2024年度鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時(shí)間：2024 年  02  月  13 日

公開時(shí)間：2024 年  03  月  01 日

目    錄

 

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、24年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2024年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2024年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

第一部分 部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

     （1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克族自治旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施。 

（2）統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)全旗的學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調(diào)社會(huì)力量辦學(xué)等與公辦教育的關(guān)系，促進(jìn)其協(xié)調(diào)發(fā)展。 

（3）研究制訂全旗各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、教育教學(xué)基本要求；指導(dǎo)全旗各類教育的教育教學(xué)改革，研究提出布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。 

（4）受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)教育方針政策的情況。組織對(duì)普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲和中小學(xué)實(shí)施素質(zhì)教育等工作的督導(dǎo)與評(píng)估。 

（5）會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理上級(jí)劃撥的和旗本級(jí)的各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經(jīng)費(fèi)的劃撥和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理教育基建項(xiàng)目。

（6）負(fù)責(zé)社會(huì)力量舉辦的各類教育機(jī)構(gòu)的審核和管理工作。 

（7）統(tǒng)籌指導(dǎo)各類學(xué)校德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國(guó)防教育等項(xiàng)工作。指導(dǎo)教科研、電化教育和教學(xué)儀器裝備、普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)等。參與對(duì)青少年校外教育機(jī)構(gòu)的管理和指導(dǎo)。推動(dòng)現(xiàn)代教育技術(shù)發(fā)展工作。管理全旗教育學(xué)會(huì)、教育社團(tuán)工作。 

（8）統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。按規(guī)定實(shí)施學(xué)校教師的資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘和繼續(xù)教育工作；按編制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級(jí)各類學(xué)校的教師、管理人員以及教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作。 

（9）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)考試招生工作的政策法規(guī)。負(fù)責(zé)全旗的高考、中考、成人高考、自學(xué)考試、高中學(xué)業(yè)水平測(cè)試的組織管理和考試服務(wù)工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀(jì)違法事件。

（10）貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市關(guān)于語言文字工作的方針、政策；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用情況。管理指導(dǎo)全旗教育系統(tǒng)法治建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等工作。 

（11）管理并指導(dǎo)教育對(duì)外交流工作，負(fù)責(zé)全旗的教育外事工作，組織對(duì)外交流和引進(jìn)師資的工作。 

（12）負(fù)責(zé)全旗教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)工作。 

（13）統(tǒng)籌規(guī)劃指導(dǎo)各類學(xué)校后勤改革工作，協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作，維護(hù)學(xué)校正常秩序；指導(dǎo)學(xué)校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

（14） 完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括6個(gè)。本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）	財(cái)政撥款的行政單位

單位編制數(shù)17名，其中行政編制8名、工勤編制1名、事業(yè)編制8名。2024年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)42人，其中在職16人、離休0人、退休23人、編外人員3人。與上年相比，退休人員減少3人。

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2024年教育工作總體思路是緊密圍繞旗委、旗政府中心工作，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，結(jié)合高質(zhì)量完成“兩件大事”和“五大行動(dòng)計(jì)劃”，全面落實(shí)黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人，加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)教育公平，辦好人民滿意的教育。

（一）加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。一是把政治建設(shè)放在首位。引領(lǐng)廣大黨員、干部、師生深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，堅(jiān)定不移在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，推動(dòng)全面全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，鞏固教育系統(tǒng)良好政治生態(tài)。二是高度重視思想政治工作。常態(tài)化開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，建立鞏固深化主題教育成果的長(zhǎng)效機(jī)制，健全學(xué)習(xí)貫徹黨的創(chuàng)新理論的制度機(jī)制，確保常態(tài)長(zhǎng)效，持續(xù)開展鑄牢中華民族共同體意識(shí)和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育，持續(xù)推行使用國(guó)家統(tǒng)編教材，推廣普及國(guó)家通用語言文字。三是強(qiáng)化黨的組織建設(shè)。積極創(chuàng)建堅(jiān)強(qiáng)堡壘“模范”支部。深入落實(shí)新時(shí)代 黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，將加強(qiáng)新時(shí)代黨支部建 設(shè)作為組織體系建設(shè)的重點(diǎn)，組織開展黨建工作“亮?xí)癖取被顒?dòng)。四是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。夯實(shí)黨組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。一體推進(jìn)“三不腐”，深化糾治“四風(fēng)”，把嚴(yán)的要求貫徹到黨規(guī)制定、黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育、執(zhí)紀(jì)監(jiān)督全過程，強(qiáng)化對(duì)行政審批、人事調(diào)整、招生考試、基建工程、物品采購(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督管理，堅(jiān)決杜絕違紀(jì)違規(guī)事件發(fā)生。

