2024年度鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間：2024年2 月 13 日

公開時(shí)間：2024 年 3 月1  日

 

目    錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度公安局本級(jí)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2024年度公安局本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度公安局本級(jí)預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

第一部分  部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗公安局（簡(jiǎn)稱旗公安局）是鄂溫克族自治旗人民政府工作部門。

（二）主要職責(zé)

1.宣傳貫徹國(guó)家關(guān)于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于公安工作的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)公安工作。

2.掌握影響轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)家政治安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)、制定對(duì)策。

3.負(fù)責(zé)偵辦轄區(qū)危害國(guó)家政治安全、刑事、經(jīng)濟(jì)、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域犯罪案件。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)治安管理工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作。

6.開展轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作。

7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會(huì)穩(wěn)定、危害社會(huì)治安的情況并進(jìn)行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)恐怖活動(dòng)的防范、偵查和打擊工作。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)禁毒工作。

10.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在轄區(qū)活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。

11.負(fù)責(zé)對(duì)被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進(jìn)行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，實(shí)施旗公安局指揮調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)旗公安局法制建設(shè)和執(zhí)法工作。

14.負(fù)責(zé)旗公安局公安財(cái)務(wù)裝備、警務(wù)保障及警用航空器運(yùn)行、安全和管理工作。

15.擬訂旗公安局公安隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)制度。

16.指導(dǎo)管理轄區(qū)特勤機(jī)構(gòu)公安業(yè)務(wù)工作。

17.負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

18.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務(wù)。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括整治工作辦公室、情報(bào)指揮中心、督查法制大隊(duì)、政治安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、反恐怖和特巡警大隊(duì)、警務(wù)保障室、警務(wù)支援大隊(duì)、交通管理大隊(duì)、旅游治安管理大隊(duì)、機(jī)關(guān)黨委。本單位無(wú)下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)	財(cái)政撥款的行政單位

三、2024年度公安局本級(jí)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）深化風(fēng)險(xiǎn)防控，健全完善安保維穩(wěn)體系。深入貫徹落實(shí)總體國(guó)家安全觀，健全完善各類風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，將責(zé)任層層靠實(shí)，形成良好循環(huán)機(jī)制，高效統(tǒng)籌做好各項(xiàng)安全工作。

（二）深化打擊治理，健全完善治安防控體系。把準(zhǔn)智能犯罪的新發(fā)展態(tài)勢(shì)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。

（三）深化基礎(chǔ)建設(shè)，健全完善服務(wù)保障體系。按照“做精機(jī)關(guān)、做優(yōu)警種、做強(qiáng)基礎(chǔ)”的總體思路，努力構(gòu)建多元化社會(huì)治理體系。

（四）深化智慧警務(wù)，健全完善實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用體系。在隊(duì)伍轉(zhuǎn)型上突出智慧賦能、多維感知，堅(jiān)持向立體化、法治化、專業(yè)化、智能化發(fā)展方向。

（五）深化政務(wù)服務(wù)，健全完善服務(wù)民生體系。深化公安“放管服”改革，圍繞線上線下服務(wù)模式，優(yōu)化各派出所戶籍窗口、政務(wù)大廳戶籍、出入境和車管所等窗口服務(wù)，扎實(shí)推動(dòng)戶籍制度改革、重點(diǎn)行業(yè)管理、交通管理“放管服”改革新舉措，提升公安服務(wù)效能。

（六）深化隊(duì)伍建設(shè)，鍛造高素質(zhì)過(guò)硬公安鐵軍。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神與做好具體公安工作實(shí)踐相結(jié)合，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)管黨治警黨組織主體責(zé)任、書記第一責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)四種形態(tài)，深入整治全警特權(quán)思想、冷硬橫推、慵懶散奢、人車槍彈酒密網(wǎng)賭毒等違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

第二部分 2024年度公安局本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)7968.8萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加462.29萬(wàn)元，減少6.16%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)7958.8萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)7958.8萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入7958.8萬(wàn)元，與上年相比增加541.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29%。主要原因是2024年增加新入職輔警工資。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元。與上年相比減少79萬(wàn)元，減少88.76%。主要原因是2022年度錫尼河?xùn)|蘇木派出所建設(shè)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，民委調(diào)劑經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度。

