2024年度鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局

預(yù)算公開（本級(jí)）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間： 2024  年 2  月 13  日

公開時(shí)間： 2024  年  3  月  1 日

 

目    錄

 

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局主要工作任務(wù)及目標(biāo)

 

第二部分2024年度部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

第一部分 部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（因新的“三定方案”還沒(méi)有出臺(tái)，仍沿用舊的職能職責(zé)）

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政府職能部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市各級(jí)黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項(xiàng)目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目。

2、承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對(duì)象建檔立卡識(shí)別、退出動(dòng)態(tài)管理及扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。

4、協(xié)助有關(guān)部門對(duì)扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開發(fā)項(xiàng)目績(jī)效考核評(píng)價(jià)。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)金融扶貧相關(guān)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

7、組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對(duì)幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合股、業(yè)務(wù)股。本部門（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局部門本級(jí)\鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局	財(cái)政撥款的行政單位
2	XX	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心	公益一類事業(yè)單位
4	XX	公益二類事業(yè)單位

 

三、2024年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目

產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目計(jì)劃投資3313.5萬(wàn)元，建設(shè)內(nèi)容為新建儲(chǔ)備庫(kù)4600平方米，維修棚舍4500平方米，新建棚舍3300平方米，地面硬 化3000平方米，新建管理用房700平方米，新建院墻800延長(zhǎng)米，新建產(chǎn)業(yè)路500米，新建低壓線路300延長(zhǎng)米，新建飼料庫(kù)100平方米， 安裝設(shè)施和購(gòu)置設(shè)備32臺(tái)（套）。

2、鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)類項(xiàng)目

基礎(chǔ)建設(shè)類項(xiàng)目計(jì)劃投資1256.6萬(wàn)元，建設(shè)內(nèi)容為續(xù)建清潔能源供熱4000平方米，新建護(hù)欄4780延長(zhǎng)米，新建水泥硬化路4400米， 新建低壓線路2866延長(zhǎng)米，安裝設(shè)施5臺(tái)（套）。

4鄂溫克族自治旗2024年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

3、脫貧政策類項(xiàng)目

脫貧政策類項(xiàng)目計(jì)劃投資70萬(wàn)元，實(shí)施防返貧保險(xiǎn)投入50萬(wàn)元， 為正常脫貧人口和邊緣易致貧人口以及有意愿其它農(nóng)村牧區(qū)戶籍人口，以家庭為單位購(gòu)買防貧保險(xiǎn)補(bǔ)助。實(shí)施技能培訓(xùn)投入20萬(wàn)元，通過(guò)民族手工藝培訓(xùn)（包含雕塑、太陽(yáng)花）和畜牧業(yè)養(yǎng)殖培訓(xùn)400人次，提升生產(chǎn)、生活技能，提高就業(yè)率，實(shí)現(xiàn)就業(yè)增收。

 

 

 

第二部分 2024年度部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)    860.41萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少1374.97萬(wàn)元，減少61.51%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)860.41萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)828.6萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入828.6萬(wàn)元，與上年相比減少  770.77  萬(wàn)元，減少48.19 %。主要原因是主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入   0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0    萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入    0    萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0    %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入  0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0     萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）    0    %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0   %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入   0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0    %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   31.81  萬(wàn)元。與上年相比減少  604.2 萬(wàn)元，減少  94.99   %。主要原因是項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整變化。

（二）支出預(yù)算總計(jì)    萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)   860.41  萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出  0  萬(wàn)元，主要用于……。與上年相比增加（減少） 0    萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0    %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公共安全（類）支出   0  萬(wàn)元，主要用于……。與上年相比增加（減少）   0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）   0  %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出15萬(wàn)元，主要用于職工社會(huì)保障繳費(fèi)支出。與上年相比減少 0.1 萬(wàn)元，減少 0.66    %。主要原因是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)的增減變化。

（4）衛(wèi)生健康支出6.66萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比減少 0.23  萬(wàn)元，減少 3.34   %。主要原因是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)的增減變化。

（5）農(nóng)林水支出831.68萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出。與上年相比減少 1374.06  萬(wàn)元，減少 62.29   %。主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

（6）住房保障支出7.06萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。與上年相比減少 0.59    萬(wàn)元，減少 7.71   %。主要原因是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)的增減變化。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   0  萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度收入預(yù)算總計(jì)860.41 萬(wàn)元，包括本年收入  828.6   萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  31.81   萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  828.6   萬(wàn)元，占  96.3   %；

本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占    0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入  0   萬(wàn)元，占 0    %；