（二）統(tǒng)籌發(fā)展各類教育。一是學(xué)前教育普惠發(fā)展。落實(shí)公辦幼兒園生均撥款制度，支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展，申請(qǐng)上級(jí)項(xiàng)目資金完成每個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)原則上“至少有一所公辦中心園”要求，滿足更多幼兒入園需求，為2025年學(xué)前教育普及普惠縣創(chuàng)建工作做好準(zhǔn)備。二是義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。認(rèn)真實(shí)施“義務(wù)教育質(zhì)量提升工程”，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。加強(qiáng)五育并舉、“五項(xiàng)管理”、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、校園文化建設(shè)、思政一體化建設(shè)工作，強(qiáng)化校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)監(jiān)管治理，推進(jìn)“雙減”政策走深走實(shí)。三是推動(dòng)普通高中優(yōu)質(zhì)特色發(fā)展。實(shí)施好高中攻堅(jiān)計(jì)劃，落實(shí)普通高中生均撥款制度，穩(wěn)步推進(jìn)新高考改革。四是加快發(fā)展職業(yè)教育。穩(wěn)步擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，不斷優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)職業(yè)教育培訓(xùn)，助力全旗鄉(xiāng)村振興工作。五是重視保障特殊教育。繼續(xù)實(shí)施特殊教育提升計(jì)劃，健全普通中小學(xué)隨班就讀、送教上門制度，落實(shí)“一人一案”，提高特教班級(jí)的管理水平，促進(jìn)特殊教育融合發(fā)展。

  （三）落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。一是堅(jiān)持“五育并舉”。全面提高學(xué)生綜合素養(yǎng)，將立德樹人融入思想道德教育、文化知識(shí)教育、社會(huì)實(shí)踐教育各環(huán)節(jié)。二是加強(qiáng)校園文化建設(shè)。讓社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在校園落地生根。三是穩(wěn)步做好民族工作。結(jié)合高質(zhì)量完成“兩件大事”和“五大行動(dòng)計(jì)劃”，深入開展鑄牢中華民族共同體意識(shí)，堅(jiān)定不移推行使用國(guó)家統(tǒng)編教材，全面加強(qiáng)國(guó)家通用語言文字教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

  （四）抓好兩支隊(duì)伍建設(shè)。一是加強(qiáng)校長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步選優(yōu)配強(qiáng)學(xué)校、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子，執(zhí)行校長(zhǎng)交流輪崗制度，按比例交流中小學(xué)校長(zhǎng)，提高薄弱學(xué)校薄弱學(xué)科的管理水平。二是加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。通過公開招聘，及時(shí)為普通高中及國(guó)家通用語言授課義務(wù)教育階段中小學(xué)補(bǔ)充緊缺學(xué)科教師。利用人才引進(jìn)政策吸引高水平專業(yè)人才補(bǔ)充教師隊(duì)伍；強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升教師素質(zhì)，繼續(xù)發(fā)揮鄂溫克族自治旗名師工作室的人才引領(lǐng)作用；深入推進(jìn)中心城區(qū)研訓(xùn)一體化建設(shè)，提高教師隊(duì)伍素質(zhì)能力。