（二）支出預(yù)算總計(jì)7968.8萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)7968.8萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出1萬(wàn)元，主要用于民族團(tuán)結(jié)經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)民委調(diào)劑民族團(tuán)結(jié)經(jīng)費(fèi)。

（2）公共安全（類）支出6705.28萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)需要的日常公用費(fèi)、人員工資、辦案費(fèi)及裝備費(fèi)。與上年相比增加675.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.21%。主要原因是2023年新招錄輔警工資進(jìn)入2024年預(yù)算。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)599.49萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。與上年相比減少31.76萬(wàn)元，減少5.03%。主要原因是輔警社保納入其他工資福利支出。

（4）衛(wèi)生健康支出253.58萬(wàn)元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。與上年相比減少97萬(wàn)元，減少27.67%。主要原因是輔警醫(yī)保納入其他工資福利支出。

（5）住房保障支出409.46萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳納。與上年相比減少85.9萬(wàn)元，減少17.34%。主要原因是輔警住房公積金納入其他工資福利支出。

 

 

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度收入預(yù)算總計(jì)7968.8萬(wàn)元，包括本年收入 7958.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入7958.8萬(wàn)元，占99.87%；

本年政府性基金預(yù)算收入0元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入10萬(wàn)元，占0.13%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度支出預(yù)算合計(jì)7968.8萬(wàn)元，其中：

基本支出7838.1萬(wàn)元，占98.36%；

項(xiàng)目支出130.71萬(wàn)元，占1.64%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0 %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算     萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加452.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.03%。主要原因是增加新入職輔警工資。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算7968.8萬(wàn)元，與上年相比增加462.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.16%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，與上年相比增加1萬(wàn)元。其中：

1.民族事務(wù)類（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1萬(wàn)元，與上年相比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：結(jié)轉(zhuǎn)民委調(diào)劑民族團(tuán)結(jié)經(jīng)費(fèi)。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為6705.25萬(wàn)元，與上年相比增加675.93萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算6224.07萬(wàn)元，與上年相比增加1858.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.56%。變動(dòng)原因：人員增加、人員工資上漲、新增禁毒經(jīng)費(fèi)、輔警裝備費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金。

2．公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算9萬(wàn)元，與上年相比減少1220.36萬(wàn)元，減少99.26%。變動(dòng)原因：2023年將往年所有需撥付政法轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。

3．公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算472.21萬(wàn)元，與上年相比增加38.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.82%。變動(dòng)原因：上年度部分支出列入行政運(yùn)行。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算220.81萬(wàn)元，與上年相比減少37.41萬(wàn)元，減少14.48%。變動(dòng)原因：退休人員減少。

5．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算378.15萬(wàn)元，與上年相比增加11.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.18%。變動(dòng)原因：人員增加、工資上漲，相應(yīng)的社會(huì)保障費(fèi)增加。

6．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比減少6.45萬(wàn)元，減少100%。變動(dòng)原因：本年度未做職業(yè)年金。

7．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算253.58萬(wàn)元，與上年相比減少97萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.67%。變動(dòng)原因：輔警五險(xiǎn)納入其他工資福利支出。

8．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算409.46萬(wàn)元，與上年相比較少85.9萬(wàn)元，減少17.34%。變動(dòng)原因：輔警住房公積金納入其他工資福利支出。

9．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算0.53萬(wàn)元，與上年相比增加0.53萬(wàn)元，增加100%。變動(dòng)原因：補(bǔ)2023年在職人員去世撫恤金。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算7169.83萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)7064.28萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)105.55萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出.5萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元，占90.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，占0.09%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少398萬(wàn)元，減少98.64 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少140   萬(wàn)元，主要原因往年撥付轉(zhuǎn)移支付資金列入2023年度預(yù)算。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少258萬(wàn)元，主要原因往年撥付轉(zhuǎn)移支付資金列入2023年度預(yù)算。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出05萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0 萬(wàn)元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額  130.71萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額120.71萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出518.92萬(wàn)元，與上年相比增加66.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.73%。主要原因是：民輔警體檢費(fèi)，公安文化建設(shè)費(fèi)。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出5萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)共有車輛60輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛、特種專業(yè)技術(shù)用車24輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 32個(gè)，公開項(xiàng)目32個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算7958.8萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 陳光萍               聯(lián)系電話：1524947510