2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗信訪局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、市委、旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)各地區(qū)各部門各有關(guān)單位的信訪工作。

2、負(fù)責(zé)辦信工作。承辦上級(jí)黨委、政府和旗委、政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)。負(fù)責(zé)公民、法人或者其他組織提出信訪事項(xiàng)的受理和辦理工作。負(fù)責(zé)來訪群眾的接待工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)上信訪、信訪熱線電話受理、組織辦理和答復(fù)等工作。

3、負(fù)責(zé)信訪督查工作。負(fù)責(zé)向各地區(qū)各部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查信訪事項(xiàng)的辦理和信訪責(zé)任制的落實(shí)情況。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督促解決跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的信訪事項(xiàng)。  

4、負(fù)責(zé)信訪形勢(shì)研判工作。負(fù)責(zé)執(zhí)行上級(jí)信訪問題排查化解制度、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部信訪工作日制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)分析信訪形勢(shì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，向旗委、政府提出有關(guān)建議。

5、負(fù)責(zé)信訪改革。負(fù)責(zé)信訪法治化建設(shè)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全旗信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和管理工作。

6、負(fù)責(zé)鄂溫克族自治旗信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促檢查鄂溫克族自治旗信訪工作聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。  

7、完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門（單位）為局本級(jí)獨(dú)立預(yù)算單位，其中：財(cái)政撥款的行政單位1家。下設(shè)接訪中心1家公益一類事業(yè)單位，是獨(dú)立編制單位，不是獨(dú)立預(yù)算單位，在局本級(jí)統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算管理。

 

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗信訪局部門本級(jí)詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗信訪局(局本級(jí))	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗來訪接待和網(wǎng)絡(luò)投訴受理中心(所屬事業(yè)單位)	公益一類事業(yè)單位

 

三、2022年度部門主要工作完成情況

一、堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，不斷鞏固團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。

二、堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，聚焦服務(wù)鄂溫克族自治旗高質(zhì)量發(fā)展建言資政。

三、堅(jiān)持人民當(dāng)家作主，圍繞促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定出力。

四、堅(jiān)持廣泛凝心聚力，著力匯聚同心發(fā)展正能量。

五、堅(jiān)持強(qiáng)化自身建設(shè)，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)夯實(shí)履職基礎(chǔ)。

 

第二部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度收入、支出決算總計(jì)299.1萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加10.8萬元，增長(zhǎng)3.75%，變動(dòng)原因：補(bǔ)發(fā)2021年調(diào)標(biāo)工資、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)不在年初預(yù)算內(nèi)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加11.2萬元，增長(zhǎng)3.89%。其中：

（一）收入決算總計(jì)299.1萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)297.4萬元。與上年決算相比，增加11.38萬元，增長(zhǎng)3.98%，變動(dòng)原因：補(bǔ)發(fā)2021年調(diào)標(biāo)工資、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.69萬元。與上年決算相比，減少0.18萬元，減少9.81%，變動(dòng)原因：社保個(gè)人部分未繳納部分比上年減少。

（二）支出決算總計(jì)299.1萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)295.24萬元。與上年決算相比，增加9.22萬元，增長(zhǎng)3.22%，變動(dòng)原因：補(bǔ)發(fā)2021年調(diào)標(biāo)工資、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

2.結(jié)余分配0萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.86萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：五險(xiǎn)一金個(gè)人部分。與上年決算相比，增加1.98萬元，增長(zhǎng)105.53%，變動(dòng)原因：2022年12月五險(xiǎn)一金個(gè)人部分未繳納。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度本年收入決算合計(jì)297.4萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入297.4萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%。

 

 

 

 

 

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度本年支出決算合計(jì)295.24萬元，其中：

本年基本支出292.24萬元，占98.98%；

本年項(xiàng)目支出3萬元，占1.02%；

本年上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

 

  

 

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)299.1萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加10.8萬元，增長(zhǎng)3.75%，變動(dòng)原因：補(bǔ)發(fā)2021年調(diào)標(biāo)工資、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加11.21萬元，增長(zhǎng)3.89%，變動(dòng)原因：補(bǔ)發(fā)2021年調(diào)標(biāo)工資、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算295.24萬元。與年初預(yù)算288.3萬元相比，完成年初預(yù)算的102.41%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為266.91萬元，與年初預(yù)算相比增加2.73萬元。其中：