（五）完善教育保障條件。一是加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。推動(dòng)各類基建項(xiàng)目快速實(shí)施，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校和鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校建設(shè)，著力補(bǔ)齊“兩類學(xué)?！鞭k學(xué)條件短板，擬計(jì)劃為大雁鎮(zhèn)第一小學(xué)申請(qǐng)新建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目、為錫尼河西蘇木申請(qǐng)新建幼兒園項(xiàng)目。二是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)管。嚴(yán)格履行“三重一大”事項(xiàng)集體決策程序，加大監(jiān)督檢查力度，促進(jìn)各學(xué)校、幼兒園依法合規(guī)使用教育經(jīng)費(fèi)，提高資金使用效益。三是提高依法行政能力。強(qiáng)化法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高依法治教能力，深化教育系統(tǒng)法治建設(shè)，落實(shí)教育領(lǐng)域“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化教育營(yíng)商環(huán)境，依法公開政務(wù)信息，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，提升教育服務(wù)水平。

（六）全面落實(shí)安全穩(wěn)定責(zé)任。一是強(qiáng)化聯(lián)合檢查。積極協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門，定期開展校園周邊環(huán)境綜合治理。二是提升安防能力。落實(shí)學(xué)校日常安全教育與演練，強(qiáng)化人防物防技防建設(shè)。三是緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)。抓好心理健康、食品衛(wèi)生、危化品保管、意識(shí)形態(tài)、掃黑除惡等重點(diǎn)工作，緊盯法定假日、寒暑假期、中高考前后等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展安全宣傳教育，增強(qiáng)安全意識(shí)。四是壓實(shí)信訪職責(zé)。嚴(yán)明師德建設(shè)“三條禁令”，嚴(yán)格執(zhí)行信訪工作責(zé)任制，確保教育系統(tǒng)和諧穩(wěn)定。

 

 

第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)    5589.95萬元，與上年相比收、支預(yù)算總各增加減少 535.63萬元，減少8.74%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)  5589.95  萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)5171.95萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入5171.95萬元，與上年相比增加減少 953.63萬元，減少 15.57 %。主要原因是……。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0 萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長(zhǎng)（減少）  0 %。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0  %。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入  0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少）  0 %。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 418 萬元。與上年相比減少  450 萬元，減少 51.84  %。主要原因是2023年支付伊敏中心校綜合樓工程款740萬元,2023年結(jié)余大雁鎮(zhèn)第四小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程290萬元。

（二）支出預(yù)算總計(jì)    萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)5589.95 萬元。

（1）教育（類）支出5210.36萬元，主要用于人員工資及社保支出、機(jī)關(guān)公務(wù)運(yùn)行支出及基建支出。與上年相比減少671.17萬元，減少11.41%。主要原因是相比2023年新增工程款減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出57.07萬元。與上年相比減少148.63萬元，減少72.26%。主要原因是2023年年初追加撫恤金139.92萬元。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出12.26萬元。與上年相比減少3.76萬元，減少23.47 %。主要原因是編外人員財(cái)政補(bǔ)助醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)減少。

（4）住房保障（類）支出20.26 萬元。與上年相比減少20.07萬元，減少9.27 %。主要原因是編外人員財(cái)政補(bǔ)助住房公積金減少。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元，主要變動(dòng)原因是無結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度收入預(yù)算總計(jì)5589.95萬元，包括本年收入5171.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 418 萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入5171.95 萬元，占 92.52 %；

本年政府性基金預(yù)算收入  0 萬元，占 0 %；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入  0  萬元，占 0 %；

本年財(cái)政專戶管理資金 0  萬元，占  0 %；

本年事業(yè)收入  0  萬元，占  0  %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0  萬元，占 0  %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬元，占 0  %；

本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占  0 %；

本年其他收入  0  萬元，占  0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入128 萬元，占 2.29 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 290 萬元，占  5.19  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入  0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0  萬元，占  0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占  0 %。

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度支出預(yù)算合計(jì)5589.95萬元，其中：

基本支出   321.55   萬元，占  5.75  %；

項(xiàng)目支出   5268.40    萬元，占 94.25  %；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  0  萬元，占 0   %；

上繳上級(jí)支出  0   萬元，占  0 %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占  0  %。

