第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕 27號）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡稱旗水利局）是旗人民政府工作部門，為正科級行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，擬訂節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財政性資金安排意見，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。

(六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連道工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

（八）指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)旗級立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。

(十一）組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。

（十二）負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十三）完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

(十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。

(十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

2.旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室與計劃財務(wù)股，水利工程綜合股、河湖長辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。鄂溫克族自冶旗水利局綜合保障中心不是財務(wù)獨(dú)立核算的預(yù)算單位，人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)經(jīng)費(fèi)由水利局統(tǒng)籌安排。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計2家，具體包括：鄂溫克族自治旗水利局部門本級、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗水利局	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心	公益一類事業(yè)單位

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）加強(qiáng)黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的二十大精神，繼續(xù)抓好黨員教育和監(jiān)督管理工作，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。深入貫徹落實(shí)新時代黨的建設(shè)總要求，堅持和加強(qiáng)黨對水利各項(xiàng)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。

（二）加強(qiáng)宣傳思想及意識形態(tài)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳工作，著力提升宣傳工作力度，結(jié)合世界水日、中國水周等時間節(jié)點(diǎn)開展宣傳活動，通過設(shè)置科普展板、懸掛條幅、發(fā)放宣傳冊等形式，加強(qiáng)與包聯(lián)小區(qū)的溝通聯(lián)絡(luò)，擴(kuò)大宣傳范圍，讓群眾對節(jié)約用水、河湖長制落實(shí)、水土保持等進(jìn)一步了解；加強(qiáng)意識形態(tài)陣地建設(shè)，加強(qiáng)水利領(lǐng)域意識形態(tài)分析研判工作，嚴(yán)格做好信息發(fā)布“三審”制度。

（三）飲水安全工作。一是為提升錫尼河?xùn)|蘇木哈日嘎那嘎查集中居住牧民飲用水水質(zhì)，計劃建設(shè)錫尼河?xùn)|蘇木哈日嘎那嘎查飲水安全工程，本工程計劃總投資245萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為管網(wǎng)延伸30公里，管理房改造等，受益人口為363人，下一步將積極與第三方設(shè)計單位對接，編制實(shí)施方案并完成審查批復(fù)，爭取納入飲水安全鞏固提升建設(shè)計劃；二是為提升農(nóng)村牧區(qū)分散式供水戶飲用水水質(zhì)，計劃采購單戶水處理設(shè)備300套，總投資為300萬元，受益人口為2104人。下一步將積極爭跑項(xiàng)目采購資金，早日完成水處理設(shè)備采購和安裝工作。

（四）水利工程方面。一是加快輝河河道治理工程施工 進(jìn)度，爭取 2024年3月底前完成全部工程建設(shè)任務(wù)并組織 竣工驗(yàn)收;二是推進(jìn)伊敏河河道治理工程項(xiàng)目實(shí)施，積極向上級水利主管部門申報項(xiàng)目，征跑項(xiàng)目資金，爭取項(xiàng)目落地。

（五）水土保持和水資源管理工作。一是做好水土保持方案審批及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收；二是對生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持遙感監(jiān)管違法違規(guī)項(xiàng)目進(jìn)行督促整改工作；三是嚴(yán)格落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度和用水總量控制目標(biāo)。維護(hù)好各企事業(yè)單位流量計，保證正常運(yùn)行，準(zhǔn)確核定水量。按規(guī)定落實(shí)好取用地下水的行政審批管理工作，加大對用水單位用水情況的監(jiān)督檢查力度，杜絕違規(guī)取水問題，對所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，延續(xù)做好節(jié)約用水工作，確保我旗用水總量在控制目標(biāo)內(nèi)；四是2023年我局積極協(xié)調(diào)推進(jìn)華能伊敏煤電三期違規(guī)取水為指標(biāo)性整改問題，2023年三期項(xiàng)目補(bǔ)繳水資源稅工作按季度進(jìn)行核定補(bǔ)繳；五是加強(qiáng)與旗水利林草執(zhí)法大隊(duì)的協(xié)調(diào)溝通，增強(qiáng)執(zhí)法的時效性。六是繼續(xù)申請資金，做全旗水資源規(guī)劃。

（六）河湖長制工作。一是繼續(xù)開展河湖“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化清理整治工作。根據(jù)自治區(qū)、呼倫貝爾市要求，組織旗直部門、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)對河湖進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題立行立改，推進(jìn)河湖“清四亂”常態(tài)化、規(guī)范化、制度化，重拳打擊涉河湖水事亂象，同時對于遺留未整改完成的問題進(jìn)一步推進(jìn)整改進(jìn)度，努力將存在的問題整改銷號；二是加強(qiáng)能力建設(shè)。在進(jìn)一步充實(shí)河長辦工作力量同時，落實(shí)好蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級河長辦人員，組織各業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作能力。進(jìn)一步細(xì)化實(shí)化河長會議成員單位職責(zé)，切實(shí)發(fā)揮協(xié)助、成員單位作用，形成合力；三是突出專項(xiàng)整治。按照河長制工作方案的要求，針對“一河一策”方案梳理出的問題，通過開展“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化行動，“春季”“秋季”行動等方式，在河道清淤疏浚、河面垃圾漂浮物清理整治、河道垃圾和污染物清除，采取有效措施，抓出成效，使我旗河流、湖泊面貌得到明顯改觀，河長制工作階段性成果，努力打造“河暢、水清、岸綠、景美”的生態(tài)新格局。