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算264.18萬元，支出決算266.91萬元，完成年初預(yù)算的101.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：補(bǔ)發(fā)調(diào)標(biāo)增資及基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為1.84萬元，與年初預(yù)算相比減少0.11萬元。其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.95萬元，支出決算1.84萬元，完成年初預(yù)算的94.36%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：經(jīng)費(fèi)未全部支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為12.62萬元，與年初預(yù)算相比增加1.96萬元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.66萬元，支出決算12.62萬元，完成年初預(yù)算的118.39%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度因補(bǔ)發(fā)調(diào)標(biāo)增資及基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金等工資款項(xiàng)，基數(shù)增大，繳納醫(yī)療單位部分增多，未在年初預(yù)算數(shù)中包含。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為13.86萬元，與年初預(yù)算相比增加2.36萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.5萬元，支出決算13.86萬元，完成年初預(yù)算的120.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度因補(bǔ)發(fā)調(diào)標(biāo)增資及基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金等工資款項(xiàng)，基數(shù)增大，繳納公積金單位部分增加，未在年初預(yù)算數(shù)中包含。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算292.24萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)185.39萬元。主要包括：基本工資43.49萬元、津貼補(bǔ)貼52.36萬元、獎(jiǎng)金1.92萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)16.81萬元、績(jī)效工資14.62萬元、其他工資福利支出27.87萬元、退休費(fèi)1.84萬元、住房公積金13.86萬元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.62萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)106.85萬元。主要包括：辦公費(fèi)7.06萬元、印刷費(fèi)1.53萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、郵電費(fèi)1.98萬元、差旅費(fèi)20.59萬元、租賃費(fèi)48.74萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)19萬元、其他交通費(fèi)用4.79萬元、其他商品和服務(wù)支出2.21萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.88萬元。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算3萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出0萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬元。主要包括：救濟(jì)費(fèi)3萬元。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因本年度年初預(yù)算未做三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：無因公出國(guó)(境)團(tuán)組情況。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：未新購(gòu)車輛。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：未新購(gòu)車輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目2個(gè)，完成項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目支出總金額3萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款金額3萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算106.85萬元。比上年決算相比，增減少29.73萬元，減少21.77%，變動(dòng)原因：縮減公用經(jīng)費(fèi)。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的  0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目 2 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金3萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；組織對(duì)“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金支出0萬元。其中，對(duì)“A項(xiàng)目”、“B項(xiàng)目”、“C項(xiàng)目”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗信訪局部門2022年度在決算中反映2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共2個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.2022年特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96分。全年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。2022年1月29日，我單位解決上訪案件1件，簽訂息訴罷訪協(xié)議書1份。（2）效益指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目支出在2022年發(fā)揮了時(shí)效，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境沒有影響因素，在社會(huì)效益方面發(fā)揮了較好作用，2022年化解信訪問題1件，社會(huì)環(huán)境總體穩(wěn)定；中央特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金支出維持了我旗的總體穩(wěn)定，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供良好社會(huì)環(huán)境。（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。2022年度，上訪人員對(duì)信訪工作滿意度92%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2.2022年中央特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。2022年1月29日，我單位解決上訪案件1件，簽訂息訴罷訪協(xié)議書1份。（2）效益指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目支出在2022年發(fā)揮了時(shí)效，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境沒有影響因素，在社會(huì)效益方面發(fā)揮了較好作用，2022年化解信訪問題1件，社會(huì)環(huán)境總體穩(wěn)定；中央特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金支出維持了我旗的總體穩(wěn)定，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供良好社會(huì)環(huán)境。（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。2022年度，上訪人員對(duì)信訪工作滿意度92%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（三）部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

          以A項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為0分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本年度無部門評(píng)價(jià)報(bào)告。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十六、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：娜日薩           聯(lián)系電話：0470-8812006

第五部分 2022年度部門決算表