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 5589.95萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少535.63萬元，減少 8.74  %。主要原因是需支付工程款減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算  5299.95 萬元，與上年相比減少  825.63 萬元，增長(zhǎng)（減少）  13.48  %。具體情況如下：

（一）教育（類）

教育類年初預(yù)算數(shù)為 5210.35萬元，與上年相比減少671.18  萬元。其中：

1. 教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算124.53萬元，與上年相比增加8.4萬元，增加 6.75 %。主要變動(dòng)原因是2024年編外人員五險(xiǎn)一金錄主款項(xiàng)其他工資福利支出。

2. 教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.74 萬元，與上年相比增加0.37萬元，增長(zhǎng)3.45 %。主要變動(dòng)原因是2024年增資及相應(yīng)社保支出增加。

3. 教育管理事務(wù)（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算128萬元，與上年相比減少740萬元，減少 85.25 %。主要變動(dòng)原因是2023年支付伊敏中心校綜合樓工程款740萬元。

4. 教育管理事務(wù)（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算273.08 萬元，與上年相比減少52.93萬元，減少 16.24 %。主要變動(dòng)原因是2024年減項(xiàng)。

5. 教育管理事務(wù)（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算4674 萬元，與上年相比增加112.98萬元，增加112.98 %。主要變動(dòng)原因是2024年新增項(xiàng)目。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為57.07萬元，與上年相比減少148.64萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算33.94萬元，與上年相比減少9.37萬元，減少21.63%。主要變動(dòng)原因是2023年退休人員減員3人。

2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.75 萬元，與上年相比增加1.75萬元，增加100%。主要變動(dòng)原因是2023年合并至行政離退休核算。

3. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算21.38 萬元，與上年相比減少1.1萬元，減少4.89%。主要變動(dòng)原因是2024年重新核定扣繳基數(shù)。

4. 撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算0元，與上年相比減少139.92萬元，減少100%。主要變動(dòng)原因是2023年年初預(yù)算中含撫恤金。

（三）衛(wèi)生健康（類）

衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為12.26萬元，與上年相比減少3.76萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算12.26萬元，與上年相比減少3.62萬元，減少22.8%。主要變動(dòng)原因是2024年編外人員五險(xiǎn)一金錄主款項(xiàng)其他工資福利支出。

2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比減少0.14萬元，減少100%。主要變動(dòng)原因是2024年事業(yè)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)合并至行政單位醫(yī)療。

（四）住房保障（類）

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為20.26萬元，與上年相比減少2.07萬元。其中

1. 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.26萬元，與上年相比減少2.07萬元，減少9.27%。主要變動(dòng)原因是2024年編外人員五險(xiǎn)一金錄主款項(xiàng)其他工資福利支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 321.55萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 285.49萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 36.05萬元。主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.5萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0  萬元，占 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.5 萬元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元，占 0  %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 3.5  萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，相比上年無變動(dòng)。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 3.5 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，相比上年無變動(dòng)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3.5 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0  萬元，相比上年無變動(dòng)。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0  萬元，相比上年無變動(dòng)。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度政府性基金支出預(yù)算支出290萬元。與上年相比增加290  萬元，增長(zhǎng)100  %。主要原因是主要原因是上年無政府性基金預(yù)算支出，本年有用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

其中：

1．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）支出290萬元，主要是用于大雁鎮(zhèn)第四小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程建設(shè)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目44 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額5268.4 萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額 4850.4  萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余418 萬元，財(cái)政專戶管理資金 0  萬元，單位資金 0  萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出36.05萬元，與上年相比增加0.12 萬元，增長(zhǎng)（減少）0.33  %。主要原因是：職務(wù)變更，相應(yīng)公車補(bǔ)助增加。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 397.76萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出192.76 萬元、擬采購(gòu)工程支出0 萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出205 萬元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、業(yè)務(wù)用車0 輛、其他用車1  輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗教育局（本級(jí)）2024年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目64  個(gè)，公開項(xiàng)目64個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算5171.95萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：烏仁其其格     聯(lián)系電話：0470-8812205