（七）小型水庫安全運(yùn)行管理與防汛抗旱工作。一是認(rèn)真制定各水庫防汛預(yù)案、汛期調(diào)度運(yùn)行方案，嚴(yán)格落實(shí)防汛值班崗位責(zé)任制，明確分工，做到汛期責(zé)任人到崗值守，按時上報水庫水情，對全旗境內(nèi)的水庫、堤防運(yùn)行安全和在建水利工程度汛風(fēng)險隱患進(jìn)行排查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報，確保安全度汛；二是積極儲備各類防汛物資；三是落實(shí)好2023年度抗旱水源井建設(shè)項(xiàng)目；四是執(zhí)行汛期24小時值班值守制度。

（八）安全生產(chǎn)工作。采取自查與抽查相結(jié)合的方式，定期開展安全生產(chǎn)隱患排查，對水庫、在建水利工程等重點(diǎn)領(lǐng)域開展深入排查，發(fā)現(xiàn)問題及時落實(shí)整改，杜絕安全事故的發(fā)生。

第二部分  2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗水利局本級2024年度收入預(yù)算總計  805.446817  萬元、支出預(yù)算總計  805.446817  萬元，與上年相比收入預(yù)算總計增加  32.833191  萬元，增加  4.25  %，支出預(yù)算總計增加  32.833191  萬元，增加  4.25  %。其中：

（一）收入預(yù)算總計  805.446817  萬元。包括：

1．本年收入合計  805.446817  萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入   345.446817  萬元，與上年相比減少  427.166809   萬元，減少  55.29   %。主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目收入減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級補(bǔ)助收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）  0   萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）   0  萬元，增長（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬元。與上年相比增加 460  萬元，增長  100   %。主要原因是上年不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算總計  805.446817  萬元。包括：

1．本年支出合計  805.446817   萬元。

（1）社會保障和就業(yè)（類）支出  42.303951  萬元，主要用于離退休人員支出和養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。與上年相比增加  6.140783   萬元，增長  16.98   %。主要原因是新增一名退休人員。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出  11.490331   萬元，主要用于職工醫(yī)療保險等支出。與上年相比減少  0.873704   萬元，減少  7.07   %。主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（2）農(nóng)林水（類）支出  732.557267   萬元，主要用于專項(xiàng)項(xiàng)目支出和工資性支出。與上年相比增加   25.473064  萬元，增長  3.61   %。主要原因是項(xiàng)目有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（2）住房保障（類）支出  19.095268   萬元，主要用于職工住房公積金支出。與上年相比增加  2.093048   萬元，增長  12.31   %。主要原因是2023年新增一名職工。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬元，主要原因是2023年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度收入預(yù)算總計805.446817 萬元，包括本年收入  345.446817   萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  345.446817   萬元，占  42.89   %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬元，占   0   %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入   0  萬元，占   0  %；

本年財政專戶管理資金  0   萬元，占  0   %；

本年事業(yè)收入   0  萬元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元，占  0   %；

本年上級補(bǔ)助收入  0   萬元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占   0  %；

本年其他收入   0  萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入  0   萬元，占   0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入   0  萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0   萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金  0   萬元，占   0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  460   萬元，占  57.11    %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度支出預(yù)算合計805.446817   萬元，其中：

基本支出     292.246817   萬元，占   36.28   %；

項(xiàng)目支出      513.2       萬元，占   63.72  %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出   0  萬元，占   0  %；

上繳上級支出     0    萬元，占  0   %；

對附屬單位補(bǔ)助支出  0 萬元，占  0   %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度財政撥款收、支預(yù)算均為  805.446817   萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加  32.833191   萬元，均增長  4.25   %。主要原因是本年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 805.446817  萬元，與上年相比增加  32.833191   萬元，增長  4.25  %。具體情況如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為 42.303951 萬元，與上年相比增加 6.140783 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算  22.00752  萬元，與上年相比增加  6.33456  萬元，增長  40.42  %。變動原因：退休費(fèi)支出增加。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算  20.296431  萬元，與上年相比增加  3.466223  萬元，增長  18.41  %。變動原因：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳納金額增加。

 

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為 11.490331 萬元，與上年相比減少 0.873704 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算  11.490331  萬元，與上年相比減少 0.873704  萬元，減少  7.07  %。變動原因：行政單位醫(yī)療保險繳納金額減少。

（三）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為 732.557267 萬元，與上年相比增加 25.473064 萬元。其中：

1．水利支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  131.019082  萬元，與上年相比增加 22.233932  萬元，增加  20.44  %。變動原因：人員及相應(yīng)工資變動。