本年財(cái)政專戶管理資金    0 萬(wàn)元，占  0   %；

本年事業(yè)收入   0 萬(wàn)元，占  0   %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0   萬(wàn)元，占   0  %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬(wàn)元，占   0  %；

本年其他收入   0  萬(wàn)元，占0     %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 31.81 萬(wàn)元，占 3.7  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入   0  萬(wàn)元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0  萬(wàn)元，占  0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金  0   萬(wàn)元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金   0  萬(wàn)元，占   0  %。

 

 

 

 

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

 

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度支出預(yù)算合860.41   萬(wàn)元，其中：

基本支出     129.33       萬(wàn)元，占  15.03    %；

項(xiàng)目支出     731.07        萬(wàn)元，占  84.97   %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出   0  萬(wàn)元，占   0  %；

上繳上級(jí)支出    0   萬(wàn)元，占  0   %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0  萬(wàn)元，占  0   %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

 

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算     萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少  1374.97   萬(wàn)元，減少   61.51  %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增減變化和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算  860.41 萬(wàn)元，與上年相比減少   1374.97  萬(wàn)元，增減少   61.51 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為  0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0  萬(wàn)元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0   %。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為   0   萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0  萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）  0  %。變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為   15   萬(wàn)元，與上年相比減少  0.1 萬(wàn)元。其中：

1.行政單位離退休2080501，年初預(yù)算  7.53  萬(wàn)元，與上年相比減少  0.25  萬(wàn)元，減少  3.21  %。變動(dòng)原因：人員變動(dòng)的增減變化。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505，年初預(yù)算  7.47  萬(wàn)元，與上年相比增加  0.15  萬(wàn)元，增加  2.05  %。變動(dòng)原因：人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)的增減變化。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為   6.66   萬(wàn)元，與上年相比減少  0.23 萬(wàn)元。其中：

1.行政單位醫(yī)療2101101，年初預(yù)算  6.66  萬(wàn)元，與上年相比減少  0.23  萬(wàn)元，減少  3.34  %。變動(dòng)原因：1人提前退休轉(zhuǎn)退休醫(yī)療保險(xiǎn)停止繳費(fèi)基數(shù)變化產(chǎn)生的差額。

（五）農(nóng)林水支出初預(yù)算數(shù)為   831.68   萬(wàn)元，與上年相比減少  1374.06 萬(wàn)元。其中：

1.行政運(yùn)行2130501，年初預(yù)算  100.53  萬(wàn)元，與上年相比增加  10.49  萬(wàn)元，增加  11.65  %。變動(dòng)原因：人員變動(dòng)及經(jīng)費(fèi)的增減變化。

2.一般行政管理事務(wù)2130502，年初預(yù)算  100  萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）   0   萬(wàn)元，增加（減少）  0 %。變動(dòng)原因：與上年相同無(wú)變化。

3.機(jī)關(guān)服務(wù)2130503，年初預(yù)算  0.08  萬(wàn)元，與上年相比增減少   8.92   萬(wàn)元，減少  99.11   %。變動(dòng)原因：2024年度行政工勤支出款項(xiàng)調(diào)整至主款項(xiàng)產(chǎn)生的變化。

4.其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出2130599，年初預(yù)算  631.07  萬(wàn)元，與上年相比增減少   862.51   萬(wàn)元，減少   57.75   %。變動(dòng)原因：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接的項(xiàng)目調(diào)整。

 

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 129.33   萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  114.12   萬(wàn)元。主要包括：基本工資23.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼36.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.04萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.47萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.25萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.24萬(wàn)元、住房公積金7.06萬(wàn)元、其他工資福利支出25.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)）7.53萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  15.21   萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)3.43萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.35萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.29萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.14萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出   2.5  萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.5 萬(wàn)元，占 100%；公務(wù)接待費(fèi)支出  0   萬(wàn)元， 0   %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 2.5  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出   0  萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）  0   萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出   2.5  萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0    萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0    萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）  0    萬(wàn)元，主要原因與上年相同。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出    0      萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0    萬(wàn)元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0  萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0  %。主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 0 萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0  萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0  %。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

其中：

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出  萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目 5  個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額731.07 萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額  699.26 萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  31.81  萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金 0  萬(wàn)元，單位資金 0  萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出15.21萬(wàn)元，與上年相比減少  1.04 萬(wàn)元，減少 6.4 %。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)測(cè)算的增減變化。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 38.5   萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出  15  萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0  萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出 23.5  萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局共有車輛1  輛，其中，一般公務(wù)用車1  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車0  輛、其他用車0  輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗鄉(xiāng)村振興局2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 24 個(gè)，公開項(xiàng)目24  個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 828.60 萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶 晶             聯(lián)系電話：13948700208