(guī)范決策。

作風(fēng)建設(shè)

認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗配套規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，按照規(guī)定使用辦公用房，嚴(yán)格公車使用和公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，使用公務(wù)卡，修訂完善差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制約機(jī)制。 及時(shí)召開動員部署會，黨員干部簽訂黨內(nèi)政治生活庸俗化交易化問題“十一嚴(yán)禁”承諾書，開展一次專題教育、開展一次警示教育，警示全體黨員干部以案為鑒，時(shí)刻保持頭腦清醒，永葆共產(chǎn)黨人的政治本色、清廉底色。

 

第二部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度收入、支出決算總計(jì)12,410.55萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加5,870.41萬元，增長89.76%，變動原因：增加往年專項(xiàng)的支出、牛羊調(diào)出大縣獎勵資金、畜牧良種補(bǔ)貼等專項(xiàng)增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少1,453.94萬元，減少10.49%。其中：

（一）收入決算總計(jì)12,410.55萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)12,389.03萬元。與上年決算相比，減少1,394.63萬元，減少10.12%，變動原因：減少草原生態(tài)補(bǔ)獎等重點(diǎn)農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目支出。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.52萬元。與上年決算相比，減少59.31萬元，減少73.38%，變動原因：調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出決算總計(jì)12,410.55萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)12,392.77萬元。與上年決算相比，減少1,439.41萬元，減少10.41%，變動原因：減少草原生態(tài)補(bǔ)獎等重點(diǎn)農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目支出。

2.結(jié)余分配0萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：……。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：……。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.78萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：應(yīng)付職工薪酬等往來款項(xiàng)。與上年決算相比，減少14.53萬元，減少44.98%，變動原因：調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度本年收入決算合計(jì)12,389.03萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11,467.79萬元，占92.56%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入912萬元，占7.36%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入9.5萬元，占0.08%。

三、支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度本年支出決算合計(jì)12,392.77萬元，其中：

本年基本支出3,095.53萬元，占24.98%；

本年項(xiàng)目支出9,297.24萬元，占75.02%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；

本年對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

支出決算表
				公開03表
部門：鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局				金額單位：萬元
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)		12,392.77	3,095.53	9,297.24
2060302	社會公益研究	120.68	0.00	120.68
2060399	其他應(yīng)用研究支出	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技術(shù)研究與開發(fā)支出	350.47	0.31	350.16
2060503	科技條件專項(xiàng)	65.00	0.00	65.00
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出	30.45	0.45	30.00
2080501	行政單位離退休	51.16	51.16	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	191.20	191.20	0.00
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	185.45	185.45	0.00
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	4.32	4.32	0.00
2080801	死亡撫恤	23.79	23.79	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	27.44	27.44	0.00
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	117.85	117.85	0.00
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	200.00	0.00	200.00
2111104	清潔生產(chǎn)專項(xiàng)支出	1,712.24	0.00	1,712.24
2120804	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	911.74	0.00	911.74
2130101	行政運(yùn)行	255.24	229.90	25.33
2130103	機(jī)關(guān)服務(wù)	148.61	148.61	0.00
2130104	事業(yè)運(yùn)行	2,424.19	963.61	1,460.58
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	265.92	142.62	123.30
2130108	病蟲害控制	586.31	165.72	420.59
2130109	農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全	14.48	14.48	0.00
2130110	執(zhí)法監(jiān)管	597.13	592.03	5.10
2130122	農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展	1,712.37	0.00	1,712.37
2130124	農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)	31.86	0.00	31.86
2130125	農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷	30.00	0.00	30.00
2130135	農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用	634.94	18.35	616.59
2130148	漁業(yè)發(fā)展	27.60	27.60	0.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	996.11	0.00	996.11
2130999	其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼	0.02	0.02	0.00
2139999	其他農(nóng)林水支出	80.00	0.00	80.00
2160299	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	305.59	0.00	305.59
2210201	住房公積金	190.63	190.63	0.00

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)12,400.79萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加5,860.66萬元，增長89.61%，變動原因：增加往年專項(xiàng)的支出、牛羊調(diào)出大縣獎勵資金、畜牧良種補(bǔ)貼等專項(xiàng)增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少1,447.38萬元，減少10.45%，變動原因：減少草原生態(tài)補(bǔ)獎等重點(diǎn)農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目支出。

 

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算11,480.74萬元。與年初預(yù)算5,607.88萬元相比，完成年初預(yù)算的204.73%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬元。其中：

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬元，支出決算  0  萬元，完成年初預(yù)算的  0  %。無決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0   萬元，支出決算  0  萬元，完成年初預(yù)算的  0  %。無決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為455.91萬元，與年初預(yù)算相比增加107.59萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 33.56   萬元，支出決算51.16萬元，完成年初預(yù)算的 176   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職職工按法定年齡退休。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  126.84  萬元，支出決算191.2萬元，完成年初預(yù)算的 151 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職職工按法定年齡退休。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  167.44  萬元，支出決算185.45萬元，完成年初預(yù)算的 111   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因人員變動機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)實(shí)繳增加。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬元，支出決算4.32萬元，完成年初預(yù)算的  0  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休職工職業(yè)年金單位部分實(shí)繳增加。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為145.29萬元，與年初預(yù)算相比增加（減少）37.54萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 20.08   萬元，支出決算27.44萬元，完成年初預(yù)算的 137   %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因人員變動導(dǎo)致保險(xiǎn)繳費(fèi)實(shí)繳增加。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  87.67  萬元，支出決算117.85萬元，完成年初預(yù)算的  134  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因人員變動導(dǎo)致保險(xiǎn)繳費(fèi)實(shí)繳增加。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0   萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的  0  %。無決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為190.63萬元，與年初預(yù)算相比增加34.85萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 155.78   萬元，支出決算190.63萬元，完成年初預(yù)算的  122  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因人員變動導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)實(shí)繳增加。