2．水利支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  22.993101  萬元，與上年相比增加 0.932889  萬元，增加  4.23  %。變動原因：2023年工資有增加。

3．水利支出（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算  126.045084  萬元，與上年相比增加 43.006243  萬元，增加  51.79  %。變動原因：項(xiàng)目支出增加。

4．水利支出（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  230  萬元，與上年相比減少 70  萬元，減少  23.33  %。變動原因：水利專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出減少。

5．水利支出（款）水利前期工作（項(xiàng)）。年初預(yù)算  5  萬元，與上年相比減少 20.7  萬元，減少  80.55  %。變動原因：項(xiàng)目支出減少。

6．水利支出（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  160  萬元，與上年相比增加  160 萬元，增加  100  %。變動原因：2024年新增項(xiàng)目支出。

7．水利支出（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算  7.5  萬元，與上年相比增加  0 萬元，增加  0  %。主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

8．水利支出（款）抗旱（項(xiàng)）。年初預(yù)算  50  萬元，與上年相比減少  110 萬元，減少  68.75  %。變動原因：項(xiàng)目支出減少。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為  19.095268  萬元，與上年相比增加  2.093048  萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算 19.095268   萬元，與上年相比增加  2.093048  萬元，增長  12.31  %。變動原因：住房公積金繳費(fèi)支出增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算  292.246817  萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  263.052531   萬元。主要包括：基本工資65.8579萬元、津貼補(bǔ)貼88.689804萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎金3.4799萬元、績效工資6.471432萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)20.296431萬元、醫(yī)療費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)11.490331萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.610748萬元、住房公積金19.095268萬元、其他工資福利支出17.058797萬元、退休費(fèi)22.00752萬元、生活補(bǔ)助4.9944萬元、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  29.194286   萬元。主要包括：辦公費(fèi)5.6364萬元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.1548萬元、電費(fèi)2.35萬元、郵電費(fèi)0.65萬元、取暖費(fèi)9.478202萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.0288萬元、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)0.776084萬元、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)用7.02萬元、其他商品和服務(wù)支出0.6萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  12.58 萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，占 0  %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.58  萬元，占 100  %；公務(wù)接待費(fèi)支出  0  萬元，占 0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  12.58  萬元，比上年預(yù)算增加 4.56  萬元，增長  56.86  %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出   0   萬元，比上年預(yù)算增加（減少）   0   萬元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出    12.58    萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出  0    萬元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  12.58 萬元，比上年預(yù)算增加  4.56     萬元，主要原因：下鄉(xiāng)任務(wù)增多。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出     0      萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0     萬元，主要原因：與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度政府性基金支出預(yù)算支出  0 萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0   %。主要原因：本年無政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出  0 萬元，主要原因：本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0  萬元，主要原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目 12   個，項(xiàng)目預(yù)算總金額 513.2 萬元。其中，財政本年撥款金額  53.2 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬元，財政專戶管理資金  0  萬元，單位資金  0  萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 29.194286萬元，與上年相比增加 2.290641   萬元，增長 8.51  %。主要原因是：行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度政府采購支出預(yù)算總額  7.48   萬元，其中：擬采購貨物支出  6.68   萬元、擬采購工程支出  0 萬元、擬購買服務(wù)支出  0.8  萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）共有車輛 2  輛，其中，一般公務(wù)用車  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、業(yè)務(wù)用車  0 輛、其他用車 2  輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備  0 臺（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗水利局（單位）2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 7  個，公開項(xiàng)目 7 個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 53.2  萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：冉洋洋               聯(lián)系電話：8815225

表3
支出總表
							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
208	社會保障和就業(yè)支出	42.30	42.30
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	42.30	42.30
2080501	行政單位離退休	22.01	22.01
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	20.30	20.30
210	衛(wèi)生健康支出	11.49	11.49
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.49	11.49
2101101	行政單位醫(yī)療	11.49	11.49
213	農(nóng)林水支出	732.56	219.36	513.20
21303	水利	732.56	219.36	513.20
2130301	行政運(yùn)行	131.02	131.02
2130303	機(jī)關(guān)服務(wù)	22.99	22.99
2130304	水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理	126.05	65.35	60.70
2130305	水利工程建設(shè)	230.00		230.00
2130306	水利工程運(yùn)行與維護(hù)	160.00		160.00
2130308	水利前期工作	5.00		5.00
2130311	水資源節(jié)約管理與保護(hù)	7.50		7.50
2130315	抗旱	50.00		50.00
221	住房保障支出	19.10	19.10
22102	住房改革支出	19.10	19.10
2210201	住房公積金	19.10	19.10
合計		805.45	292.25	513.20
口徑說明：     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表。     基本支出：【項(xiàng)目類別】包含為11工資福利支出，12對個人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)。     項(xiàng)目支出：【項(xiàng)目類別】不包含11工資福利支出，12對個人和家庭補(bǔ)助支出，21公用經(jīng)費(fèi)，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。     事業(yè)單位經(jīng)營支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。     上繳上級支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。     對附屬單位補(bǔ)助支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。