 

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算3,095.53萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 2,671.99 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 423.25 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 8,385.5 萬元，其中：

（一）工資福利支出 128.8 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

（二）商品和服務(wù)支出 904.76 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助 2712.57 萬元。主要包括：個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼等。

（四）資本性支出 3909.37 萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

（五）對企業(yè)補(bǔ)助 230 萬元。主要包括：費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼等。

（六）其他支出 500 萬元。主要包括：國家賠償費(fèi)用支出。

 

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.35萬元，支出決算67.3萬元，完成預(yù)算的99.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算66.36萬元，支出決算66.31萬元，完成預(yù)算的99.92%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.98萬元，支出決算0.98萬元，完成預(yù)算的100%。2022年度財(cái)政撥款“三公”無經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出67.3萬元。因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66.31萬元，占98.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬元，占1.46%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66.31萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66.31萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為25輛。與上年決算相比，增加17.54萬元，增長35.97%，變動原因：增加防疫支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.98萬元，接待14批次，79人次，開支內(nèi)容：項(xiàng)目驗(yàn)收檢查；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，增加0.44萬元，增長80.71%，變動原因：項(xiàng)目驗(yàn)收檢查。

 

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度政府性基金支出決算911.74萬元。與上年決算相比，增加（減少）911.74萬元，增長（減少）0%，變動原因：增加人居環(huán)境貸款二期本金和利息。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 911.74 萬元，主要用于人居環(huán)境貸款二期本金和利息。

 

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算 0 萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。其中：

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出  0  萬元。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目 83     個，實(shí)施項(xiàng)目 83  個，完成項(xiàng)目 83  個，項(xiàng)目支出總金額 9,297.24 萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.5萬元，本年財(cái)政撥款金額 9,290.74 萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算423.25萬元。比上年決算相比，增加105.42萬元，增長）33.17%，變動原因：增加防疫支出。

十三、政府采購支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度政府采購支出總額303.36萬元，其中：政府采購貨物支出186.63萬元、政府采購工程支出29.91萬元、政府采購服務(wù)支出86.82萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.29萬元，占政府采購支出總額的  0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0   %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0   %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0 %。

 

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部用車0輛，其他用車10輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中一級項(xiàng)目  0  個，二級項(xiàng)目 82  個，共涉及資金8,385.5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目    個，其中，一級項(xiàng)目  0  個，二級項(xiàng)目 1  個，共涉及資金911.74萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局部門2022年度在決算中反映 82 個一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及  1  個政府性基金項(xiàng)目。

1. 2022年第二批自治區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 80 分。全年預(yù)算數(shù)為 30 萬元，執(zhí)行數(shù)為 30 萬元，完成預(yù)算的  100 %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：更好地發(fā)揮財(cái)政科技資金對企業(yè)科技創(chuàng)新的激勵和引導(dǎo)作用，推動我區(qū)高新技術(shù)企業(yè)規(guī)模和質(zhì)量同步提升，對首次獲批高新技術(shù)企業(yè)的區(qū)內(nèi)企業(yè)一次性獎勵30萬元研發(fā)經(jīng)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施：督導(dǎo)項(xiàng)目單位按時(shí)啟動和實(shí)施項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中的相關(guān)問題，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督項(xiàng)目承擔(dān)單位按照進(jìn)度要求完成項(xiàng)目任務(wù)，及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)定，建立健全相關(guān)制度，待項(xiàng)目承擔(dān)單位項(xiàng)目到期后，組織項(xiàng)目驗(yàn)收等相關(guān)工作，根據(jù)項(xiàng)目績效管理的基本要求，加強(qiáng)部門溝通協(xié)調(diào)，搞好調(diào)查研究，做好項(xiàng)目績效管理工作，確保項(xiàng)目績效實(shí)施的科學(xué)性和有效性，進(jìn)一步提升績效管理水平。同時(shí)還要把責(zé)任落實(shí)到部門，落實(shí)到人，嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)，確實(shí)保證項(xiàng)目資金使用規(guī)范，發(fā)揮效應(yīng)。

2. 2022年呼倫貝爾市“揭榜掛帥”專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 83.5  分。全年預(yù)算數(shù)為 200 萬元，執(zhí)行數(shù)為 200 萬元，完成預(yù)算的 100  %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2022年呼倫貝爾市“揭榜掛帥”專項(xiàng)資金的通知》（呼財(cái)科【2022】1204號）文件，科技專項(xiàng)資金200萬元，已全部撥付至項(xiàng)目承擔(dān)單位。按照任務(wù)項(xiàng)目書，嚴(yán)格要求項(xiàng)目承擔(dān)單位合理使用科技專項(xiàng)資金,從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目年度績效指標(biāo)完成情況較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會效益，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。